【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 控制；d） 配備必需的資源，支持這些過程的運(yùn)作；e） 通過識(shí)別、確定、測(cè)量、監(jiān)控分析獲得信息，對(duì)過程進(jìn)行管理；f） 通過對(duì)不合格服務(wù)控制、內(nèi)部品質(zhì)審核、管理評(píng)審等方法，評(píng)估品質(zhì)管理體系的運(yùn)作狀態(tài)，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并對(duì)這些過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)； 對(duì)于公司的織片和染色加工需外包，對(duì)其實(shí)施評(píng)估、指導(dǎo)、控制，以確保提供的加工品質(zhì)滿足要求，按照《采購控制程序》執(zhí)行。 文件： 總則：按公司實(shí)際需要，將文件架構(gòu)分為四層，每層相互聯(lián)系引用：文件層次架構(gòu)圖12341：品質(zhì)手冊(cè)：包括形成文件的品質(zhì)方針與目標(biāo)的承諾；程序文件； 作業(yè)指導(dǎo)書； 品質(zhì)記錄第一層、 品質(zhì)手冊(cè)：用以說明本公司品質(zhì)方針、目標(biāo)、組織權(quán)責(zé)及品質(zhì)管理體系范圍及運(yùn)作程序或引用及過程間的作用的文件。形成文件的品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)； 第二層、 程序文件：各部門或部門間為達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)，依據(jù)品質(zhì)手冊(cè)延伸制訂之工作程序及流程等文件。第三層、 作業(yè)指導(dǎo)書；將品質(zhì)手冊(cè)或作業(yè)程序上所規(guī)定之品質(zhì)作業(yè)技術(shù)等做細(xì)部描述之指導(dǎo)文件。例如：管理標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程等。第四層、 品質(zhì)記錄：顯示各項(xiàng)品質(zhì)活動(dòng)實(shí)際運(yùn)作狀況之記錄文件。例如：檢驗(yàn)報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告、培訓(xùn)記錄。 品質(zhì)手冊(cè)：管理者代表負(fù)責(zé)組織編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的《品質(zhì)手冊(cè)》描述了品質(zhì)管理體系的范圍和刪減說明，并且確定過程的順序及相互作用和條款應(yīng)用要求，表達(dá)了滿足客戶要求對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 文件控制：管理部和技術(shù)部負(fù)責(zé)按照《文件控制程序》進(jìn)行文件控制，以確保與品質(zhì)有關(guān)的各相關(guān)場(chǎng)所均使用到有效的控制需要的準(zhǔn)則和方法。控制包括：1) 管理部負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部管理性文件的批準(zhǔn)、分發(fā)、評(píng)審、更新、回收、作廢標(biāo)識(shí)以及外部法律法規(guī)等文件的識(shí)別、控制分發(fā)、作廢標(biāo)識(shí)的要求等。2) 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部技術(shù)資料文件的批準(zhǔn)、分發(fā)、評(píng)審、更新、回收、作廢標(biāo)識(shí)以及外部客戶資料等文件的識(shí)別、控制分發(fā)、作廢標(biāo)識(shí)的要求等。3) 管理部負(fù)責(zé)收集外來文件并建立外來文件控制清單，每年對(duì)外來文件進(jìn)行一次評(píng)價(jià)。 記錄控制：管理部編制《記錄控制程序》并實(shí)施和保持，包括：1) 對(duì)記錄之標(biāo)識(shí)、收集、建檔、儲(chǔ)存、維護(hù)、保存期限與處理等，以提供品質(zhì)管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。2) 各部門需負(fù)責(zé)到記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。 相關(guān)文件 文件控制程序 記錄控制程序章節(jié)：5管理職責(zé)A1 管理承諾 ，公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施和改進(jìn)品質(zhì)管理體系的承諾提供證據(jù)：1) 通過召開會(huì)議、下發(fā)文件、教育等多種方式，向員工傳達(dá)滿足客戶要求和遵守法律法規(guī)要求的重要性，增強(qiáng)全體員工品質(zhì)意識(shí)；2) 按規(guī)定要求制訂品質(zhì)方針，并組織全體員工學(xué)習(xí)品質(zhì)方針，加以貫徹落實(shí)；3) 按規(guī)定要求制訂并實(shí)施品質(zhì)目標(biāo)；4) 在正常情況下每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審；5) 提供必要的人力、設(shè)施、技術(shù)資源，滿足實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理體系的需要，滿足增強(qiáng)客戶滿意的需要。 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足客戶當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。公司總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)客戶滿意為目標(biāo)，為此做到： 確定客戶的需求和期望，通過預(yù)測(cè)或與客戶的直接接觸獲得并識(shí)別客戶的需求和期望。 將客戶的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)服務(wù)的要求、過程要求和品質(zhì)管理體系要求，并滿足法律、法規(guī)方面的要求及國家規(guī)定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 確保這些要求得到確定并予以滿足，最終達(dá)到增強(qiáng)客戶滿意，從而實(shí)現(xiàn)公司的品質(zhì)管理方針和目標(biāo)。 品質(zhì)方針 公司總經(jīng)理針對(duì)公司的實(shí)際情況。 