【文章內容簡介】 質量方針的適宜性進行定期評審和修訂，執(zhí)行《管理評審控制程序》。以反映不斷變化的內外部信息和條件，提高本公司的質量管理體系適應內外部環(huán)境變化的能力。 質量方針的實施a） 將質量方針教育納入培訓計劃，執(zhí)行《人力資源及培訓控制程序》，使本公司的各級人員能充分理解和自覺執(zhí)行，并通過管理評審和內部質量審核，確保質量方針得以貫徹和落實；b） 制定質量目標并通過質量目標的展開和實施使質量方針得以實現的；c） 各部門通過本部門質量目標實施使質量方針得以實現的。《方針目標控制程序》 XX－QP53001《內審控制程序》XX－QP82201《管理評審控制程序》XX－QP56001《人力資源及培訓控制程序》XX－QP62201 策劃 質量目標 對質量目標的要求a） 最高管理者應確保在公司的相關職能部門和各作業(yè)層次上建立質量目標；b） 質量目標應在衛(wèi)生質量方針的基礎上建立，在質量方針給定的框架內展開，應盡可能定量，且可以測量；c） 應根據公司產品特點和實際情況來制定質量目標，并實施動態(tài)管理。 質量目標的設定原則a） 持續(xù)改進、提高產品和服務質量、使顧客滿意；b） 以顧客和市場當前和未來的需求為依據，以當前為主，兼顧未來的發(fā)展；c） 結合公司當前的資源、設施、技術水平、交付能力和顧客滿意狀況等條件；d） 考慮法律、法規(guī)和強制標準的有關規(guī)定。有關食品安全的目標必須是法律法規(guī)可接受的。 質量目標的分解要求a） 為確保質量目標的實現，公司組織對質量目標進行分解展開，以《年度質量目標計劃》形式于每年１月份下達；b） 各職能部門依據《年度質量目標計劃》制定實施措施計劃，以文件形式報機要室備案；c） 質量目標由上至下逐級展開，由下至上逐級保證。職能部門應把質量目標轉化為各自的工作任務，予以落實。 質量目標的考核a） 各部門負責人應定期收集本部門質量目標完成情況，報管理者代表；b） 管理者代表匯總質量目標完成情況報總經理。當發(fā)現沒完成質量目標時，要及時向總經理匯報，并要根據總經理要求及時組織責任部門采取糾正措施；c） 管理者代表負責各部門質量責任考核，考核記錄保存三年。 支持性文件《方針目標控制程序》 XXQP53001公司應對質量管理體系進行策劃，并將質量管理體系策劃的的結果即對質量管理體系要求形成文件。以達到所設定的質量目標。 質量管理體系策劃包括以下活動：a） 確定質量管理體系覆蓋的范圍，允許的剪裁及其說明；b） 確定質量管理體系的過程和相互作用；c） 確定質量管理體系運行所需的資源；d） 編制質量管理體系文件。公司應按標準要求，建立并保持文件化的質量體系， 經策劃輸出的體系文件包括質量手冊、程序文件、作業(yè)文件和各類質量記錄表格等；e） 建立自我完善的機制，確定在適當的階段進行內部審核和管理評審；f） 對質量總目標和各層次的分目標進行評審。評審重點是如何改進某一過程或某一項活動上，找出差距，不斷評價和尋求改進機會，以提高質量管理的有效性和效率。 確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進行，而且在更改期內也要保證質量管理體系的完整性。當公司的組織結構、職責分配、過程更改和產品要求發(fā)生變化時，應及時調整質量目標。同時，在目標調整期間，應采取適當措施保證目標的連續(xù)性和政策的穩(wěn)定性。 質量管理體系策劃的結果應形成文件?！渡a過程控制程序》XXQP7500權限與溝通 ：216。 公司質量管理組織結構圖見附錄1；216。 各部門的質量管理職能分配表見附錄2。：216。 以文件形式，明確有關部門的職責和權限，并逐級傳達到全體員工；216。 各部門應明確人員的職責和權限，以激發(fā)各類人員參與質量管理活動的積極性，使其主動為質量體系的建立及改進作出貢獻，有效地開展各項質量管理活動。1）總經理216。 制定衛(wèi)生質量方針和質量目標，決定實施衛(wèi)生質量方針和目標的措施；216。 確保全公司全體員工關注顧客和法規(guī)要求；216。 確保實施適宜的過程，以滿足顧客要求并實現質量目標；216。 確保建立、實施和保持有效的質量管理體系以實現這些目標；216。 確保質量活動獲得所必需的資源；216。 將達到的結果與規(guī)定目標進行比較，決定改進的措施；216。 決定有關質量方針和質量目標持續(xù)改進的措施；216。 任命管理者代表；216。 主持管理評審。2）副總經理216。 協助總經理建立、實施和保持質量管理體系和質量目標管理；216。 領導質量、計量工作、掌握產品質量狀況及動態(tài)，協調質量技術問題；216。 