【文章內(nèi)容簡介】 企業(yè)經(jīng)營考核指標及標準 4. 對磷化工企業(yè)經(jīng)營目標和經(jīng)營計劃執(zhí)行情況監(jiān)督，為考核下屬企業(yè)提供依據(jù) 5. 定期收集磷化工企業(yè)經(jīng)營成果信息，并磷化工企業(yè)確保經(jīng)營目標的實現(xiàn) 6. 隨時掌握相關(guān)企業(yè)重大事件情況，分析對經(jīng)營的影響 7. 集團磷化工業(yè)務資產(chǎn)的評估與處置建議 8. 領(lǐng)導交辦的其他事宜 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2023/2/25 43 資產(chǎn)管理部磷化工業(yè)務管理員職位說明書（二） 關(guān)鍵 業(yè)績 指標 指標項目 量化目標 指標權(quán)重 崗位 技能 要求 1. 深厚的專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ) 2. 較強的企業(yè)管理方面的知識 3. 較強的項目管理及組織能力 4. 較好的溝通及協(xié)調(diào)能力 崗位 資格 要求 1. 本科以上學歷 2. 經(jīng)濟、管理類相關(guān)專業(yè) 3. 三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2023/2/25 44 資產(chǎn)管理部磷化工業(yè)務管理員組成表 考核周期 考核標準 說明 權(quán)重 計算方式 信息來源 考核目的 磷化工年度經(jīng)營計劃制定情況 一年 100分 見附表一 20% 見附表二 本崗位工作報告 使磷化工業(yè)務的生產(chǎn)經(jīng)營具有可預見性 磷化工企業(yè)經(jīng)濟指標完成率 半年 100分 磷化工企業(yè)經(jīng)濟指標綜合 30% 100 完成率 100% 80 90%≤A＜ 100%， 70 80%≤A＜ 90%， 60 70%≤A＜ 80%， 0 70% 財務部財務分析報告 提高管理、監(jiān)督水平 投資項目管理分析報告 半年 100分 見附表三 30% 見附表四 本部門報告 投資項目綜合分析 磷化工企業(yè)考核 一年 100分 完成率 100% 20% 100 執(zhí)行率 100% 101 70%≤A ＜ 100% 102 0 070% 人力資源部 加強對磷化工企業(yè)的監(jiān)管 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2023/2/25 45 附表一：年度生產(chǎn)計劃主要內(nèi)容 報告項目 報告內(nèi)容 本階段經(jīng)營目標 總生產(chǎn)目標、總銷售目標、總利稅目標，各產(chǎn)品目標產(chǎn)量、目標銷量、估計單價、估計毛利、估計利潤率 成本預算 原物料采購預算、費用預算（制造費用、銷售費用等） 投資計劃及技改技措執(zhí)行情況 項目、金額、說明 本年度管理方針及措施 生產(chǎn)方面、業(yè)務方面、人事總務方面、其他 可能遇到的主要風險及應對措施 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2023/2/25 46 附表二：年度經(jīng)營計劃評分表 請針對資產(chǎn)管理部磷化工業(yè)務管理員提交的年度經(jīng)營計劃綜合以下四方面評分 軟指標評分項目 分數(shù)分布 考評得分 計劃上交及時性 10 計劃報告的全面性 30 計劃報告的可行性 30 計劃報告的嚴謹性 30 總計 100 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2023/2/25 47 附表三：投資項目分析報告 報告項目 報告內(nèi)容 投資項目效益分析 投資項目發(fā)展方向預測 存在的主要問題分析 下一步策略 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2023/2/25 48 附表四：投資項目分析報告 請針對資產(chǎn)管理部磷化工業(yè)務管理員提交的投資項目分析報告綜合以下四方面評分 軟指標評分項目 分數(shù)分布 考評得分 報告上交及時性 10 對公司經(jīng)營決策的指導性 30 報告內(nèi)容的全面性 30 報告內(nèi)容論證的充分性 30 總計 100 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2023/2/25 49 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 人力資源部 主管副總裁 信息來源 磷化工年度經(jīng)營計劃制定情況 磷化工企業(yè)考核 整理備案 對報告打分評價 本部門工作報告 接受考評反饋 整理備案 打分考評 資產(chǎn)管理部磷化工業(yè)務管理員考核流程 磷化工企業(yè)經(jīng)濟指標完成率 整理備案 人力資源部統(tǒng)計數(shù)據(jù) 投資項目管理分析報告 各相關(guān)投資單位 整理備案 對報告打分評價 投資項目管理分析報 告 人力資源部 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2023/2/25 50 資產(chǎn)管理部業(yè)務管理員職位說明書（一） 崗位 目的 ?