【文章內(nèi)容簡介】 方式檢查頻次扣分得分備注過程質(zhì)量管理檢查考核內(nèi)容（200分）過程質(zhì)量控制（100分）1）在生產(chǎn)、管理活動過程中應(yīng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)文件作業(yè)，認(rèn)真填寫活動記錄。15（1）員工不知道按本崗位作業(yè)文件進(jìn)行作業(yè)扣3分/項(xiàng)次；（2）沒有嚴(yán)格按文件規(guī)定要求進(jìn)行作業(yè)扣5分/項(xiàng)次；（3）填寫記錄虛假扣5分/項(xiàng)次，記錄填寫不完整扣2分/項(xiàng)?，F(xiàn)場抽查季度檢查2）應(yīng)確保特殊工序、關(guān)鍵工序、特特工種作業(yè)人員能力滿足適應(yīng)的生產(chǎn)要求。10沒有資質(zhì)證扣2分/人次現(xiàn)場查看每年二次3）合理使用數(shù)理統(tǒng)工具.在生產(chǎn)、管理活動過程中，能合理使用＂控制圖＂、折線圖等數(shù)理統(tǒng)計(jì)工具，對活動過程進(jìn)行監(jiān)控，加5分／項(xiàng).現(xiàn)場查看加分項(xiàng)目4）應(yīng)確保生產(chǎn)設(shè)施、工作環(huán)境滿足生產(chǎn)規(guī)定要求。標(biāo)識符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求10（1）沒有設(shè)備的運(yùn)行維修保養(yǎng)記錄扣2分/項(xiàng)次；（2）生產(chǎn)設(shè)備、管道出現(xiàn)跑、冒、滴、漏扣2分/項(xiàng)；（3）生產(chǎn)場所不按5S管理，臟、亂、差扣2分/項(xiàng)；（4）沒有按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對產(chǎn)品、檢測設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、物資等進(jìn)行標(biāo)識，無標(biāo)識或標(biāo)識不清楚扣2分/項(xiàng)次；每臺（項(xiàng)）次扣2分；（5）標(biāo)準(zhǔn)物資失效，仍在使用扣3分/項(xiàng)次；現(xiàn)場抽查季度檢查Q/CHQJJG—20073） 應(yīng)定期（每年）對體系文件進(jìn)行有效性、適宜性的評審。 10（1）沒有對本單位相關(guān)文件的有效性、適宜性進(jìn)行定期評審扣5分；（2）當(dāng)工藝發(fā)生變化（調(diào)整），未對文件進(jìn)行評審，扣5分／項(xiàng)（3）沒有及時(shí)對評審提出的修訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件進(jìn)行修查看相關(guān)文件記錄訂，扣5分/項(xiàng)次。續(xù)表1曲靖生產(chǎn)區(qū)過程質(zhì)量管理考核評分細(xì)則11項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容內(nèi)容要求標(biāo)準(zhǔn)分扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查方式檢查頻次扣分得分備注過程質(zhì)量管理檢查考核內(nèi)容（200分）過程質(zhì)量控制（100分）7）應(yīng)對不合格品進(jìn)行嚴(yán)格控制5（1）對不合格品的管理無記錄，扣3分／項(xiàng).（2）對不合格品沒有進(jìn)行隔離和標(biāo)識，扣3分／項(xiàng)。季度檢查8）產(chǎn)品質(zhì)量事故15（1）由于質(zhì)量問題造成產(chǎn)品或過程產(chǎn)品成批報(bào)廢的扣10分／項(xiàng)次。（2）產(chǎn)品出廠后，因質(zhì)量問題，出現(xiàn)顧客反饋的有效投訴，扣相關(guān)責(zé)任部門5分/項(xiàng)；相關(guān)部門信息資料季度檢查9）產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)穩(wěn)定提高15（1）產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率低于上年指標(biāo)，扣2分／個(gè)。（2）產(chǎn)品優(yōu)等品率穩(wěn)定提高，每提高2個(gè)百分點(diǎn)，加1分／個(gè)。相關(guān)記錄季度檢查產(chǎn)品質(zhì)量按產(chǎn)品單項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行考核，考核內(nèi)容見附件Ｂ顧客滿意　?。?0分）1）上道工序應(yīng)滿足下道工序5下道工序?qū)ι系拦ば蜉敵龅漠a(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)有效的不滿意時(shí)，扣上道工序相關(guān)責(zé)任部門3～5分／項(xiàng).相關(guān)記錄季度檢查2）外部顧客5　　顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重不滿意信息，扣相關(guān)責(zé)任部門3～5分／項(xiàng)相關(guān)記錄季度檢查審核與檢查（20分）1）各單位應(yīng)履行本單位職責(zé)，實(shí)施質(zhì)量管理檢查與考核10（1）沒有質(zhì)量管理檢查考核規(guī)定扣5分；（2）沒有質(zhì)量管理檢查或考核記錄扣5分?，F(xiàn)場查看季度檢查12Q/CHQSCQ—20075）應(yīng)完善每個(gè)生產(chǎn)過程（工序）的監(jiān)視測量裝置，并且所有的測量設(shè)備都應(yīng)按規(guī)定間隔進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，并有檢定或校準(zhǔn)證書。15（1）沒有對過程所需的監(jiān)視測量裝置進(jìn)行確認(rèn)扣4分，確認(rèn)不到位扣1分；（2）沒有對在用檢測設(shè)備定期檢定（或送檢）扣3分/臺次；（3）檢測設(shè)備雖在有效期內(nèi)，但其性能已發(fā)生改變，達(dá)不到使用要求扣2分/臺次；現(xiàn)場查看相關(guān)記錄季度檢查（4）沒有進(jìn)行過程監(jiān)視測量的扣5分；（5）沒有對監(jiān)測信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的扣2分。