工程材料采購管理辦法-預覽頁
【正文】 以品牌和供應商實力為準。③零星采購計劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。采購人員將可執(zhí)行的采購計劃報分管副總經(jīng)理審核后，確定供應商，擬定采購合同，合同中應明確施工項目名稱對應的供貨商、廠家、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量標準和到貨日期等。財務部按照資金申請計劃提供資金，采購部進行材料采購（現(xiàn)款現(xiàn)貨）。由項目經(jīng)理或指定的質檢員，按照采購計劃質量要求對入庫進行質量驗收，并對供應商提供的合格證，檢測報告，等資料統(tǒng)一保管。六、材料退貨規(guī)定：采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質量的或發(fā)錯貨的，應及時與供應商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營往來，列入黑名單。庫管及時向項目部匯報廢舊材料情況，項目部向副總匯報處理
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