編制相關(guān)企業(yè)年度生產(chǎn)計劃，并監(jiān)督實施，確保生產(chǎn)經(jīng)營具有可控性以及可預見性 崗位 職責 1. 業(yè)務相關(guān)企業(yè)年度經(jīng)營目標和計劃的制定 2. 根據(jù)集團經(jīng)營目標編制修改相關(guān)企業(yè)年度經(jīng)營計劃和經(jīng)營目標 3. 制定下屬企業(yè)經(jīng)營考核指標及標準 4. 對企業(yè)經(jīng)營目標和經(jīng)營計劃執(zhí)行情況監(jiān)督，為考核下屬企業(yè)提供依據(jù) 5. 定期收集企業(yè)經(jīng)營成果信息，并磷化工企業(yè)確保經(jīng)營目標的實現(xiàn) 6. 隨時掌握相關(guān)企業(yè)重大事件情況，分析對經(jīng)營的影響 7. 集團業(yè)務資產(chǎn)的評估與處置建議 8. 領(lǐng)導交辦的其他事宜 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2023/2/25 51 資產(chǎn)管理部業(yè)務管理員職位說明書（二） 關(guān)鍵 業(yè)績 指標 指標項目 量化目標 指標權(quán)重 崗位 技能 要求 1. 深厚的專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ) 2. 較強的企業(yè)管理方面的知識 3. 較強的項目管理及組織能力 4. 較好的溝通及協(xié)調(diào)能力 5. 具有較好的信息敏感性 崗位 資格 要求 1. 本科以上學歷 2. 經(jīng)濟、管理類相關(guān)專業(yè) 3. 三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2023/2/25 52 資產(chǎn)管理部業(yè)務管理員組成表 考核周期 考核標準 說明 權(quán)重 計算方式 信息來源 考核目的 年度經(jīng)營計劃制定情況 一年 100分 見附表一 20% 見附表二 本崗位工作報告 使業(yè)務的生產(chǎn)經(jīng)營具有可預見性 企業(yè)經(jīng)濟指標完成率 半年 100分 企業(yè)經(jīng)濟指標綜合 30% 100 完成率 100% 80 90%≤A ＜ 100%， 70 80%≤A ＜ 90%， 60 70%≤A ＜ 80%， 0 70% 財務部財務分析報告 提高管理、監(jiān)督水平 投資項目管理分析報告 半年 100分 見附表三 30% 見附表四 本部門報告 投資項目綜合分析 企業(yè)考核 一年 100分 完成率 100% 20% 100 執(zhí)行率 100% 101 70%≤A ＜ 100% 102 0 070% 人力資源部 加強對企業(yè)的監(jiān)管 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2023/2/25 53 附表一：年度生產(chǎn)計劃主要內(nèi)容 報告項目 報告內(nèi)容 本階段經(jīng)營目標 總生產(chǎn)目標、總銷售目標、總利稅目標，各產(chǎn)品目標產(chǎn)量、目標銷量、估計單價、估計毛利、估計利潤率 成本預算 原物料采購預算、費用預算（制造費用、銷售費用等） 投資計劃及技改技措執(zhí)行情況 項目、金額、說明 本年度管理方針及措施 生產(chǎn)方面、業(yè)務方面、人事總務方面、其他 可能遇到的主要風險及應對措施 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2023/2/25 54 附表二：年度經(jīng)營計劃評分表 請針對資產(chǎn)管理部業(yè)務管理員提交的年度經(jīng)營計劃綜合以下四方面評分 軟指標評分項目 分數(shù)分布 考評得分 計劃上交及時性 10 計劃報告的全面性 30 計劃報告的可行性 30 計劃報告的嚴謹性 30 總計 100 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2023/2/25 55 附表三：投資項目分析報告 報告項目 報告內(nèi)容 投資項目效益分析 投資項目發(fā)展方向預測 存在的主要問題分析 下一步策略 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2023/2/25 56 附表四：投資項目分析報告 請針對資產(chǎn)管理部業(yè)務管理員提交的投資項目分析報告綜合以下四方面評分 軟指標評分項目 分數(shù)分布 考評得分 報告上交及時性 10 對公司經(jīng)營決策的指導性 30 報告內(nèi)容的全面性 30 報告內(nèi)容論證的充分性 30 總計 100 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2023/2/25 57 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 人力資源部 主管副總裁 信息來源 年度經(jīng)營計劃制定情況 企業(yè)考核 整理備案 對報告打分評價 本部門工作報告 接受考評反饋 整理備案 打分考評 資產(chǎn)管理部業(yè)務管理員考核流程 企業(yè)經(jīng)濟指標完成率 整理備案 人力資源部統(tǒng)計數(shù)據(jù) 投資項目管理分析報告 各相關(guān)投資單位 整理備案 對報告打分評價 投資項目管理分析報 告 人力資源部 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2023/2/25 58 ? 