領導營銷、采購及市場調研工作；216。 領導機要室、質管科及生產車間工作；216。 主管生產計劃和勞力調配工作，保證按時按量完成生產任務；216。 主持制定各部門、各層次人員的質量職責，統一規(guī)劃，合理利用人力資 源，根據公司發(fā)展需求，領導制定人力需求規(guī)劃或計劃；216。 協助總經理對中層以上干部進行質量意識考核；216。 主持制定激勵政策和獎懲制度，調動各類人員的積極性，促進質量管理體系的持續(xù)有效運行；216。 協助總經理召開重要的質量分析會議，審理重大質量問題及不合格品；216。 領導質量管理體系文件的評審工作。3）各部門通用職責216。 負責本部門實現質量方針、完成質量目標的管理；216。 負責本部門質量體系的運行、維持和改進；216。 負責本部門質量體系的運行記錄的使用、保存及管理；216。 負責本部門顧客投訴或產品缺陷的糾正與預防措施的制定及實施；216。 負責向總經理報告、與其他部門及部下的溝通； 216。 參加管理評審會議并負責對管理評審中提出的糾正和預防措施的實施；216。 負責查找本部門不合格，負責本部門不合格的糾正和預防措施的實施；216。 負責本部門設備的使用、保養(yǎng)、管理、更新、補充和報廢申請；216。 負責按照培訓計劃對本部門員工進行培訓；216。 負責規(guī)定標識及可追溯性管理要求；216。 負責本部門安全管理及應急處理。216。 負責參與相關產品項目的質量策劃，編制相關文件并實施。4）機要室在管理者代表領導下組織質量策劃，建立、實施、監(jiān)督質量管理體系有效運行；216。 負責公司文件的編制、發(fā)行、控制及記錄控制；216。 負責外來文件及各類相關法律法規(guī)的管理；216。 協助管理者代表組織管理評審；216。 負責組織質量體系的內部審核及日常監(jiān)督；216。 負責數據分析及內部溝通的統籌策劃管理；216。 員工招聘與培訓。編制《員工崗位任職要求》及各崗位質量責任；216。 公司員工的培訓管理（含年度培訓計劃，實施，效果評價）。216。 負責員工健康管理；216。 職工食堂管理；216。 廠區(qū)環(huán)境管理；216。 辦工用品，房屋維修及門衛(wèi)管理等。216。 負責原、輔料的采購管理，保證所購原料、輔料、包裝物料的衛(wèi)生質量；216。 負責電、水、氣系統設備的日常維修保養(yǎng)工作，保證生產的正常供應。5）質檢部216。 負責制定產品工藝、產品標準及檢驗規(guī)程；216。 負責對購進的原料、輔料和包裝物料以及半成品、成品的衛(wèi)生質量指標進行抽驗檢驗；216。 負責不合格品標識、隔離、評審、處置；216。 負責對生產用水的質量進行日常監(jiān)測，對接觸產品的生產設備、工器具、盛裝容器的清潔狀況進行抽檢；216。 負責公司計量器具的定期檢定修理工作。6）生產車間216。 負責按質按量地完成下達的各項生產任務；216。 負責具體組織實施各項加工過程的衛(wèi)生質量控制措施；216。 負責保持車間、生產設備、工器具、盛裝容器的清潔衛(wèi)生消毒；216。 負責車間的工作環(huán)境管理；216。 負責產品及原料、輔料的包裝、搬運、儲存等防護工作：；216。 負責倉庫管理；216。 負責使用維護及管理顧客財產；216。 負責產品標識和可追索性控制；216。 負責車間工人的日常衛(wèi)生監(jiān)督。7）采購部216。 保證采購產品質量，降低采購成本；216。 負責采購物資的采購、搬運、貯存、防護和交付；216。 供方（含外協）調查、評價和選擇，及供方業(yè)績記錄；216。 合格供方名錄的建立及更新。8）進出口部216。 負責公司產品的銷售；216。 負責合同評審，以識別和確定顧客要求；216。 負責保證產品搬運、倉貯、防護和交付的質量；216。 全面負責產品的售后服務工作，制定市場投訴和危機的處理程序和措施，正確對待顧客抱怨，及時進行成品回收；216。 負責顧客滿意度調查分析及索賠和投訴的處理；216。 負責庫房的合理性與清潔度，保證產品狀態(tài)的正確標識。9）財務部216。 負責采購監(jiān)督；216。 質量成本控制；216。 財務預、決算，資金、成本管理 。 管理者代表，管理者代表的任命形成文件，并傳達到全體員工以便溝通。216。 負責組織并協調質量管理體系的建立、實施、維持和改進；216。 監(jiān)察并向總經理報告體系的運行情況并提出改進建議；216。 協助總經理做好質量管理體系的管理評審；216。 主持質量管理體系文件的編制、實施，組織內部質量審核；216。 在全公司范圍內促進顧客要求意識的形成；216。 