【文章內(nèi)容簡介】 本指標主要考核公司整體凈利潤完成情況，按照目標法進行考核計分。整體凈利潤目標由公司管理層根據(jù)國資委和資本市場的要求確定。當整體凈利潤實際完成值不低于目標值時，得30 分；當實際完成值不高于目標值的 60%時，得 0 分；當實際完成值處于目標值的 60%100%之間時，線性得分。營運收入（20 分）本指標主要考核公司營運收入完成情況，按照目標法進行考核計分。整體運營收入目標由公司管理層根據(jù)國資委和資本市場的要求確定。當整體營運收入實際完成值不低于目標值時，得20 分；當實際完成值不高于目標值的 60%時， 得0 分； 當實際完成值處于目標值的60%100%之間時，線性得分。總資產(chǎn)報酬率（ROA，30 分）本指標主要考核公司總資產(chǎn)創(chuàng)利能力， 按照目標法進行考核計分。整體 ROA 目標值由公司管理層根據(jù)國資委和資本市場的要求確定。當整體 ROA 實際完成值不低于目標值時，得30 分；當實際完成值低第 2 頁 共 14 頁中國移動各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法于目標值 3 個百分點（含）以上時，得 0 分；當實際完成值處于低于目標值 3 個百分點至目標值區(qū)間內(nèi)，線性得分?？蛻魸M意度（20 分）本指標主要考核公司在客戶滿意度方面相對競爭對手所保持的領先程度?？蛻魸M意度由各省公司整體綜合滿意度加權(quán)平均得到。 競爭對手客戶滿意度以中國電信移動客戶和中國聯(lián)通移動客戶中綜合滿意度表現(xiàn)較高者確定?？蛻魸M意度領先程度＝省公司當年客戶滿意度－競爭對手當年客戶滿意度當領先程度在 4 個百分點以下時，按如下公式計算得分，最低為 0分：客戶滿意度領先程度得分 = 124%當領先程度為 4 個百分點時，得 12 分；當領先程度在 13 個百分點（含）以上時，得 20 分；當領先程度在 4 個百分點至 13 個百分點之間時，按如下公式計算得分：客戶滿意度領先程度得分 =9%? 4%+8 12（二）省公司自身業(yè)績考核指標省公司自身業(yè)績考核是指對省公司各自經(jīng)營業(yè)績狀況的考核。省公司自身業(yè)績考核指標包括年度指標和長期指標，兩者的考核期間不同，前者考核期間為一個會計年度，后者考核期間為連續(xù)三個會計年度。除 ROA 指標為長期指標外，下述其他指標均為年度指標。第 3 頁 共 14 頁中國移動各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法利潤（22 分）本指標主要考核省公司盈利能力和利潤預算完成情況，包括凈利潤和EBITDA率兩項指標，兩項指標的得分之和為本指標最終得分。 本指標按照目標法輔以改善法、 比高法進行考核計分， 各省公司凈利潤和EBITDA率目標值、所在組凈利潤率均值由總部核定下達。（1）凈利潤（15 分）當凈利潤實際完成值不低于目標值時，得15 分；當實際完成值不高于目標值的 60%時，得 0 分；當實際完成值在目標值的 60%100%之間時，線性得分。在按照以上規(guī)則計分的基礎上，對于上年凈利潤率水平低于省公司所在組上年凈利潤率均值且凈利潤下降的省公司， 再按照如下規(guī)則計分：當凈利潤降幅超過 10％的， 最高得到12 分； 當凈利潤降幅在8% （不含）到 10%（含）之間的，最高得到 13 分；當凈利潤降幅在 4%（不含）到 8%（含）之間的，最高得到14 分；當凈利潤降幅在4%（含）以內(nèi)的，最高得到 15 分。（2）EBITDA 率（7 分）當 EBITDA 率實際完成值不低于目標值時，得4 分；當實際完成值低于目標值 2 個百分點（含）以上時，得 0 分；當實際完成值在低于目標值 2 個百分點至目標值區(qū)間時，線性得分。在按照以上規(guī)則計分的基礎上， 當EBITDA 率實際完成值不低于省公司所在組當年 EBITDA 率完成值均值時，再得3 分；當實際完成值低于上述均值 4 個百分點（含）以上時，不得分；當實際完成值在低于上述均第 4 頁 共 14 頁中國移動各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法值 4 個百分點至上述均值區(qū)間時，再線性得分。營運收入（16 分）本指標主要考核省公司營運收入預算完成情況， 按照目標法輔以改善法進行考核計分。各省公司營運收入目標值、公司整體收入市場份額由總部核定下達。當營運收入實際完成值不低于目標值時，得16 分；當實際完成值不高于目標值的 60%時，得 0 分；當實際完成值處于目標值的60%－100%之間時，線性得分。