【文章內(nèi)容簡介】 時率；合格品狀態(tài)標(biāo)識及時率；不合格品不符合要求規(guī)定的糾正/預(yù)防措施實施狀況驗證/確認(rèn)執(zhí)行率。過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 總經(jīng)理/管代/相關(guān)部門 使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置）會議室；管理評審?fù)ㄖ獑瓮队皟x輸 入 ②（要求是什么？）審核結(jié)果（體系內(nèi)部審核/產(chǎn)品審核/過程審核/第二方審核）；顧客反饋（顧客抱怨/退貨/顧客滿意度及對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響）；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（如：法規(guī)要求、質(zhì)量目標(biāo)/銷售績效/生產(chǎn)計劃/目標(biāo)/產(chǎn)品交付/供方交付/設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)/員工滿意度/新產(chǎn)品開發(fā)/供方質(zhì)量/內(nèi)部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；糾正與預(yù)防措施狀況；可能影響質(zhì)量管理體系的變更；改進(jìn)的建議；以往管理評審跟蹤措施等。輸 出 ③（將要交付的是什么？）管理評審計劃；管理評審會議記錄；質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求等。如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）管理職責(zé)程序；數(shù)據(jù)分析使用和管理程序；持續(xù)改進(jìn)管理程序；文件和資料控制程序；記錄控制程序； 不合格品控制程序；人力資源管理程序；業(yè)務(wù)計劃管理程序；1與顧客有關(guān)過程管理程序；1顧客滿意度程序管理等。由誰進(jìn)行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)）總經(jīng)理主持； 管理者代表；副總經(jīng)理； 各部門主管；總經(jīng)理或管理者代表指定的其他人員；過 程 M1管理評審 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評估）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性的數(shù)據(jù)趨勢分析（如：法規(guī)要求、生產(chǎn)計劃/目標(biāo)/產(chǎn)品交付/供應(yīng)商交付/設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)/員工滿意度/新產(chǎn)品開發(fā)/供應(yīng)商質(zhì)量/內(nèi)部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；公司年度和各部門年度質(zhì)量目標(biāo)；經(jīng)營計劃完成狀況；顧客滿意度；員工滿意度；過程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）；內(nèi)/外部失效質(zhì)量成本等。由誰進(jìn)行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)）采購員； 采購部門主管；檢驗員； 倉庫管理員；使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/零部件/外協(xié)件）電話； 傳真； Email； 倉庫；交通運輸工具。輸 出 ③（將要交付的是什么？）采購計劃；合格供方名單；合格原材料或外購/外協(xié)件/輔助材料；合格證明文件/資料；供方質(zhì)量體系證書；采購訂單。輸 入 ②（要求是什么？）合同/訂單（包括交付時間/日期、數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量要求、包裝要求、運輸要求、交付地點等）；產(chǎn)品圖紙；技術(shù)協(xié)議；生產(chǎn)計劃；國際/國家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)；供方質(zhì)量管理體系要求；采購成本目標(biāo)等。過 程 S4采 購 管 理 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評估）交付進(jìn)度（時間/日期）；產(chǎn)品交付質(zhì)量合格率；超額運費的金額；供方交付產(chǎn)品過程能力（Ppk、Cpk、Cmk）指標(biāo)達(dá)成率；交付數(shù)量準(zhǔn)時率；交付不良率；交付退貨率；對顧客造成的干擾（包括市場退貨）處理之糾正/預(yù)防措施實施情況執(zhí)行率；與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知及時率；與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的供方通知及時率。1采購成本目標(biāo)控制率。如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）采購管理程序；供應(yīng)商管理程序；檢驗和試驗控制程序；監(jiān)視和測量裝置控制程序；文件和資料控制程序；質(zhì)量記錄控制程序；產(chǎn)品搬運、儲存、包裝和防護(hù)管理程序；持續(xù)改進(jìn)管理程序；不合格品控制程序；人力資源管理程序；1實驗室管理程序。過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 采購部 過 程 分 析 工 作 表（ 烏 龜 圖 ） 設(shè)備部/生產(chǎn)技術(shù)部由誰進(jìn)行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)） 設(shè)備操作人員；設(shè)備保全管理者； 設(shè)備維修人員； 特殊人員操作證。使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 汽運；臺帳，設(shè)備標(biāo)識 維修工具。輸 出 ③（將要交付的是什么？）有進(jìn)行一、二、三級維護(hù)保養(yǎng)計劃且正常運行的設(shè)備；設(shè)備維護(hù)記錄；設(shè)備大、項修記錄；設(shè)備一、二、三級保養(yǎng)記錄；設(shè)備報廢、封存申請記錄：庫存設(shè)備備件清單；設(shè)備驗收記錄；特種設(shè)備年檢記錄。