【文章內容簡介】 理好，存放于通風，干燥的地方，所有的記錄應保持清潔，字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。《記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內容，交管理者代表審批。各部門應將本部門使用的記錄列入部門《記錄清單》，并匯總本部門的記錄原始樣本。、借閱和復制a)各部門向綜合部領用所需記錄空白表，應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》；b)各部門保管的記錄應便于檢查，需借閱或復制者要經相應部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。對超過保存期的質量記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時，由檔案主管填寫《文件銷毀記錄》交綜合部確認，報管理者代表審批后由授權人執(zhí)行銷毀。，由各部門負責人組織編制并審批，交綜合部備案。，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定?！段募刂瞥绦颉贰队涗浨鍐巍贰段募l(fā)放、回收記錄》《文件借閱、復制記錄》《文件銷毀記錄》生產過程控制程序1目的對生產和服務程序進行有效控制，以確保滿足客戶的要求和期望。2適用范圍適用于對產品的生產過程的控制、產品的防護及放行、產品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性。3職責。、檢修。4程序，主管經理批準后發(fā)放到相關車間和質量技術部。，向倉庫領取所需物料，進行生產。，確保產品質量。，考核合格后上崗。，配置適用的監(jiān)視與測量裝置。生產中要認真做好自檢（檢查本工序產品）、互檢（下道工序對上道工序）、專檢（專職檢驗員），并作好相應記錄。，并按《設備控制程序》的規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)。a)原料、成品批號按《產品批號編碼管理規(guī)定》執(zhí)行。b)再制品、半成品、采購產品、成品需要進行區(qū)分時，應使用“合格”、“待檢”、“已檢待判定”、“不合格”等不同的標示卡對產品狀態(tài)予以標識。c)原材料庫和包材庫的原輔料設有《物料卡》，記錄產品名稱、規(guī)格型號、生產日期、批次批號、批量和產品狀態(tài)等內容。，能使各環(huán)節(jié)的產品均可追溯。、過程產品的內部加工、最終產品的放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止“產品”變質、損壞和錯用。應針對顧客的要求及產品符合性對其提供防護，應包括搬運、包裝、貯存和保護等。產品所在現(xiàn)場的負責人根據產品的特點，配置適宜的搬運工具，應考慮：搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產品，防止丟失或損壞，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。a)倉儲部負責編制《成品庫房管理制度》，規(guī)范庫房的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出，庫房應配置適當?shù)脑O備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。b)對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；執(zhí)行《冷庫管理制度》和《原料庫管理制度》。5相關文件 《設備控制程序》《產品批號管理規(guī)定》《成品庫房管理制度》《冷庫管理制度》《原料庫管理制度》66相關記錄《領料單》檢驗控制程序1目的：為了確保本公司生產的觀音豆腐產品及其以觀音柴為原料的衍生產品質量穩(wěn)定，加強對原輔料、半成品、成品等全過程的檢驗控制。2范圍：適用于本公司生產的觀音豆腐產品及其以觀音柴為原料的衍生產品的原輔料、生產過程（包括人員、設備、環(huán)境等）、成品等全過程。3檢驗程序：原輔材料入廠，由庫房管理員通知質量技術部，質量技術部對原輔料進行驗收。：a) 確認供方是否在批準的《合格供方名錄》中；b) 包裝是否適宜、完好，是否在保質期或有效期內；c) 產品的標簽、標識是否符合GB 7718和GB 13432的要求；d) 是否有產品合格證或檢驗報告。：按該產品的相關標準，每批檢驗。采用方法：目測、鼻聞、口嘗、手摸。必要時，輔以工具或設備。，應按該產品標準進行理化檢驗。：對初次采購的產品和每年確認的產品，供方應出具國家所認可的檢驗機構的型式檢驗報告，也可以由質量技術部送檢，當出現(xiàn)爭議時必須由質量技術部送檢。，庫房管理員憑質檢員填寫的《原輔材料檢驗單》入庫。檢驗不合格的，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。：原輔料出庫由領料人進行感官檢驗。，不合格拒領。 操作人員要進行自檢； 下道工序人員對上道工序進行互檢； 車間責任人和巡檢員，進行巡回監(jiān)督檢查。、工器具及個人衛(wèi)生、空氣凈度由質量技術部抽檢，每月一次；、加工人員等食品接觸面由質量技術部進行涂抹檢驗，每月兩次。出現(xiàn)偏差立即通知車間糾偏，并進行跟蹤驗證。：質量技術部每月進行微生物檢驗一至兩次，按車間水龍頭編號輪回采樣；每年送當?shù)匦l(wèi)生防疫部門做全項檢驗兩次。，一旦出現(xiàn)偏差，責令消毒液配制人員立即糾偏，質量技術部進行跟蹤驗證。：操作工人及車間負責人按《工藝標準》，隨時對半成品的感官指標進行自檢、互檢和監(jiān)督檢驗，質量技術部進行抽檢；對半成品的理化指標，質量技術部根據《工藝標準》進行檢驗，出現(xiàn)偏差立即反饋生產部門，生產部門應進行標識，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。Q/YGYDF001 觀音豆腐 各車間檢驗員負責產品感官、凈含量、標簽的檢驗； 質量技術部負責全項指標的檢驗； 質量技術部負責對車間檢驗員進行培訓。、凈含量、標簽按相關標準進行檢驗，檢驗合格的加蓋“檢驗合格”章；，對全部出廠檢驗指標進行檢驗，檢驗合格方能出廠。質量技術部根據產品質量情況隨時進行型式檢驗，無能力自檢項目質量技術部委托有資質的檢驗機構進行檢驗，但至少一年檢驗兩次。接受監(jiān)督檢驗且合格的項目，可相應減少檢驗次數(shù)。由庫房管理員對產品外觀進行檢驗，合格發(fā)貨，并做到先進先出。4全過程所有不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。5相關文件《不合格品控制程序》《產品標準》6相關記錄《合格供方名錄》《原輔材料檢驗單》檢測設備控制程序1目的確保檢測設備處于良好狀態(tài)，確保檢測數(shù)據的準確性。2范圍適用于生產和檢驗的檢測設備。3職責，并建立《檢測設備臺帳》。，對不同檢測設備按不同檢定周期及時進行檢驗。，并負責維護保養(yǎng)。4程序《食品生產許可證審查細則》規(guī)定的要求。檢測設備的采購由使用部門提出申請，經總經理批準后由采購人員進行購買。，由質量技術部聯(lián)系計量檢定機構進行檢定，合格后方能使用，并記入《檢測設備臺帳》。，并在檢測設備上粘貼檢定標識。檢定合格方可使用，不合格的及時進行修理。，使用后要適當進行維護保養(yǎng)。，防止撞擊。，應送計量檢定機構進行修理和檢定。、淘汰等原因報廢，經主管經理批準后應及時清理出實驗室或做顯著標識，避免誤用。5相關記錄《檢測設備臺帳》采購控制程序1目的：規(guī)定供應商評價，原輔材料、包裝材料采購的職責、程序，確保采購產品符合要求。2適用范圍：適用于本企業(yè)原輔材料、包裝材料采購及外包過程的控制。