【文章內(nèi)容簡介】 理好，存放于通風(fēng)，干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。《記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審批。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄列入部門《記錄清單》，并匯總本部門的記錄原始樣本。、借閱和復(fù)制a)各部門向綜合部領(lǐng)用所需記錄空白表，應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》；b)各部門保管的記錄應(yīng)便于檢查，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。對超過保存期的質(zhì)量記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案主管填寫《文件銷毀記錄》交綜合部確認(rèn)，報(bào)管理者代表審批后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制并審批，交綜合部備案。，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定?！段募刂瞥绦颉贰队涗浨鍐巍贰段募l(fā)放、回收記錄》《文件借閱、復(fù)制記錄》《文件銷毀記錄》生產(chǎn)過程控制程序1目的對生產(chǎn)和服務(wù)程序進(jìn)行有效控制，以確保滿足客戶的要求和期望。2適用范圍適用于對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的控制、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標(biāo)識和可追溯性。3職責(zé)。、檢修。4程序，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)車間和質(zhì)量技術(shù)部。，向倉庫領(lǐng)取所需物料，進(jìn)行生產(chǎn)。，確保產(chǎn)品質(zhì)量。，考核合格后上崗。，配置適用的監(jiān)視與測量裝置。生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（下道工序?qū)ι系拦ば颍?、專檢（專職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)記錄。，并按《設(shè)備控制程序》的規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。a)原料、成品批號按《產(chǎn)品批號編碼管理規(guī)定》執(zhí)行。b)再制品、半成品、采購產(chǎn)品、成品需要進(jìn)行區(qū)分時(shí)，應(yīng)使用“合格”、“待檢”、“已檢待判定”、“不合格”等不同的標(biāo)示卡對產(chǎn)品狀態(tài)予以標(biāo)識。c)原材料庫和包材庫的原輔料設(shè)有《物料卡》，記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期、批次批號、批量和產(chǎn)品狀態(tài)等內(nèi)容。，能使各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品均可追溯。、過程產(chǎn)品的內(nèi)部加工、最終產(chǎn)品的放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止“產(chǎn)品”變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，應(yīng)考慮：搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。a)倉儲部負(fù)責(zé)編制《成品庫房管理制度》，規(guī)范庫房的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出，庫房應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。b)對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；執(zhí)行《冷庫管理制度》和《原料庫管理制度》。5相關(guān)文件 《設(shè)備控制程序》《產(chǎn)品批號管理規(guī)定》《成品庫房管理制度》《冷庫管理制度》《原料庫管理制度》66相關(guān)記錄《領(lǐng)料單》檢驗(yàn)控制程序1目的：為了確保本公司生產(chǎn)的觀音豆腐產(chǎn)品及其以觀音柴為原料的衍生產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，加強(qiáng)對原輔料、半成品、成品等全過程的檢驗(yàn)控制。2范圍：適用于本公司生產(chǎn)的觀音豆腐產(chǎn)品及其以觀音柴為原料的衍生產(chǎn)品的原輔料、生產(chǎn)過程（包括人員、設(shè)備、環(huán)境等）、成品等全過程。3檢驗(yàn)程序：原輔材料入廠，由庫房管理員通知質(zhì)量技術(shù)部，質(zhì)量技術(shù)部對原輔料進(jìn)行驗(yàn)收。：a) 確認(rèn)供方是否在批準(zhǔn)的《合格供方名錄》中；b) 包裝是否適宜、完好，是否在保質(zhì)期或有效期內(nèi)；c) 產(chǎn)品的標(biāo)簽、標(biāo)識是否符合GB 7718和GB 13432的要求；d) 是否有產(chǎn)品合格證或檢驗(yàn)報(bào)告。：按該產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，每批檢驗(yàn)。采用方法：目測、鼻聞、口嘗、手摸。必要時(shí)，輔以工具或設(shè)備。，應(yīng)按該產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行理化檢驗(yàn)。：對初次采購的產(chǎn)品和每年確認(rèn)的產(chǎn)品，供方應(yīng)出具國家所認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的型式檢驗(yàn)報(bào)告，也可以由質(zhì)量技術(shù)部送檢，當(dāng)出現(xiàn)爭議時(shí)必須由質(zhì)量技術(shù)部送檢。