銷售人員行為管理規(guī)范(編輯修改稿)
2025-05-05 06:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，根據(jù)批示轉(zhuǎn)交各部門追蹤結(jié)果，每周、每月做出當周、當月客訴統(tǒng)計。4）開紅單，按商場規(guī)則開具相應紅單。5）配合公司活動，請客戶做好所贈物品的領(lǐng)用和抽獎登記，物品庫存不夠及時與總管理處聯(lián)系，保證貨源暢通。6）所有信件物品的接收轉(zhuǎn)交，所有快遞的申請和結(jié)算。7）文件的打印和整理。注打印報價單需經(jīng)理簽字。8）廣播。9）18：30將總服務臺整理后，關(guān)廣播、電腦和空調(diào)，向副經(jīng)理或值班長匯報當天情況后下班。組長1．協(xié)調(diào)各崗位工作，對組員進行監(jiān)督。2．工作結(jié)束后的檢查。3．月底工作報告。主管1．統(tǒng)籌安排助理部工作，并對助理部員工進行監(jiān)督和管理。2．人員增補及變動的辦理，新進人員的面試及培訓。3．全場未收款的管理。4．報表的編制及統(tǒng)計。5．月底工作的總結(jié)匯報。6．協(xié)調(diào)商場運作。第四章 工作流程一．銷售服務整體流程接單——客戶選好后要查貨（自產(chǎn)從工廠查、外廠商由銷售服務部負責查詢）——開布藝客戶消費明細單（原價）——開銷售清單（折后價）——至收銀臺付款——下單——窗簾加工好后與客戶約時間安裝（一般窗簾安裝時間為下單后7天左右）二．訂單流程銷售服務人員根據(jù)銷售單開具定單，一式兩份，一份保留，一份交與收銀，便于收貨確認。用保留的定單傳真給對應的廠家，并確認送貨時間，地點。時刻追蹤直到貨到為止。外廠軌道和輔料：如果要工廠轉(zhuǎn)的，定單要給工廠傳真一份，以便收貨，再通知司機取貨。貨到后，用加蓋‘收貨確認’章的紅單，以便月底對帳。工廠的布藝單：由銷售人員開的布藝采購加工單傳至工廠布藝助理，這就是布藝定單。三．接單銷售單可分為 已收款銷售單 和 已定未收款銷售單有收款金額，收款人簽名并蓋‘收訖’章的是已收款銷售單，銷售服務人員可根據(jù)此單下定單。反之沒有以上三項記錄的是未收款銷售單，銷售服務人員也可根據(jù)此單下定單，并要記錄在已定未收款項目中。期貨或布藝單，客戶要預付80%的定金才可下單。銷售單的銷售聯(lián)（紅聯(lián)）交與銷售服務部下單。其余定金單，施工單，布藝客戶消費明細單中的銷售聯(lián)（紅聯(lián)）付完款后，都交與銷售服務人員部。四．客戶消費明細開單細節(jié)1）字跡清楚，不要涂改2）哪個房間窗簾型號、款式、尺寸都要寫清楚3）價格寫原價4）開軌道時要寫明型號、軌道頭的款式、顏色、單/雙軌、連頭/不連頭、頂裝/壁裝等5）客戶一定要簽子確認五．開銷售單部門，日期，客戶姓名，地址，聯(lián)系電話，布藝單號六．下單“客戶消費明細”來下單，不能僅根據(jù)銷售紅單下單。銷售人員開布藝方面的銷售單時應該完全依據(jù)“客戶消費明細”上的數(shù)據(jù)來開單，切忌自行刪減或涂改。根據(jù)布藝服務單上的布和軌道下單到相應的廠家。，銷售服務人員不用另行下單。如果是外廠的軌道布藝，則需要開據(jù)“布藝采購單”，下單到各個廠家，將定單傳真后要向廠家確認定單有否收到。七．廠商資料建立與流轉(zhuǎn)尋找供應商，采購部整理資料→公司主任審批→采購部建立供應商資料→采購部填寫新商品入場申請表附價格表→公司主管審批供應商調(diào)整商品價格→采購部填寫商品采購價格調(diào)整表→公司主管審批①價格表→轉(zhuǎn)財務部②新商品入場申請表轉(zhuǎn)助理部→助理部在電腦中建立供應商、商品資料代碼③商品采購價格調(diào)整表→商場部→商場部核定零售價→商場部標價八．受訂事項、下訂事項 各部門查庫存→至收銀臺，由助理部查詢電腦庫存→①有庫存，直接告知查詢者→②無庫存→，由助理部直接電話查詢供應商等后告知查詢者→，由查詢者至采購部查詢 各部門下銷售單、裁樣單與相應通知單或測量施工單→①有庫存→助理部開電腦單——Ⅰ不附測量施工單 ——Ⅱ附測量施工單 →②無庫存→，助理部傳真訂單給供應商→供應商送貨至倉庫→倉庫驗收開入庫單→助理電腦入庫后，操作同① 注：傳真訂單時要復印一份給倉庫，并與供應商電話確認訂單，訂單未入庫前追蹤訂單到貨情況。 →，助理部復印銷售和裁樣單及相應《測量施工單》《通知單》交采購部→采購部寫訂單→審核員審核訂單→采購部操作同②之a(chǎn). Ⅰ不附測量施工單助理部將電腦單相應通
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