續(xù)表2曲靖生產(chǎn)區(qū)過程質(zhì)量管理考核評分細(xì)則2）每年應(yīng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行二次內(nèi)部審核。101）沒有完成每年的內(nèi)部審核工作，扣責(zé)任部門5分；2）內(nèi)部審核出單位不符合項(xiàng)扣有單位3~4個(gè)扣1分；5~6個(gè)扣2分；7個(gè)以上扣5分；3）內(nèi)部審核出單位有嚴(yán)重不符合項(xiàng)扣5分／個(gè)。查看相關(guān)記錄每年二次持續(xù)改進(jìn)（15分）1）應(yīng)對日常過程質(zhì)量或產(chǎn)品質(zhì)量、體系運(yùn)行審核出的不符合項(xiàng)實(shí)施改進(jìn)與效果驗(yàn)證。15（1）沒有對日常過程質(zhì)量或產(chǎn)品質(zhì)量的跟蹤檢查記錄扣3分。（2）沒有對不符合項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查和原因分析，確認(rèn)改進(jìn)方案的記錄扣5分；（3）沒有對質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目效果實(shí)施驗(yàn)證和評價(jià)的記錄扣5分。（4）不符合項(xiàng)目的改進(jìn)和預(yù)防措施沒有跟蹤驗(yàn)征措施和記錄，扣5分?，F(xiàn)場查看相關(guān)記錄每年二次Q/CHQJJG—200713Q/CHQJJG—2007曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量管理小組活動管理規(guī)定1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量管理（QC）小組的組建、小組活動的過程、活動成果的發(fā)布、活動評價(jià)與獎(jiǎng)勵(lì)、QC小組教育管理等內(nèi)容。本規(guī)定適用于馳宏公司曲靖生產(chǎn)區(qū)對QC小組活動的管理。1 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。所示標(biāo)準(zhǔn)均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討是否使用這些標(biāo)準(zhǔn)的最新版本?！禥C小組基礎(chǔ)教材》《QC小組活動指南》2 定義QC小組：凡在生產(chǎn)或工作崗位上從事各種勞動的員工，圍繞企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略、方針目標(biāo)和現(xiàn)場存在的問題，以改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗、提高人的素質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益為目的組織起來，運(yùn)用質(zhì)量管理的理論和方法開展活動的小組。3 職責(zé) 曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)化辦公室（技監(jiān)處質(zhì)量管理科）歸口管理公司曲靖生產(chǎn)區(qū)QC小組活動，負(fù)責(zé)QC小組的注冊、活動過程的檢查考核；組織曲靖生產(chǎn)區(qū)QC成果的發(fā)表、獎(jiǎng)勵(lì)及QC知識教育。各單位負(fù)責(zé)組織開展本單位QC小組活動。5管理方法與要求QC小組的組建 QC小組的組建應(yīng)從實(shí)際出發(fā)，可采取自愿結(jié)合或行政組織等多種方式，在班組、工序、車間（處、室）的組建原則，在班組、車間、科室（部門）組建，也可跨班組、車間、部門處、室組建，也可以跨班組、車間、部門組建。QC小組類型主要分為“問題解決型”和“創(chuàng)新型”兩類。a)問題解決型：根據(jù)小組活動課題分為：現(xiàn)場型、攻關(guān)型、服務(wù)型、管理型。b)創(chuàng)新型：是小組成員探尋或運(yùn)用新的思維方式，創(chuàng)新的方法，開發(fā)新的產(chǎn)品、服務(wù)、工具等，實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)的課題。 QC小組人數(shù)一般3—7人，最多不超10人。小組人員提倡工人、技術(shù)人員、管理人員三結(jié)合，選舉或者由本單位領(lǐng)導(dǎo)提名質(zhì)量意識高、具有一定組織能力、文化和業(yè)務(wù)水平的人員擔(dān)任小組長。 QC小組的組建應(yīng)注冊登記，注冊登記分為小組注冊和課題注冊，小組注冊每年一次，課題注14Q/CHQJJG—2007冊在選定課題后及時(shí)注冊。每年1—2月份，小組由所在單位組織，向質(zhì)量管理部門申請注冊，填寫QC小組注冊登記表和課題登記表。小組注冊后因生產(chǎn)和工作實(shí)際，需要更改課題，或者原課題已完成，需要重新注冊課題的，應(yīng)向片區(qū)質(zhì)量管理部門申請，重新填寫課題登記表。 質(zhì)量管理部門每年3月份和9月份分別報(bào)送當(dāng)年QC小組注冊匯總表和課題變動情況表到公司質(zhì)量管理部門進(jìn)行備案。QC小組活動程序 QC小組注冊后，應(yīng)選擇和確定活動課題。課題分為指令性和自選課題，指令性課題由小組所在單位直接指定，自選課題由小組自行選擇?；顒诱n題必須符合“小、實(shí)、活、新”原則，宜小不宜大，宜選擇小組身邊力所能及的課題，力求時(shí)間短、見效快，對企業(yè)質(zhì)量改進(jìn)有實(shí)際意義?；顒咏?jīng)費(fèi)由QC小組所在單位解決。 QC小組課題確定后，必須明確具體目標(biāo)，報(bào)單位或片區(qū)質(zhì)量管理部門審定后才能開展活動?；顒討?yīng)遵循計(jì)劃（P）、實(shí)施（D）、檢查（C）、處理（A）四個(gè)階段循環(huán)程序開展活動?！皢栴}解決型”和“創(chuàng)新型”課題具體活動程序分別按圖一、圖二、圖三開展。選擇課題現(xiàn)狀調(diào)查