在按照以上規(guī)則計分的基礎上，營運收入完成值較上年下降的省公司，或者收入市場份額低于公司整體收入市場份額 5 個百分點（含）以上且較上年沒有改善的省公司，本指標最高得到15 分。資本開支占收入比重（8 分）本指標考核省公司資本開支完成情況，按照目標法進行考核計分。各省公司資本開支占收入比重目標值由總部核定下達。當資本開支占營運收入比重實際完成值等于目標值時，得 6 分；當實際完成值不低于目標值的103％時， 得0 分； 當實際完成值在目標值的103％100％之間時，線性得分；當實際完成值不高于目標值的98％時，得 8 分；當實際完成值在目標值的100％98％之間時，線性得分?？蛻魸M意度（10 分）本指標考核客戶在使用公司產(chǎn)品及服務后對公司的綜合感知評價，第 5 頁 共 14 頁中國移動各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法（2010 年版）包括綜合滿意度和客戶感知短板滿意度兩部分，兩部分的得分之和為本指標最終得分。本指標按照目標法進行考核計分，各省公司客戶滿意度目標值由總部核定下達。（1）綜合滿意度（5分）本指標考核省公司綜合滿意度達到的水平。各省公司綜合滿意度考核的目標值aa2由總部依據(jù)2009年各省公司客戶滿意度表現(xiàn)及 2010年市場發(fā)展策略制定。本指標計分規(guī)則如下：綜合滿意度不低于a1，或綜合滿意度領先競爭對手不低于 a2時，得滿分5分。在未得到滿分的情況下，按照如下兩個規(guī)則得分低者計分，最低為0分：規(guī)則一：得分＝5－（a1－綜合滿意度表現(xiàn)）/2％規(guī)則二：得分＝5－（a2－綜合滿意度領先程度)/2%（2）客戶感知短板滿意度（5分）總部依據(jù)各省公司客戶滿意度表現(xiàn)，在影響綜合滿意度的產(chǎn)品、渠道、支撐、服務等各要素中，為每個省公司設立2項需優(yōu)先改進的客戶感知短板，考核其客戶滿意度達到的水平。各省公司每項客戶感知短板的具體內(nèi)容、考核滿分值及目標值bb2由總部依據(jù)各省公司實際情況確定。2項客戶感知短板滿意度的得分之和為本指標最終得分。本指標計分規(guī)則如下：客戶感知短板滿意度不低于 b1，或客戶感知短板滿意度領先競爭對手程度不低于b2時，該項短板得滿分。在未得滿分情況下，按照如下兩個規(guī)則得分低者計分，最低為0分：第 6 頁 共 14 頁中國移動各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法規(guī)則一：得分＝該項短板滿分值－（b1－短板滿意度表現(xiàn)）/2％規(guī)則二：得分＝該項短板滿分值－（b2－短板滿意度領先程度)/2%網(wǎng)絡運行質(zhì)量（8 分）本指標考核各省公司網(wǎng)絡運行質(zhì)量，包含GSM 網(wǎng)和 TD 網(wǎng)。總部根據(jù)網(wǎng)絡年度實際運行情況，設定掉話率、接通率、數(shù)據(jù)業(yè)務下載速率 3 項指標進行考核，3 項指標得分之和為本指標最終得分。 本指標按照目標法進行考核計分，各省公司考核指標的基準值、挑戰(zhàn)值或上限值、下限值由總部核定下達。（1）掉話率（3 分）掉話率考核范圍為全省掉話率， 按照網(wǎng)管統(tǒng)計 GSM 網(wǎng)掉話率、網(wǎng)管統(tǒng)計 TD 網(wǎng)掉話率、現(xiàn)場測試 GSM 網(wǎng)掉話率、現(xiàn)場測試 TD 網(wǎng)掉話率四種監(jiān)測方式平均權(quán)重綜合計算得分。具體計分規(guī)則如下：當單項掉話率全年平均值不高于挑戰(zhàn)值時， 分；當高于基準值時，得 0 分；當處于以上區(qū)間時，按如下公式計算得分。所有單項掉話率指標得分之和為本指標考核得分。得分＝+SQRT（(基準值全年平均值)/（基準值挑戰(zhàn)值） ）（2）接通率（3 分）接通率考核按照網(wǎng)管統(tǒng)計GSM 網(wǎng)接通率、網(wǎng)管統(tǒng)計TD 網(wǎng)接通率、現(xiàn)場測試 GSM 網(wǎng)接通率、 現(xiàn)場測試TD 網(wǎng)接通率四種監(jiān)測方式平均權(quán)重綜合計算得分。具體計分規(guī)則如下：當單項接通率全年平均值不低于挑戰(zhàn)值時， 分；當?shù)陀诨鶞手禃r，得 0 分；當處于以上區(qū)間時，按如下公式計算得分。所有單項接第 7 頁 共 14 頁中國移動各省（區(qū)、市）公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法通率指標得分之和為本