【文章內容簡介】 織體系內部審核，負責組織管理評審，組織實施糾正、預防措施及驗證；7) 負責體系文件和記錄的控制，組織編寫、修改Q/EMS管理體系文件；8) 負責公司的內部質量/環(huán)境的監(jiān)督檢查，對各部門Q/EMS體系的運行效果進行監(jiān)視測量及考核；9) 負責加強公司各職能部門內部其與外部的信息溝通、數(shù)據(jù)分析，以提高體系的有效性；10) 負責公司財務工作的督導和檢查。11) 負責監(jiān)督采購產品的檢驗和驗證工作；12) 負責Q/EMS體系中重大不合格及事件、事故的調查、分析及處理，并組織相關部門制定《應急準備和響應》計劃； 1) 負責Q/EMS管理體系的具體策劃和組織管理工作2) 負責組織內部審核和管理評審及輸入與輸出文件的編制；3) 組織管理體系手冊、程序文件、各部門工作手冊的編寫、發(fā)布、評審、更改及記錄控制管理；4) 負責對各職能部門質量/環(huán)境目標指標的分解、實施及管理方案的制定、實施及監(jiān)督、檢查；5) 負責對管理評審和內部審核出現(xiàn)的不符合項的糾正和預防措施跟蹤驗證；6) 負責對公司內部信息溝通、數(shù)據(jù)分析與應用管理；7) 負責對各部門服務提供過程實施監(jiān)視和測量；8) 負責本部門員工培訓、績效考核、督察等管理工作；；9) 負責體系運行過程的環(huán)境保護測量及環(huán)境標識；10) 負責環(huán)境績效的測量和評審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性；11) 負責環(huán)境管理體系的環(huán)境因素識別、評價和監(jiān)督檢查；12) 負責公司外圍清潔衛(wèi)生和園林綠化工作；13) 負責對公司的接待情況進行統(tǒng)計、分析和整理。14）負責法律法規(guī)及相關要求的識別、獲得與更新；15) 負責組織進行顧客滿意度的調查、統(tǒng)計分析；16) 負責顧客信息的溝通和顧客投訴的處理工作；18）協(xié)助公司領導負責組織安排公司級行政、業(yè)務活動；19）協(xié)調督辦各部門工作；20）文書檔案、文印管理工作。 財務部1) 根據(jù)本公司需要，綜合分析，確保資源、能源的合理利用；以最低成本，求得最好的經濟效益； 2) 加強財務監(jiān)督，定期編制報表及作出經濟分析報告，及時反映公司的財務狀況；3) 根據(jù)公司實際情況，負責編制財務預算計劃；4) 定期對財務人員財經紀律的執(zhí)行情況進行檢查、考核；5) 定期作出財務分析，為Q/EMS體系的正常運行提供財力保障。1) 負責收集市場上原材料的信息及市場動態(tài)；2) 負責公司日常運營所需物資的采購管理；3) 負責公司日常運營所需物資供應商的選擇、評定與管理工作； 4) 負責本部門環(huán)境因素的控制； 6) 負責本部門節(jié)約能源工作的具體執(zhí)行與檢查工作； 品保部1) 負責公司原材料來料的進貨檢驗；2) 負責公司生產過程中半成品的檢驗工作；3) 負責公司生產過程中的巡視檢驗；4) 負責全公司產品成品的檢驗工作；5) 全公負責編制公司的產品質量檢驗文件；6) 負責公司計量器具的管理，及時進行校準與檢定工作。7) 負責本部門環(huán)境因素的識別與控制。1） 負責編制公司的產品的銷售，收集產品的市場動態(tài)和相關信息；2） 負責與顧客聯(lián)絡，組織與客戶進行溝通，了解客戶的需求；3） 負責公司顧客信息的收集，按規(guī)定的時間間隔進行顧客滿意度調查；4） 負責及時處理客戶的投訴、意見和建議；5） 負責處理客戶的問詢，對客戶的詢價等應及時進行答復；6） 負責組織相關部門對特殊合同、合同變更進行評審，確認并報總經理批準；7） 負責產品的售后服務，對客戶的要求應及時進行妥善的處理；8） 負責本部門環(huán)境因素的識別與控制。