發(fā)展規(guī)劃部 ? 資產(chǎn)管理部 ? 財務管理部 ? 審計部 ? 人力資源部 ? 集團辦公室 ? 行政管理部 崗位說明與考核指標 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2023/2/25 59 財務部經(jīng)理職位說明書（一） 崗位 目的 ?組織開展公司的會計核算及會計監(jiān)督工作，實施公司的投融資等財務運作及稅務管理工作，保障公司的財務體系正常運作 崗位 職責 擬定部門的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃并實施 根據(jù)公司規(guī)定進行部門預算制定及執(zhí)行 協(xié)助組織編制公司的財務計劃和預算，檢查并監(jiān)督各子公司財務計劃及預算的執(zhí)行情況 制定和完善有關(guān)的規(guī)章制度、組織執(zhí)行并進行檢查 指導公司及各子公司的會計核算，監(jiān)督各項會計工作按法律法規(guī)及有關(guān)制度的規(guī)定正常進行，及時準確核算和反映公司的經(jīng)營成果 合理籌集、調(diào)度、分配資金，維護資金的正常安全運作 負責公司的財務分析工作，為決策提供財務依據(jù) 參與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的擬訂與生產(chǎn)經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的財務考核分析，參與業(yè)務計劃中財務數(shù)據(jù)的擬訂，并對業(yè)務計劃財務數(shù)據(jù)的可行性進行分析、審核 制訂對所屬業(yè)務領(lǐng)域內(nèi)業(yè)務人員的專業(yè)培訓要求，提交人力資源部門備案 協(xié)調(diào)與有關(guān)外部管理部門、各子公司的關(guān)系 1全面負責部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2023/2/25 60 財務部經(jīng)理職位說明書（二） 關(guān)鍵 業(yè)績 指標 指標項目 量化目標 指標權(quán)重 崗位 技能 要求 熟悉國家財經(jīng)、稅務方面的法律、法規(guī)和方針政策 有較全面的財務、審計、會計、經(jīng)濟法、稅法等專業(yè)知識 具有豐富的中、高級財務管理經(jīng)驗 出色的領(lǐng)導組織、溝通及協(xié)調(diào)能力 很強的職業(yè)道德 崗位 資格 要求 本科以上學歷 財務、會計、審計相關(guān)專業(yè) 注冊會計師資格 相關(guān)財務專業(yè)工作經(jīng)驗 5年以上 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2023/2/25 61 財務管理部經(jīng)理組成表 考核周期 考核標準 說明 權(quán)重 計算方式 信息來源 考核目的 集團公司財務費用控制率 半年 100分 實際財務費用 /目標財務費用 20% 控制率 ≤100% ， 100分，每超支 1%，分值減少10分 財務報表 降低、控制集團財務成本 資金成本控制率 半年 100分 實際成本 /目標成本 15% 控制率 ≤100% ， 100分，每超支 1%，分值減少10分 財務部財務報表 保證資金靈活運用，降低資金使用成本 費用指標控制率 半年 100分 實際費用 /費用額度 10% 控制率 ≤100% ， 100分，每超支 1%，分值減少10分 財務部財務報表 有效控制費用的使用，保證各部門職能的正常發(fā)揮 稅務費用節(jié)省目標完成率 半年 100分 實際節(jié)省額 /目標節(jié)省額 15% 完成率 ≥100% ， 100分，每降低 1%，分值減少10分 財務部財務報表 考核公司稅收節(jié)約，在合法情況下合理避稅 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2023/2/25 62 財務管理部經(jīng)理組成表（續(xù)） 考核周期 考核標準 說明 權(quán)重 計算方式 信息來源 考核目的 部門年度運作報告 半年 100分 完成率 100% 10% 100 執(zhí)行率 100% 60 70%A100% 0 A70% 本部門的報告 加強對公司管理流程的規(guī)范化運作 財務報表及分析報告 半年 100分 附表 1 10% 附表 2