品質(zhì)方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)及頒布，并按以下要求執(zhí)行管理：1) 宣傳：總經(jīng)理通過各種內(nèi)部溝通、培訓(xùn)等方式使品質(zhì)方針在公司內(nèi)部各相應(yīng)層次得到溝通和理解，確保品質(zhì)方針的最終實(shí)現(xiàn)，并使相關(guān)人員認(rèn)識(shí)到所從事的活動(dòng)的相關(guān)性和重要性；2) 評(píng)審：為適應(yīng)不斷變化的環(huán)境及內(nèi)外部條件，總經(jīng)理通過管理評(píng)審、文件定期評(píng)審等方式在品質(zhì)方針的持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審； 策劃 品質(zhì)目標(biāo)：1) 管理者代表負(fù)責(zé)每年根據(jù)品質(zhì)方針的要求和公司每年的經(jīng)營策劃，策劃公司的品質(zhì)目標(biāo)值，并在相關(guān)職能和層次的策劃建立可測(cè)量的支持目標(biāo)，并形成《品質(zhì)目標(biāo)一覽表》。2) 目標(biāo)的制訂充分考慮在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)上的適宜性，公司運(yùn)行的情況以及產(chǎn)品要求；3) 針對(duì)建立的目標(biāo)，由責(zé)任部門進(jìn)行策劃，并按策劃的要求執(zhí)行。如涉及對(duì)體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施，需保持品質(zhì)管理體系的完整性。4) 對(duì)公司目標(biāo)的實(shí)施情況按照《品質(zhì)目標(biāo)一覽表》規(guī)定頻率由管理者代表進(jìn)行定期監(jiān)督和考核，并要求各部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和改進(jìn)，以期達(dá)到品質(zhì)方針的實(shí)現(xiàn)。5) 評(píng)審和修訂：當(dāng)公司在內(nèi)外部環(huán)境、產(chǎn)品、機(jī)構(gòu)等發(fā)生變化時(shí)，對(duì)涉及到的目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，并予以修訂。并重新進(jìn)行策劃和實(shí)施。 品質(zhì)管理體系策劃： 總經(jīng)理對(duì)實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)與滿足顧客需求，組織品質(zhì)管理體系策劃。策劃的輸出由管理者代表組織形成本品質(zhì)手冊(cè)以及相關(guān)的程序和作業(yè)指導(dǎo)書等文件，并滿足品質(zhì)管理體系過程方法的要求（）。 當(dāng)品質(zhì)管理體系出現(xiàn)下列情況時(shí)，由管理者代表組織再次策劃：1) 公司的品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；2) 公司的組織機(jī)構(gòu)、資源配置發(fā)生重大變化；3) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 在實(shí)施品質(zhì)管理體系策劃更改時(shí)，需確保品質(zhì)管理體系的活動(dòng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保持更改期間品質(zhì)管理體系的運(yùn)行。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理確定“公司組織機(jī)構(gòu)圖”和各部門主要職責(zé)和權(quán)限（），并形成“條款和職責(zé)矩陣圖”（），經(jīng)批準(zhǔn)后對(duì)公司內(nèi)部公布。 對(duì)于各部門內(nèi)部具體的職責(zé)權(quán)限按照“崗位描述”。 管理者代表：“職責(zé)和權(quán)限”。 內(nèi)部溝通：1) 總經(jīng)理和管理層負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部，以電話、會(huì)議、當(dāng)面、內(nèi)部文件等方式，就各部、級(jí)的職責(zé)權(quán)限、品質(zhì)方針和目標(biāo)的執(zhí)行情況；體系的運(yùn)行情況；客戶滿意信息等各項(xiàng)活動(dòng)的有效性進(jìn)行溝通，使每個(gè)人員都明確自己的職權(quán)及接口，達(dá)到需要的信息能快捷、及時(shí)和準(zhǔn)確獲取的效果。2) 對(duì)于重要的品質(zhì)信息，各部門在溝通過程中采取記錄的方式，如各程序規(guī)定的表單及會(huì)議記錄等，并由責(zé)任部門進(jìn)行保留。 管理評(píng)審： 評(píng)審頻次與時(shí)機(jī)：每年一次，期間間隔不得超過12個(gè)月，一般在內(nèi)審結(jié)束后進(jìn)行。當(dāng)客戶需求、法律法規(guī)及其他要求、公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、活動(dòng)等有重大變化時(shí)；或公司連續(xù)出現(xiàn)重大品質(zhì)事故、出現(xiàn)嚴(yán)重抱怨及投訴時(shí)；第二或第三方進(jìn)行審核前等公司最高管理者根據(jù)情況認(rèn)為有必要時(shí)，可臨時(shí)增加管理評(píng)審。 評(píng)審計(jì)劃與準(zhǔn)備1) 每年評(píng)審前二周，由管理代表擬訂“管理評(píng)審計(jì)劃”，評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容包括評(píng)審目的、參加人員、評(píng)審要求及時(shí)間安排等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后在管理評(píng)審實(shí)施一周前向各有關(guān)部門及人員發(fā)放。2) 各有關(guān)部門按計(jì)劃要求準(zhǔn)備資料，在管理評(píng)審實(shí)施前向管理代表提供所需資料，內(nèi)容包括：（1） 體系審核結(jié)果，包括內(nèi)外部審核（2） 顧客反饋，包括顧客滿意及客訴。（3） 過程運(yùn)行業(yè)績(jī)情況和產(chǎn)品的符合性： （4） 預(yù)防和糾正措施的狀況及措施的有效性。（5） 以往管理評(píng)審的跟進(jìn)執(zhí)行情況。（6） 可能影響品質(zhì)管理體系變更的情況；（7） 改進(jìn)的建議，包括資源適宜性評(píng)估的要求。 評(píng)審實(shí)施1) 管理評(píng)審原則上以會(huì)議的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持召開，由管理代表協(xié)助組織。2) ，并評(píng)審管理體系更改的需要，包括方針和目標(biāo)的檢討及更改需求等，并對(duì)品質(zhì)管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性作出明確結(jié)論：3) 評(píng)審輸出：總經(jīng)理對(duì)會(huì)上事項(xiàng)進(jìn)行總結(jié)，對(duì)以下做出決策：（1） 改進(jìn)品質(zhì)管理體系及其過