材料采購及保管管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-09 03:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 檢人員對每一批次的進場物資，如鋼材的每一爐號、水泥的每一批號，都要進行取樣檢驗和試驗，檢驗合格后方可進入施工現(xiàn)場。收料員對隨貨而來的材質(zhì)書（如供方提供的材質(zhì)書是復(fù)印件，須加蓋供方單位公章）、出廠證明、產(chǎn)品合格證、進貨憑證等逐一審核，核對無誤后方可辦理入庫手續(xù)，填寫《材料點收入庫單》。（2）做好各類質(zhì)量資料的收集和歸檔整理工作材料員、保管員對隨貨而來的質(zhì)量資料進行收集和歸檔整理，及時填寫《質(zhì)量資料清單》，并按要求進行歸檔保管。（3）做好各項質(zhì)量記錄，杜絕質(zhì)量事故項目物資管理人員要認(rèn)真執(zhí)行物資供應(yīng)管理的各項規(guī)定，在物資供應(yīng)中準(zhǔn)確及時地填寫《來料去向逐日登記表》、《物資供應(yīng)臺帳》，保證物資使用的可追溯性。一旦發(fā)生質(zhì)量事故，要快速準(zhǔn)確確定原因，便于事故的及時公正處理。（4）做好現(xiàn)場物資的標(biāo)識工作物資進入施工現(xiàn)場，要做好現(xiàn)場物資的標(biāo)識，標(biāo)識牌上應(yīng)注明材料名稱、產(chǎn)地、規(guī)格型號、爐（批）號以及檢驗狀態(tài)結(jié)果。對不合格物資要按照程序處理，及時清理出施工現(xiàn)場。第二十三條 責(zé)任接口及業(yè)務(wù)流程㈠技術(shù)部、計劃部：總需用量及分部（分項）工程材料預(yù)算量：圖紙到位后，技術(shù)部按單項工程計算出材料的總需用量。技術(shù)部將單項工程分解，按分部（分項）工程計劃出材料預(yù)算量。計劃部增加合理損耗，并經(jīng)項目長、總工審核、簽字認(rèn)可后提供給物資部，將預(yù)算量錄入《分部（分項）工程材料消耗臺帳》。采購計劃：每月9號前技術(shù)部根據(jù)施工計劃提供下月材料需用量計劃表，報項目領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)后送交物資部。物資部根據(jù)需用量計劃表、結(jié)合現(xiàn)場材料庫存量編制該月的材料申請（采購）計劃，報項目領(lǐng)導(dǎo)審批。補充計劃：在施工過程中若出現(xiàn)隊伍、任務(wù)調(diào)整或變更設(shè)計時，技術(shù)部要及時對材料數(shù)量進行調(diào)整，經(jīng)總工簽字認(rèn)可后提供給物資部。每月材料的應(yīng)耗數(shù)量：技術(shù)部每月二十號開始計價，二十三號將當(dāng)月已完工程量提供給計劃部。計劃部二十五號六點前向物資部提供當(dāng)月已完工程的實際消耗數(shù)量，以此為依據(jù)進行材料節(jié)超的核算及當(dāng)月《分部（分項）工程材料消耗臺帳》、《統(tǒng)計表》及《成本中心業(yè)績考核表》等報表的編制。㈡財務(wù)部：物資部簽訂購貨合同后要遞交財務(wù)部一份，登記《收發(fā)文》。材料進場后物資部及時收集進料原始資料和發(fā)票報帳，點驗入庫。計劃部每月二十五號提供出當(dāng)月材料應(yīng)耗量后，物資部30號上報《材料收支存報表》。財務(wù)部應(yīng)及時將《轉(zhuǎn)帳通知書》等憑證轉(zhuǎn)交物資部。