1) 負責生產部的日常工作，確保生產正常運行，直接向總經理匯報。2) 負責合理實施公司的生產計劃，跟蹤生產物料采購到位狀況，協(xié)調各工序生產并對本部門生產安全負責。3) 負責公司各類生產設備的采購、管理、維修和技術改造，確保設備在良好狀態(tài)下運行。4) 負責制定工藝技術標準和修正操作規(guī)程，并監(jiān)督實施。5) 負責生產過程現(xiàn)場質量檢查及考核。6) 負責半成品、成品的管理及產品標識工作。7) 負責相關生產崗位人員培訓及考核。8) 負責產品運輸，負責搬運、儲存、保存和交付各階段品質控制。9) 協(xié)調市場供銷部處理客戶之抱怨投訴。10) 負責本部門環(huán)境因素的控制。11) 負責公司應急準備和響應方案的實施。12) 負責公司各類生產設備的采購、管理、維修和技術改造；13) 負責設備的日常維護和保養(yǎng)，確保設備在良好狀態(tài)下運行。14) 負責生產部的日常工作，確保生產正常運行，直接向總經理匯報。15) 負責合理實施公司的生產計劃，跟蹤生產物料采購到位狀況，協(xié)調各工序生產并對本部門生產安全負責。16) 負責公司各類生產設備的采購、管理、維修和技術改造，確保設備在良好狀態(tài)下運行。17) 負責制定工藝技術標準和修正操作規(guī)程，并監(jiān)督實施。18) 負責生產過程現(xiàn)場質量檢查及考核。19) 負責半成品、成品的管理及產品標識工作。20) 負責相關生產崗位人員培訓及考核。21) 負責產品運輸，負責搬運、儲存、保存和交付各階段品質控制。22) 協(xié)調市場供銷部處理客戶之抱怨投訴。23) 負責本部門環(huán)境因素的控制。24) 負責公司應急準備和響應方案的實施。25) 負責公司各類生產設備的采購、管理、維修和技術改造；負責設備的日常維護和保養(yǎng)，確保設備在良好狀態(tài)下運行。1) 負責產品的設計與開發(fā)工作。2) 負責組織本部的技術交流和業(yè)務培訓，并負責本部員工的考核工作。3) 參與合格供應商的評定及合同評審工作。4) 監(jiān)督有關技術資料的建檔工作，并對技術資料進行保密。5) 協(xié)助處理公司產品在生產、倉儲、流通、使用等環(huán)節(jié)的有關質量問題。6) 協(xié)調市場供銷部處理客戶之抱怨投訴。7) 負責本部門環(huán)境因素的識別與控制。 管理者代表總經理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，并授予其代表總經理按照GB/T190012000標準、GB/T240011996標準主持公司質量/環(huán)境管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進工作。 內部溝通公司應采取多種信息交流方式，保持在相關職能部門和層次之間進行有效的溝通，確保質量和環(huán)境管理體系的有效運行?？刂埔螅?) 管理部負責公司內部溝通過程的策劃和管理；2) 信息來源分為內部信息和外部信息兩類；3) 信息的收集和整理。管理部負責體系運行信息的收集和整理，并記錄存檔。各職能部門負責所管轄范圍內有關內部信息和外部信息的收集管理，重要視與外部相關方的交流，為公司樹立良好形象。正常信息由相關部門每季度向管理部交送一次，緊急安全信息及重大事故信息應及時向營運部和公司主管領導報告；4) 信息的傳遞和處理。信息可以采取書面資料、內部交流、召開會議等方式傳遞；正常信息由管理部在每季一次的辦公會上予以傳達，重大事故信息公司應在事故發(fā)生后盡快適時召開事故報告會，通報事故及發(fā)生原因，初步處理意見以吸取教訓，防止類似事故的發(fā)生；相關方的質量、環(huán)境及安全信息應及時通過班前會傳達給每一個員工；5) 應保持信息溝通過程的記錄；6) 管理者代表定期檢查內部溝通情況，確保體系運行的有效性。 