負責公司內外與質量管理體系運行相關的溝通和聯絡事宜。216。 主要權限：全權負責組織、協調和實施XX水產食品有限公司質量管理體系的運行，負責質量管理體系運行的日常管理工作。 支持性文件《負責人崗位任職要求及職責》XXQP62201JY01《員工崗位任職要求及職責》XXQP62201JY02 內部溝通 公司應確保在不同的層次和職能部門之間，就質量管理體系的過程及其有效性進行溝通。 溝通的內容：質量要求（產品、過程和體系）、質量目標（合同或項目要求）和完成情況，以及實施的有效性。：不同層次和職能之間、不同職能部門之間、不同層次的人員之間。應建立縱向和橫向聯系，以便交流各種信息，促進相互了解和信任，達到全員參與質量管理體系管理的目的和效果。：利用簡報、各種會議、內部刊物、聲像（電視、電話）和電子媒體等形式。 相關支持性文件 《內部溝通管理程序》XXQP55301本節(jié)規(guī)定了管理評審的總要求。評審輸入和評審輸出要求。本公司編制了《管理評審控制程序》對質量記錄進行有效的控制。 總則a) 管理評審由總經理主持召開，目的是評價質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并評價包括衛(wèi)生質量方針和目標在內的質量管理體系改進的機會和變更的需要；b) 管理評審每年至少進行一次。必要時，可由總經理確定增加評審次數，參加評審的人員為本公司中層以上人員及其他總經理認為有必要參加的人員；c) 管理評審主要內容包括質量管理體系當前運行的衛(wèi)生質量方針與目標執(zhí)行情況，包括對體系和衛(wèi)生質量方針與目標改進的需求，以及采取必要措施的可行性。 評審的輸入 管理評審會召開前，機要室應收集準備以下方面的資料，作為評審的輸入。a) 最近一次第一方和第三方認證審核的結果；b) 內審中發(fā)現的問題及所采取的糾正和預防措施的實施情況；c) 顧客滿意度調查及抱怨的反饋信息；d) 過程的業(yè)績和產品質量符合性情況；e) 以往管理評審跟蹤措施的實施情況；f) 其他的可能影響質量管理體系變更的情況等；g) 員工改進的建議。 評審的輸出 管理評審的輸出應包括以下方面的信息：a) 質量管理體系及其過程的改進措施：對照輸入提出的業(yè)績要求決定改進機會和措施，如改進生產和服務運作過程的措施；b) 與顧客有關的產品改進措施：包括產品質量特性、滿足顧客要求能力的措施；c) 確定和投人資源的措施：根據內外部環(huán)境變化，確定資源的適應性的措施。 管理評審的記錄管理評審的結果應予以記錄，記錄應清楚，且記錄經過總經理審批，按規(guī)定保存，以便對各方面的進展情況進行監(jiān)控，并將其作為下次評審的輸入。 管理評審決議的實施對于管理評審中總經理的決策指令，由管理者代表安排相關部門制定預防措施，管理者代表對措施計劃認可后實施，管理者代表對實施結果進行驗證。 支持性文件《管理評審控制程序》 XXQP560016 資源管理本章規(guī)定了資源的提供，人力資源、設施和工作環(huán)境等要求，以便實施和改進質量管理體系的各過程，以及滿足顧客的要求，使顧客滿意。 職責a） 總經理負責確定質量管理體系和食品生產及銷售等過程所需資源的識別、確認并保證提供充足的必要的資源；b） 副總經理負責組織人員的培訓和員工能力的考評；負責組織所需基礎設 施、工作環(huán)境的識別、確認，并組織日常正確使用維護和保養(yǎng)；c） 機要室是人力資源、提供的歸口管理部門，負責協助總經理做好人員的招聘、能力的考評、培訓工作； d） 生產車間是基礎設施和工作環(huán)境資源提供的歸口管理部，負責設施的購置、驗收、管理控制；負責車間廠房、設備、工作等設施的日常使用、維護和保養(yǎng)，維護和保持工作環(huán)境的適宜性；e） 其他各部負責本部門所需資源的確認，并負責日常管理控制。 管理內容與控制要求 資源提供 本節(jié)規(guī)定了及時確定并提供所需的資源，以實施和改進質量管理體系的過程，達到顧客滿意。 確定和提供資源的目的和內容a） 為實施和改進質量管理體系的各過程；b） 資源包括由人員、信息、供方、設施、財務和工作環(huán)境所構成的資源配置和管理過程，用以支持產品實現過程。 對資源的要求a） 為實施和改進質量管理體系提供所需的資源，保證資源與質量管理體系運行需要相適應；b） 達到顧客滿意提供所需要的資源，通過服務以及與顧客溝通，確定資源需求；c） 確定并提供資源時，要注意時效，對市場和顧客需求做出快速反應。本節(jié)對承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員規(guī)定了能力要求。本公司編制了《人力資源和培