，庫房管理員憑質(zhì)檢員填寫的《原輔材料檢驗(yàn)單》入庫。檢驗(yàn)不合格的，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。：原輔料出庫由領(lǐng)料人進(jìn)行感官檢驗(yàn)。，不合格拒領(lǐng)。 操作人員要進(jìn)行自檢； 下道工序人員對上道工序進(jìn)行互檢； 車間責(zé)任人和巡檢員，進(jìn)行巡回監(jiān)督檢查。、工器具及個(gè)人衛(wèi)生、空氣凈度由質(zhì)量技術(shù)部抽檢，每月一次；、加工人員等食品接觸面由質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)行涂抹檢驗(yàn)，每月兩次。出現(xiàn)偏差立即通知車間糾偏，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。：質(zhì)量技術(shù)部每月進(jìn)行微生物檢驗(yàn)一至兩次，按車間水龍頭編號輪回采樣；每年送當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門做全項(xiàng)檢驗(yàn)兩次。，一旦出現(xiàn)偏差，責(zé)令消毒液配制人員立即糾偏，質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。：操作工人及車間負(fù)責(zé)人按《工藝標(biāo)準(zhǔn)》，隨時(shí)對半成品的感官指標(biāo)進(jìn)行自檢、互檢和監(jiān)督檢驗(yàn)，質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)行抽檢；對半成品的理化指標(biāo)，質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)《工藝標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)，出現(xiàn)偏差立即反饋生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。Q/YGYDF001 觀音豆腐 各車間檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品感官、凈含量、標(biāo)簽的檢驗(yàn)； 質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)全項(xiàng)指標(biāo)的檢驗(yàn)； 質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)對車間檢驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)。、凈含量、標(biāo)簽按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的加蓋“檢驗(yàn)合格”章；，對全部出廠檢驗(yàn)指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方能出廠。質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行型式檢驗(yàn)，無能力自檢項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)部委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，但至少一年檢驗(yàn)兩次。接受監(jiān)督檢驗(yàn)且合格的項(xiàng)目，可相應(yīng)減少檢驗(yàn)次數(shù)。由庫房管理員對產(chǎn)品外觀進(jìn)行檢驗(yàn)，合格發(fā)貨，并做到先進(jìn)先出。4全過程所有不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。5相關(guān)文件《不合格品控制程序》《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》6相關(guān)記錄《合格供方名錄》《原輔材料檢驗(yàn)單》檢測設(shè)備控制程序1目的確保檢測設(shè)備處于良好狀態(tài)，確保檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2范圍適用于生產(chǎn)和檢驗(yàn)的檢測設(shè)備。3職責(zé)，并建立《檢測設(shè)備臺帳》。，對不同檢測設(shè)備按不同檢定周期及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)。，并負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)。4程序《食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》規(guī)定的要求。檢測設(shè)備的采購由使用部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購人員進(jìn)行購買。，由質(zhì)量技術(shù)部聯(lián)系計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后方能使用，并記入《檢測設(shè)備臺帳》。，并在檢測設(shè)備上粘貼檢定標(biāo)識。檢定合格方可使用，不合格的及時(shí)進(jìn)行修理。，使用后要適當(dāng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。，防止撞擊。，應(yīng)送計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行修理和檢定。、淘汰等原因報(bào)廢，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)清理出實(shí)驗(yàn)室或做顯著標(biāo)識，避免誤用。5相關(guān)記錄《檢測設(shè)備臺帳》采購控制程序1目的：規(guī)定供應(yīng)商評價(jià)，原輔材料、包裝材料采購的職責(zé)、程序，確保采購產(chǎn)品符合要求。2適用范圍：適用于本企業(yè)原輔材料、包裝材料采購及外包過程的控制。