【正文】 p　　p　　pp　標(biāo)識和可追溯性　　p　pppp　顧客財產(chǎn)　　p　△△△△　產(chǎn)品防護(hù)　　p　pppp　監(jiān)視和測量設(shè)備的控制　　△　△△△△p測量，分析和改進(jìn)總則△　　　　　　　p　顧客滿意△△△△△△△△p內(nèi)部審核△△△△△△△△p過程的監(jiān)視和測量△△△△△△△△p產(chǎn)品的監(jiān)視和測量　　p△pppp　不合格品的控制　　p△pppp　數(shù)據(jù)分析　△△△p△△△p持續(xù)改進(jìn)p△△△p△△△△糾正措施、預(yù)防措施~3　△△△ppppp章節(jié)：產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖A1階段客戶管理部/計劃部技術(shù)部車間/計劃部車間檢驗 品管采購部相關(guān)文件新規(guī)格導(dǎo)入確認(rèn)需求各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范準(zhǔn)備打送樣策劃新規(guī)格打樣配合打樣控制程序訂單受理控制程序批量生產(chǎn)階段查詢接收訂單交付通知評審跟蹤交付安排反饋技術(shù)工藝要求修正訂單通知/生產(chǎn)安排傳達(dá)技術(shù)輔導(dǎo)生產(chǎn)安排生產(chǎn)準(zhǔn)備檢驗不合格品控制、處理包裝成品完成工序控制檢驗原料 OK NG NG OKQAOK倉庫交貨采購下單 NG訂單受理控制程序客戶反饋控制程序采購控制程序供應(yīng)商控制程序計量器具控制程序原輔料檢驗規(guī)程倉庫控制程序生產(chǎn)控制程序檢驗規(guī)程生產(chǎn)控制程序出貨控制程序不合格品控制程序改善處理階段確認(rèn)反饋糾正措施、預(yù)防措施處理接收檢討|及改善改善結(jié)案客戶反饋控制程序糾正預(yù)防措施控制程序章節(jié)：生產(chǎn)工藝流程圖A1毛衫生產(chǎn)工藝流程圖毛紗進(jìn)倉倒筒工藝資料領(lǐng)取橫機織造衣片檢驗套口手縫洗滌縮絨半成品檢驗鎖訂照燈檢驗鎖訂整燙包裝出貨/檢品檢針成品檢驗檢驗裝箱不合格品處理章節(jié)：4管理體系要求A1 總要求 根據(jù)ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的品質(zhì)管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 本公司建立的品質(zhì)管理體系，滿足下述要求：a） 根據(jù)顧客需求、需要，確定品質(zhì)管理體系及其在本公司應(yīng)用所需的生產(chǎn)、銷售服務(wù)有關(guān)的過程；b） 明確這些過程的順序、相互作用、控制方法和接口關(guān)系；c） 編制品質(zhì)管理體系程序，確保這些過程的有效運作的控制；d） 配備必需的資源，支持這些過程的運作；e） 通過識別、確定、測量、監(jiān)控分析獲得信息，對過程進(jìn)行管理；f） 通過對不合格服務(wù)控制、內(nèi)部品質(zhì)審核、管理評審等方法，評估品質(zhì)管理體系的運作狀態(tài)，以實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并對這些過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)； 對于公司的織片和染色加工需外包，對其實施評估、指導(dǎo)、控制，以確保提供的加工品質(zhì)滿足要求，按照《采購控制程序》執(zhí)行。形成文件的品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)； 第二層、 程序文件：各部門或部門間為達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)，依據(jù)品質(zhì)手冊延伸制訂之工作程序及流程等文件。例如：管理標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程等。例如：檢驗報告、檢測報告、培訓(xùn)記錄。 文件控制：管理部和技術(shù)部負(fù)責(zé)按照《文件控制程序》進(jìn)行文件控制，以確保與品質(zhì)有關(guān)的各相關(guān)場所均使用到有效的控制需要的準(zhǔn)則和方法。2) 技術(shù)部負(fù)責(zé)對內(nèi)部技術(shù)資料文件的批準(zhǔn)、分發(fā)、評審、更新、回收、作廢標(biāo)識以及外部客戶資料等文件的識別、控制分發(fā)、作廢標(biāo)識的要求等。 