支持性文件1)《信息交流和溝通管理程序》 管理評審 總則最高管理者為確定Q/EMS管理體系達到規(guī)定目標的適宜性、充分性、有效性，應按策劃的時間間隔定期對公司的體系現(xiàn)狀及適用性進行管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，保證Q/EMS管理體系有效運行和持續(xù)改進。 管理評審的頻次、時間和方法1) 管理評審每年進行一次（時間間隔不超過12個月），時間定于內審完成后，外審前；2) 特殊情況需要時（組織結構、體系、方針目標、市場形勢或法律、法規(guī)有重大變異時），可適時增加評審次數(shù)；3) 管理評審一般采用會議形式進行，應進行簽到并作會議記錄，會議由總經理主持，形成管理評審次數(shù)；4) 管理評審的過程應形成記錄，管理部負責保存管理評審的記錄及評審后糾正、預防措施以及跟蹤驗證等資料的保存。 管理評審的內容管理評審的內容包括評價質量/環(huán)境管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針、目標、環(huán)境方針、目標的評審。即：1) Q/EMS方針是否持續(xù)適用，是否滿足未來、發(fā)展需要；2) 目標、指標的完成情況，管理方案是否可行，目標、指標是否需要調整、更新；3) 是否符合法律、法規(guī)和其他要求；4) 組織結構或新產品（服務項目）及活動的變化；5) 內審中反映的不符合項和需要改進的方面；6) 對相關方關注的質量、環(huán)境事故分析，尋求體系改進的方法；7) 體系今后發(fā)展的方面，評審后需完善的工作。 管理評審結論1) 管理評審后應對Q/EMS方針、目標、指標的適宜性作出判斷，是否需要調整、修改或提高，對體系要求是否需要加以修改并作出判斷；2) 質量/環(huán)境管理體系運行活動的資源需求；3) 與顧客要求有關的產品、過程及環(huán)境運行控制、安全控制的改進；4) 對管理評審的結果、結論、建議應評審后予以落實和實施。 支持性文件1)《管理評審控制程序》 法律法規(guī)和其他要求公司建立并保持《法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序》，用來確定其生產活動、產品或服務中質量/環(huán)境所適用的法律、法規(guī)及應遵守的其他要求，并建立獲取的渠道。 職責1) 管理部為法律法規(guī)管理的主管部門，負責與國家、地方及行業(yè)主管部門的聯(lián)系，獲取相關法律、法規(guī)與其他要求的最新文件，或通過刊物、網絡以及其他途徑獲取最新信息；2) 管理部會同相關部門確認本公司在質量/環(huán)境方面適用的法律、法規(guī)及相關要求的文件，管理者代表負責審批其適用性；3) 各部門注意收集本部門適用的法律、法規(guī)，并及時與管理部溝通信息。 法規(guī)和其他要求的獲取和確定1) 法規(guī)是指法律、行業(yè)法規(guī)、地方性法規(guī)、自治條例和單行條例、國務院部門規(guī)章和地方政府規(guī)章；2) 公司應有暢通的渠道及時獲取、不斷更新和補充適用的法律、法規(guī)和規(guī)定的文件；3) 公司還應遵守與政府機構形成的協(xié)議；4) 建立獲取、識別和更新程序，明確其中要求，確保適用，作為體系運行的管理依據(jù)；5) 已確認適用于公司的Q/EMS法律、法規(guī)、標準和其他要求應發(fā)放到各個相關部門，以便做好各自的Q/EMS工作。 