【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)物，及不能再使用的設備、工具；清除廠房四周的雜草。(SEITON)要用的物品，「定位」、「定量」，隨手可得，減少拿取的時間。例如：設備、工具以固定的方式及地點放置；先儲存的原料、物料先使用，以免過期腐壞、生銹造成浪費。(SEISO)打掃塵污，修護異常，防止意外發(fā)生。例如：定期清掃、檢查工具與設備；定期檢查廠房的設施、屋頂。(SEIKETSU)隨手復原，維持整理、整頓、清掃的成果。同時，可持續(xù)防止意外、異常的發(fā)生。例如：制作設備檢查記錄表或記錄看板，以免忘記進行定期檢查工作；在倉庫中制作各區(qū)儲存標示牌，以利正確定位、定量儲存貨物。(SHITSUKE)養(yǎng)成守紀律的習慣，讓習慣成自然，以徹底提高品質(zhì)。例如：制作現(xiàn)場工作重點、流程看板，并養(yǎng)成遵守的習慣。第二篇：材料采購及出入庫管理辦法材料采購及出入庫管理辦法為了加強公司材料采購和出入庫的管理，充分發(fā)揮資金的使用效益，減少不必要的支出和浪費，按照節(jié)省節(jié)約的原則，規(guī)范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學有效的管理制度，特制定本辦法。一、材料采購 采購原則：公司采購員在對材料市場進行調(diào)查了解的基礎上，保證以低價購入，并要保證材料的質(zhì)量。填寫《材料采購單》時要注明材料用途。采購員要嚴格按照領導審批的《材料采購單》進行采購，未經(jīng)審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進行采購，以保證采購材料的種類和型號相符。二、入庫的辦理采購員將所采購材料填寫入庫單連同采購發(fā)票交于倉庫保管員，倉管人員對照入庫單和采購發(fā)票按類進行數(shù)量清點驗收，（包括購貨單位名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、單價金額。）確定無誤后在入庫單上簽字，然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。三、出庫的辦理材料需求人員必須憑“出庫單”到倉庫領取材料，領料單上必須填寫領用部門，班組長、部門主管和主管領導簽字。領料單一式三聯(lián)，一聯(lián)領用部門，其余兩聯(lián)由庫管員保存，月末一并交財務稽核后，返還一聯(lián)。四、相關要求。（一）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。（二）要嚴格執(zhí)行材料采購審批手續(xù)，凡不按審批權限履行審批手續(xù)而私自采購的，在發(fā)票上不予簽字。（三）材料采購要在5日內(nèi)結算，要履行完所有簽字與報銷手續(xù)，對借款余額及時返回財務。（四）倉庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續(xù)，切實做到帳物相符，未經(jīng)主管領導允許，不得將材料轉借他人使用。否則，要進行嚴肅處理。（五）保管員要根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。定期盤庫清點，達到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清(六)各部門人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個關口，確保材料安全合理的使用。財 務 部二0一一年九月第三篇：材料出入庫管理辦法產(chǎn)品的出入庫流程一、原材料領入1）供應部門按購物申請單所購材料送達企業(yè)后，須持總經(jīng)理簽批到質(zhì)檢部門進行 質(zhì)量檢驗，檢驗合格后簽發(fā)一式兩聯(lián)檢驗報告單隨發(fā)票倉庫部門辦理入庫手續(xù)。2）倉庫部門在將材料驗收入庫前，應詳細核對發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量與實際是否相符，同時對照檢驗部門出具檢驗報告，經(jīng)檢驗合格后方可驗收 入庫，填制材料驗收入庫單，并對無名牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號。3）材料驗收入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存做為倉庫部門記賬憑證，一聯(lián)生產(chǎn)部保留，一聯(lián)為供貨方證明。4）倉庫部門可以根據(jù)檢驗單據(jù)辦理入庫，做好入庫材料臺賬登記工作，填制一式 三聯(lián)入庫單，倉庫留存一聯(lián)據(jù)以入賬，一聯(lián)送生產(chǎn)部留存，外發(fā)部一聯(lián)。5）生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和設計預算用料開具領料單，由統(tǒng)計員填制，填制內(nèi)容要全面、真實、準確，領料單用途要根據(jù)生產(chǎn)計劃填清產(chǎn)品批號，作為歸集成本費用的依據(jù)，領料單一式三聯(lián)，車間統(tǒng)計一聯(lián)，財務一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，超出預算或計劃處的用料由生產(chǎn)部長簽批，月底統(tǒng)一報總經(jīng)理審批，會計開票經(jīng)公司領導 簽批后，倉庫方可發(fā)貨。6）月末車間統(tǒng)計根據(jù)材料領料單編制材料消耗匯總表，倉庫部門編制材料出庫匯 總表，車間、倉庫與財務部門都要對賬并核對相符。7）產(chǎn)品入庫管理，車間產(chǎn)成品生產(chǎn)完畢，要會同倉庫、質(zhì)檢部門填制檢驗合格單，倉庫據(jù)以填制產(chǎn)成品入庫單，產(chǎn)成品入庫單一式三聯(lián)(注明生產(chǎn)令號)；一聯(lián)倉庫記 賬，一聯(lián)生產(chǎn)部，一聯(lián)送車間統(tǒng)計據(jù)以核算工資等各項考核指標。8）產(chǎn)成品出庫管理，倉庫部門提貨聯(lián)據(jù)以發(fā)貨，同時在出門聯(lián)簽字，保衛(wèi)人員只有見到倉庫人員簽字的出門證方可對車輛等運輸貨車檢查放行，月末時，由保衛(wèi)人員、倉庫人員將提貨聯(lián)，出門聯(lián)匯總，于每月30日前到財務部門核對相符后據(jù) 以存檔。9）倉庫部門要做到見單付貨，及時登記有關賬簿，設立材料、產(chǎn)成品收、發(fā)、存 明細賬或暫收貨臺賬，嚴禁白條頂庫現(xiàn)象。10）月末在產(chǎn)品和自制半成品的管理。月末生產(chǎn)部和車間統(tǒng)計員要搞好在產(chǎn)品和自制半成品的盤點、登記工作，及時編制、報送盤點登記表，確保月末成本核算 的真實性和準確性。第四篇：出入庫管理辦法原材料出入庫管理制度為規(guī)范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結合我公司的實際情況，經(jīng)研究決定，特對原材料出入庫程序實行如下制度：一、本制度由公司經(jīng)理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴格遵照執(zhí)行。二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料；各車間正常生產(chǎn)所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品；實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等；質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等；辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品；其它經(jīng)倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。三、所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。四、入庫程序：原材料購回后，采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票（或有效收據(jù)），發(fā)票(或收據(jù))上必須注明原材料名稱、具體型號、數(shù)量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對購入的原材料，經(jīng)確認準確后方可入庫（車間生產(chǎn)所需原材料需檢測的參照《石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序》辦理入庫手續(xù)）。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。所有經(jīng)確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開具正規(guī)的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。五、出庫程序：原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的《原材料領料單》報給倉庫，領料單上必須注明所需的