輸 入 ②（要求是什么？）外購設(shè)備申請表；設(shè)備臺帳；設(shè)備的使用與維護(hù)保養(yǎng)計劃（一、二、三級）；機器設(shè)備維修、保養(yǎng)目標(biāo)大修、項修計劃；外來文件/資料；設(shè)備采購單。設(shè)備備件采購計劃過 程 S9 1設(shè)備控制 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評估）設(shè)備完好率；設(shè)備故障停機率；設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)及趨勢表；設(shè)備折舊率；設(shè)備維護(hù)成本目標(biāo)控制率設(shè)備二、三級保養(yǎng)計劃達(dá)成率；設(shè)備故障維修之糾正/預(yù)防措施驗證/確認(rèn)及時率。如何做？ ④（機械操作標(biāo)準(zhǔn)/方法/程序/技術(shù)）設(shè)備管理程序；機動設(shè)備使用和維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)記錄控制程序；質(zhì)量成本管理程序；文件和資料控制程序；人力資源管理程序；持續(xù)改進(jìn)管理程序。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 生產(chǎn)管理/制造部/營銷部倉庫輸 入 ②（要求是什么？） 產(chǎn)品標(biāo)識要求和捆包要求 倉庫及現(xiàn)場貨物周轉(zhuǎn)及存放要求過 程 C43產(chǎn)品防護(hù)如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） 產(chǎn)品防護(hù)要求 捆包作業(yè)指導(dǎo)書 產(chǎn)品樣品 產(chǎn)品搬運、貯存、包裝與防護(hù)管理程序使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評估） 庫存周轉(zhuǎn)達(dá)標(biāo)率. 安全庫存達(dá)標(biāo)率使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置）叉車、紙箱、膠帶紙、封箱設(shè)備等輸 出 ③（將要交付的是什么？） 成品入庫單及入庫明細(xì)表；產(chǎn)品發(fā)貨單及庫存品管理臺賬由誰進(jìn)行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)） 現(xiàn)場操作員 成品倉庫管理員過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部輸 入 ②（要求是什么？）受入品品質(zhì)要求。產(chǎn)品控制計劃。過 程 S81受入檢驗使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置）檢測設(shè)備/檢查場所輸 出 ③（將要交付的是什么？）1. 受入品接收檢查標(biāo)準(zhǔn)。由誰進(jìn)行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)）品質(zhì)部受入檢查員/采購部零件倉庫管理員 如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1. 受入檢查和試驗管理2. 不合格品控制程序。3. 采購管理程序使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評估）1. 受入檢驗合格率 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 各部門輸 入 ②（要求是什么？）過 程 C2產(chǎn)品和過程驗證/確認(rèn)使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 計算機 AUTO/CAD軟件輸 出 ③（將要交付的是什么？）1. 成套的產(chǎn)品設(shè)計資料2. 成套的工藝文件（過程設(shè)計）資料。由誰進(jìn)行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)） 產(chǎn)品設(shè)計員、設(shè)計部（部）長 工藝員、生產(chǎn)技術(shù)部（部）長 APQP小組的其他人員 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評估）1. 產(chǎn)品和過程設(shè)計開發(fā)成功率2. 設(shè)計目標(biāo)（包括質(zhì)量目標(biāo)、可靠性目標(biāo)）的達(dá)成率。如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序 設(shè)計和開發(fā)控制程序 過程控制管理程序 文件和資料控制程序。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 采購部/營銷部由誰進(jìn)行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)）采購部、營銷部使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置）溝通工具、郵件、電話、顧客反饋相關(guān)資料輸 入 ②（要求是什么？） 顧客財產(chǎn)信息輸 出 ③（將要交付的是什么？）顧客財產(chǎn)明細(xì)及防護(hù)措施過 程 S10顧客財產(chǎn) 如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）顧客財產(chǎn)管理程序使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評估） 顧客財產(chǎn)明細(xì)登記及實物對照 顧客財產(chǎn)防護(hù)及保管狀態(tài) 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 總經(jīng)理/各部門由誰進(jìn)行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)）總經(jīng)理、各部門管理者使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置）會議室、電腦、投影機等輸 出 ③（將要交付的是什么？） PFMEA分析表；PFMEA檢查表輸 入 ②（要求是什么？） 對環(huán)境分析、產(chǎn)業(yè)分析、同行業(yè)動態(tài)分析、公司內(nèi)情況分析 市場分析、營銷策略、公司運作方針、成本目標(biāo) 設(shè)備、工具計劃，人力資源發(fā)展、計劃銷售圖過 程 M7經(jīng)營計