工程材料采購管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-04 21:21 本頁面
【文章內容簡介】 副總經理審核后，確定供應商，擬定采購合同，合同中應明確施工項目名稱對應的供貨商、廠家、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量標準和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的約定時間，同時積極聯(lián)系第二供應商，確保及時到貨。采購金額達1千元以上，需簽訂采購合同，經合同部蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，并負責跟進，督促供應商按期到貨。四、資金申請計劃：采購部簽訂合同后，編制資金申請計劃，報總經理審批。財務部按照資金申請計劃提供資金，采購部進行材料采購（現(xiàn)款現(xiàn)貨）。五、采購決算規(guī)定：各供應商結算材料款時必須開具發(fā)票，提供公司倉庫開具的入庫單，作為結算憑證。月結材料款的結算期截止到25日/月，財務部在26日27日/月對各供應商的進場材料匯總，并打印月結材料清單交采購部
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1