【正文】 1．1．4測量、分析和改進(jìn)過程本公司規(guī)定了為確保滿足顧客要求和實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的測量和監(jiān)控活動。具體程序文件有：顧客滿意度測量、內(nèi)審、進(jìn)料檢驗、成品最終檢驗、不合格品、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)。4．1．2 本公司質(zhì)量管理體系是以上述四大過程、二十一個具體程序控制為基礎(chǔ)，并通過識別這些眾多關(guān)聯(lián)過程，確定這些過程的相互作用的方式、規(guī)定過程有效運行的方法和準(zhǔn)則、測量及分析過程的信息，達(dá)到確保顧客滿意和實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。公司根據(jù)顧客的要求，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，制定管理職責(zé)，設(shè)置組織機構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過程來控制實施產(chǎn)品實現(xiàn)的運作，然后通過對過程的測量、監(jiān)控和分析，以實施必要的措施，最終實現(xiàn)顧客滿意和對過程的持續(xù)改進(jìn)。4．2．02 控制要求4．2．1 總則本公司質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，共包括三個層次的文件：4．2．1．1 第一層次文件—《質(zhì)量手冊》本《手冊》系統(tǒng)描述了本公司質(zhì)量管理體系的基本情況，其中包括：a） 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b） 公司的組織介紹、發(fā)布令、授權(quán)書、組織結(jié)構(gòu)；c） 與質(zhì)量有關(guān)的管理人員及部門的職責(zé)、權(quán)限；d） 質(zhì)量管理體系總體要求；e） 體系及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。為確保本公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)，本公司編制了二十一個程序文件進(jìn)行控制。包括有工藝文件、工藝規(guī)程如QC工程圖、操作指導(dǎo)書、相關(guān)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和制度、質(zhì)量記錄等。4．2．2．2 質(zhì)量管理手冊的管理公司辦是《手冊》的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用和修訂等環(huán)節(jié)的管理和控制。a) 文件的批準(zhǔn)?所有文件發(fā)布前，須有授權(quán)人審批，以確保其適宜性；?《手冊》由副董事長以上主營長批準(zhǔn)；?程序文件由管理者代表批準(zhǔn)（但管理評審由副董事長經(jīng)上主管批準(zhǔn)）；?第三層次文件可根由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。?通過公司辦填寫的《文件分發(fā)和收回記錄表》及《文件受控清單》等，識別文件的現(xiàn)行有效版本和修訂狀態(tài)。文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時進(jìn)行標(biāo)識，以確保： 公司各使用場所都能得到有效版本； 文件保持清晰、易于識別和檢索； 外來文件得到識別和分發(fā)得到控制； 及時從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢的文件，防止錯用、誤用； 若為法律或累積知識需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標(biāo)識“作廢”章并隔離存放。4．2．4 質(zhì)量記錄的控制 本公司實施質(zhì)量記錄控制的目的在于確保完成的活動和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。4．2．4．2 支持性文件 QC/《文件控制程序》 QC/《質(zhì)量記錄控制程序》附錄A 《質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》附錄B 《質(zhì)量職能分配表》附錄C 《質(zhì)量管理體系程序文件目錄清單》附錄D 《質(zhì)量管理手冊修改頁》5 管理職責(zé)5．01 職責(zé)a） 董事長主持公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定工作，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布；b） 董事長領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的策劃、管理評審和內(nèi)部溝通工作；c） 董事長工作部歸口管理公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，包括展開、考核和內(nèi)部溝通，負(fù)責(zé)崗位職責(zé)的制定；d） 質(zhì)量保證部協(xié)助董事長對質(zhì)量管理體系的策劃。5．1．3 主持實施質(zhì)量評審。5．2 以顧客為中心本公司作為一級組織，其生存和發(fā)展依存于顧客，公司將以實現(xiàn)顧客滿意作為公司的根本追求。5．3 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針：以科技為先導(dǎo)、抓好龍頭產(chǎn)品；以顧客為中心，實現(xiàn)內(nèi)外滿意。5．4 策劃5．4．1 質(zhì)量目標(biāo)本公司在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司的具體情況，應(yīng)建立質(zhì)量目標(biāo)。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，因?qū)⒛繕?biāo)分解到各部門。5．4．2 質(zhì)量管理體系策劃a) 公司總經(jīng)理按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)對本公司質(zhì)量體系進(jìn)行策劃，以確保滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求：確保在對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。c) 質(zhì)量管理體系應(yīng)考慮動態(tài)的適宜性。5．5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5．5．1 對本公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定，各部門在每個過程或活動中的職能以及某一過程或活動中各部門間的配合接口關(guān)系，詳見具體的程序文件。確保有效運轉(zhuǎn)；c) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的策劃、批準(zhǔn)，主持管理評審，確保質(zhì)量體系有效運行及不斷改進(jìn)；d) 負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)發(fā)布，確保公司能夠適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展的需要，滿足顧客的需求；e) 負(fù)責(zé)貫徹國家的法律法規(guī)。