記錄控制：管理部編制《記錄控制程序》并實施和保持，包括：1) 對記錄之標(biāo)識、收集、建檔、儲存、維護(hù)、保存期限與處理等，以提供品質(zhì)管理體系符合要求和有效運行的證據(jù)。 相關(guān)文件 文件控制程序 記錄控制程序章節(jié)：5管理職責(zé)A1 管理承諾 ，公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立、實施和改進(jìn)品質(zhì)管理體系的承諾提供證據(jù)：1) 通過召開會議、下發(fā)文件、教育等多種方式，向員工傳達(dá)滿足客戶要求和遵守法律法規(guī)要求的重要性，增強全體員工品質(zhì)意識；2) 按規(guī)定要求制訂品質(zhì)方針，并組織全體員工學(xué)習(xí)品質(zhì)方針，加以貫徹落實；3) 按規(guī)定要求制訂并實施品質(zhì)目標(biāo)；4) 在正常情況下每年至少進(jìn)行一次管理評審；5) 提供必要的人力、設(shè)施、技術(shù)資源，滿足實施、保持和持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理體系的需要，滿足增強客戶滿意的需要。公司總經(jīng)理以實現(xiàn)客戶滿意為目標(biāo)，為此做到： 確定客戶的需求和期望，通過預(yù)測或與客戶的直接接觸獲得并識別客戶的需求和期望。 確保這些要求得到確定并予以滿足，最終達(dá)到增強客戶滿意，從而實現(xiàn)公司的品質(zhì)管理方針和目標(biāo)。 品質(zhì)方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)及頒布，并按以下要求執(zhí)行管理：1) 宣傳：總經(jīng)理通過各種內(nèi)部溝通、培訓(xùn)等方式使品質(zhì)方針在公司內(nèi)部各相應(yīng)層次得到溝通和理解，確保品質(zhì)方針的最終實現(xiàn)，并使相關(guān)人員認(rèn)識到所從事的活動的相關(guān)性和重要性；2) 評審：為適應(yīng)不斷變化的環(huán)境及內(nèi)外部條件，總經(jīng)理通過管理評審、文件定期評審等方式在品質(zhì)方針的持續(xù)適宜性方面得到評審； 策劃 品質(zhì)目標(biāo)：1) 管理者代表負(fù)責(zé)每年根據(jù)品質(zhì)方針的要求和公司每年的經(jīng)營策劃，策劃公司的品質(zhì)目標(biāo)值，并在相關(guān)職能和層次的策劃建立可測量的支持目標(biāo)，并形成《品質(zhì)目標(biāo)一覽表》。如涉及對體系的更改進(jìn)行策劃和實施，需保持品質(zhì)管理體系的完整性。5) 評審和修訂：當(dāng)公司在內(nèi)外部環(huán)境、產(chǎn)品、機構(gòu)等發(fā)生變化時，對涉及到的目標(biāo)進(jìn)行評審，并予以修訂。 品質(zhì)管理體系策劃： 總經(jīng)理對實現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)與滿足顧客需求，組織品質(zhì)管理體系策劃。 當(dāng)品質(zhì)管理體系出現(xiàn)下列情況時，由管理者代表組織再次策劃：1) 公司的品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)、市場情況發(fā)生重大變化；2) 公司的組織機構(gòu)、資源配置發(fā)生重大變化；3) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理確定“公司組織機構(gòu)圖”和各部門主要職責(zé)和權(quán)限（），并形成“條款和職責(zé)矩陣圖”（），經(jīng)批準(zhǔn)后對公司內(nèi)部公布。 管理者代表：“職責(zé)和權(quán)限”。2) 對于重要的品質(zhì)信息，各部門在溝通過程中采取記錄的方式，如各程序規(guī)定的表單及會議記錄等，并由責(zé)任部門進(jìn)行保留。當(dāng)客戶需求、法律法規(guī)及其他要求、公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品、活動等有重大變化時；或公司連續(xù)出現(xiàn)重大品質(zhì)事故、出現(xiàn)嚴(yán)重抱怨及投訴時；第二或第三方進(jìn)行審核前等公司最高管理者根據(jù)情況認(rèn)為有必要時，可臨時增加管理評審。2) 各有關(guān)部門按計劃要求準(zhǔn)備資料，在管理評審實施前向管理代表提供所需資料，內(nèi)容包括：（1） 體系審核結(jié)果，包括