支持性文件1)《法律、法規(guī)和其他要求獲取、識別與更新程序》2)《人力資源管理程序》 Q/EMS目標和指標為確保公司的質量管理、環(huán)境管理行為得到整體改善，確保公司質量/環(huán)境方針的實現(xiàn)，制定切實可行的目標、指標。 職責1) 管理部負責提出和修訂公司的目標和指標并對其進行日常檢查及考核；2) 管理者代表負責審核質量/環(huán)境目標和指標；3) 各相關職能部門負責分解、細化和實施本部門的質量/環(huán)境目標指標；4) 總經理負責審批本公司的質量/環(huán)境目標和指標。 控制要求 目標和指標制定的依據(jù)1) 依據(jù)本公司的質量/環(huán)境方針，在相關職能和層次上具體的質量、環(huán)境目標，且目標要盡可能量化；2) 依據(jù)目標，制定具有可操作性的控制指標，體現(xiàn)持續(xù)改進，并形成文件；3) Q/EMS目標、指標要適合產品質量和服務的要求，應體現(xiàn)針對重要環(huán)境因素和重大危險源的特殊需要，并考慮技術的先進性及可選方案；4) 相關方的期望和要求，法律、法規(guī)的要求；5) 經營管理與競爭的要求、市場狀況、經濟可行性。 目標、指標的檢查與修訂1) 管理部組織有關部門每半年對公司Q/EMS目標、指標的實施情況進行一次（必要時可以增加次數(shù)）檢查，將結果報告管理者代表；2) 當目標、指標需要修訂時，管理部報管理者代表，并提交管理評審審議，各相關部門根據(jù)評審結果對本部門的目標和指標進行相應的修訂；3) 各相關部門應根據(jù)管理方案的實施，對分解的目標和指標實施過程進行檢查和控制。當重要環(huán)境因素發(fā)生變化時，應及時修訂目標和指標；4) 目標和指標的變更和修訂必須經管理者代表審查，總經理批準。 目標、指標要適時評審并更新，提交管理評審時應考慮如下因素：1) 適用的法律、法規(guī)與其他要求；2) 符合Q/EMS方針，包括對持續(xù)改進的承諾；3) 應考慮公司的可選技術方案、財務、運行和經營要求，包括對顧客的要求、相關方觀點、污染預防的承諾。 公司質量/環(huán)境目標、指標（）。 支持性文件無  Q/EMS管理方案質量/環(huán)境管理方案是實現(xiàn)質量/環(huán)境目標和指標的保證，是公司實現(xiàn)質量/環(huán)境方針的關鍵。 職責1) 管理部負責組織制定公司Q/EMS目標、指標實施計劃和管理方案，確保實現(xiàn)目標和指標的相關活動和資源、職責部門與實施時間表并實施監(jiān)督檢查考核；2) 財務部對實施計劃和管理方案的可行性作經費預算；3) 各相關部門根據(jù)分解確定的目標、指標制定具體的實施計劃和管理方案，并經部門負責人批準；4) 管理者代表負責審核公司的實施計劃和管理方案；5) 總經理負責批準公司的實施計劃和管理方案。 控制要求 計劃和管理方案的制定1) 公司應分級制定和評價實現(xiàn)目標和指標的實施計劃和管理方案；2) 實施計劃和管理方案要有技術措施，并且可行；3) 實施計劃和管理方案要寫明完成的時間和進度；4) 實施計劃和管理方案要有規(guī)定的責任部門和責任人；5) Q/EMS管理方案的制定應考慮重要環(huán)境因素和重大危險源的影響，有些要納入管理評審。 計劃和管理方案的審批和實施1) 管理者方案必須依據(jù)目標和指標變化而修訂，制修訂的計劃及管理方案要形成文件，報管理者代表審查，總經理批準；2) 為了保證Q/EMS管理方案的實施，最高管理者要保證所需的資源要求。 Q/EMS管理方案的修訂1) Q/EMS管理方案應隨公司活動、施工生產和服務的變化及時調整和修訂；2) Q/EMS目標和指標發(fā)生重大變化時，管理部應組織有關部門Q/EMS管理方案進行修訂和補充；3) 由于管理評審或審核要求的需求應對管理方案進行修訂。 Q/EMS目標、指標和管理方案見公司Q/EMS目標、指標和管理方案。6