工程材料采購管理辦法-預(yù)覽頁
【正文】 以品牌和供應(yīng)商實(shí)力為準(zhǔn)。③零星采購計(jì)劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。采購人員將可執(zhí)行的采購計(jì)劃報分管副總經(jīng)理審核后，確定供應(yīng)商，擬定采購合同，合同中應(yīng)明確施工項(xiàng)目名稱對應(yīng)的供貨商、廠家、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和到貨日期等。財務(wù)部按照資金申請計(jì)劃提供資金，采購部進(jìn)行材料采購（現(xiàn)款現(xiàn)貨）。由項(xiàng)目經(jīng)理或指定的質(zhì)檢員，按照采購計(jì)劃質(zhì)量要求對入庫進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，并對供應(yīng)商提供的合格證，檢測報告，等資料統(tǒng)一保管。六、材料退貨規(guī)定：采購人員對進(jìn)場不合格材料，達(dá)不到采購計(jì)劃質(zhì)量的或發(fā)錯貨的，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應(yīng)商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營往來，列入黑名單。庫管及時向項(xiàng)目部匯報廢舊材料情況，項(xiàng)目部向副總匯報處理
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