b) 會議溝通:通過各種會議進(jìn)行溝通。董事長工作部組織實施管理評審活動,并管理有關(guān)評審記錄. 控制要求 總則董事長應(yīng)按公司計劃的時間間隔評審管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。65．6．2．2 評審輸入本公司管理評審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運行情況和改進(jìn)機會相關(guān)的信息：a) 外部和內(nèi)部審核結(jié)果；b) 顧客反饋，包括意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其它；c) 過程運行情況和產(chǎn)品的符合情況，包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范和不合格產(chǎn)品等；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 以往管理評審多確定措施的實施情況；f) 可能影響質(zhì)量管理評審體系的計劃的變化，主要包括外部環(huán)境的變化、自身的變化等；g) 對質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。5．6．3 支持性文件QB/UKAS。03—2000《質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序》QB/UKAS。04—2000《管理評審控制程序》6 資源管理6．01 職責(zé)董事長領(lǐng)導(dǎo)人力資源的管理；生產(chǎn)部董事長領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境的管理；董事長工作部歸口管理人力資源；生產(chǎn)運作部歸口管理生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境。6．1 資源的提供本公司由董事長負(fù)責(zé)及時確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)多需資源，并由各職能部門負(fù)責(zé)及時提供以確保；6．1．1 實施和改進(jìn)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過程。6．2 人力資源6．2．1 人員安排6．2．1．1 公司對質(zhì)量管理體系各從事質(zhì)量活動崗位人員的能力應(yīng)有規(guī)定，其規(guī)定詳見《各級人員崗位職責(zé)》。6．2．2 培訓(xùn)意識和能力公司在質(zhì)量管理體系的運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，通過對質(zhì)量影響的各人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，使各級管理、執(zhí)行和驗證人員的意識和能力能適應(yīng)顧客需求的變化。6．2．2．2 公司應(yīng)根據(jù)員工的發(fā)展需求為其提供培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的知識。6．2．2．3 生產(chǎn)運作部負(fù)責(zé)通過面試、筆試、實際操作等方式驗證培效果，確認(rèn)是否達(dá)到培訓(xùn)計劃所制定的目標(biāo)。6．2．2．5 培訓(xùn)計劃、驗證方法、實施記錄和員工的經(jīng)歷、教育、培訓(xùn)和崗位資格認(rèn)可記錄，由生產(chǎn)運作部呆板《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行，并作為改進(jìn)培訓(xùn)效果的依據(jù)。6．3．2 生產(chǎn)設(shè)備的配備和維護6．3．2．1 生產(chǎn)運作部應(yīng)編制年度生產(chǎn)設(shè)備和維修計劃。6．3．2．3 設(shè)備的購置計劃、設(shè)備購置、維修、驗收資料、說明書和技術(shù)資料應(yīng)予以保存。6．4．2 各車間負(fù)責(zé)對人員的精神狀態(tài)和身體狀態(tài)進(jìn)行識別，以便安排工作和合理搭配作業(yè)組成員。6．4．4 生產(chǎn)運作部負(fù)責(zé)對工作環(huán)境監(jiān)督管理，使其滿足國家法律、法規(guī)的要求。CX。CX。7．1．02 控制要求產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程，針對產(chǎn)品客觀因素及本公司業(yè)務(wù)范圍，我公司產(chǎn)品實現(xiàn)分為幾個過程進(jìn)行控制，并編制相應(yīng)文件化的程序。當(dāng)特定產(chǎn)品項目或合同要求時，技術(shù)開發(fā)部應(yīng)按照《質(zhì)量計劃控制程序》編寫質(zhì)量計劃（該文件并非一定稱“質(zhì)量計劃”，但內(nèi)容要求符合質(zhì)量計劃的要求）。CX。7．2．02 控制要求7．2．1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7．2．1．1 營銷部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員與顧客溝通，負(fù)責(zé)調(diào)查收集市場相關(guān)，協(xié)助經(jīng)營副總經(jīng)理組織公司有關(guān)部門進(jìn)行顧客要求的識別，明確產(chǎn)品有關(guān)要求。7．2．2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7．2．2．1 評審管理營銷部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品評審及顧客聯(lián)系，對已確定的顧客要求連同組織確定的附加要求實施評審。7．2．2．2 評審方式 本公司主要根據(jù)合同的不同要求，確定用會議評審、會簽評審等方式。7．2．2．4 評審記錄產(chǎn)品要求的評審記錄由營銷部負(fù)責(zé)。7．2．2．5 與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時，由經(jīng)營部及時將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和人員、確保合同及時全面執(zhí)行。7． 2。具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立顧客檔案。7．2．3．3 聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容：a) 合同簽定前，由營銷部專人通過各種渠道，與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧客對產(chǎn)品的要求，并傳達(dá)給相關(guān)部門。c) 履約期后仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客必要信息反饋，特別是對顧客投訴，要給予必要的回復(fù)。CX。生產(chǎn)運作部歸口管理采購工作。7．4．1．2 采購過程的控制主要包括評價和選擇供方，制定采購產(chǎn)品要求和對采購產(chǎn)品驗證活動的識別與安排等。b) 評價供方方式：現(xiàn)場調(diào)研評價，其評