㈢試驗室：材料到達(dá)施工現(xiàn)場，經(jīng)物資部進行數(shù)量和外觀質(zhì)量驗收合格后，收集有關(guān)質(zhì)量資料填寫《材料檢驗委托報告單》報試驗室，委托抽樣檢驗，試驗室檢驗后及時把抽驗結(jié)果以書面形式通知物資部，合格后通知工程隊方可將材料用于工程結(jié)構(gòu)物上。若出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，物資部要及時與供應(yīng)商進行聯(lián)系妥善處理。生產(chǎn)砼前，試驗室要根據(jù)技術(shù)部的《砼需求單》向物資部提供砼配合比及所需材料量。第七章 物資供應(yīng)管理第二十四條 嚴(yán)格執(zhí)行限額供料制度，建立限額供料臺帳。按計劃部門提供的限額計劃控制發(fā)料，每月按時盤點庫存，向財務(wù)部門傳遞，以便財務(wù)部門及時對用料單位進行帳務(wù)處理和成本歸集。若由于超計劃供料或轉(zhuǎn)帳不及時造成超耗，要按情況追究當(dāng)事人責(zé)任。第二十五條 對因工程質(zhì)量原因造成返工和施工過程中管理不善，造成超耗所發(fā)生的材料，應(yīng)分析原因，明確責(zé)任人，相關(guān)費用由責(zé)任人承擔(dān)。由于施工隊原因造成的費用，應(yīng)在計價中扣除。第二十六條 公司所屬項目部必須按照公司統(tǒng)一《發(fā)料單》格式辦理供料結(jié)算手續(xù)。第二十七條 周轉(zhuǎn)材料的供應(yīng)管理詳見《周轉(zhuǎn)材料管理辦法》。第八章 物資核算核銷第二十八條 做好物資核算工作物資核算要貫穿于物資供應(yīng)管理的全過程，主要包括材料數(shù)量的核算及成本核算。材料數(shù)量核算是考核工程物資的節(jié)超情況，要嚴(yán)格按材料預(yù)算定額或材料消耗限額發(fā)料，積極開展修舊利廢、節(jié)約代用等工作。材料成本核算是考核物資從采購到消耗所發(fā)生的全部費用，在保證物資質(zhì)量的前提下，以最低的材料價格、最少的儲運費用，組織工程物資的采購和供應(yīng)，要減少各類費用支出，降低物資實際成本。第二十九條 物資消耗嚴(yán)格執(zhí)行“日登記，月消耗”制度。其主要是通過利用先進的物資管理軟件，對所購的材料去向及時登記，定期盤點庫存，計算材料實際消耗并與限額數(shù)量進行對比，得出節(jié)超，進行考核，達(dá)到限額控制、節(jié)獎超罰的目的。其主要內(nèi)容包括：劃分核算對象，確定限額數(shù)量，實施控制供應(yīng)，每月23日盤點庫存，節(jié)超分析和考核兌現(xiàn)等。核算對象的確定：劃分核算對象是進行材料限額供料的切入點，正確劃分核算對象是合理確定材料消耗限額，歸集材料成本，進行節(jié)超核算的前提。在項目開工前確定，一經(jīng)確定不得隨意更改。材料消耗限額的確定、發(fā)料登記、節(jié)超考核必須按照統(tǒng)一的核算對象進行。材料消耗逐日登記責(zé)任體系表部門名稱責(zé)任人責(zé)任目標(biāo)責(zé)任內(nèi)容項目經(jīng)理確保機制運行受控建立健全逐日材料消耗制度的核算體系監(jiān)督體系的運行過程監(jiān)督考核兌現(xiàn)的執(zhí)行協(xié)調(diào)解決機制運行過程中出現(xiàn)的問題負(fù)責(zé)核算列入項目長基金的再分配拌和站負(fù)責(zé)砼攪拌站及鋼筋加工廠的管理拌和站與施工現(xiàn)場之間混凝土供需的協(xié)調(diào)下達(dá)砼生產(chǎn)或停產(chǎn)命令鋼筋加工廠與施工現(xiàn)場之間鋼筋加工件供需的協(xié)調(diào)核算
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