【正文】 由誰進行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)）1. 生產(chǎn)計劃員、操作者、檢驗員、生產(chǎn)技術(shù)員、維護人員等完成2. 采購計劃員3. 設(shè)計員、品質(zhì)管理員。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評估） 生產(chǎn)進度達(dá)成率；過程能力（CPK、CMK、PPM）；生產(chǎn)異常處理的糾正/預(yù)防措施驗證/確認(rèn)執(zhí)行率；產(chǎn)品合格率；過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 制造部使用什么方式進行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置）生產(chǎn)場地；設(shè)備工裝；測量裝置；記錄表單；輸 出 ③（將要交付的是什么？） 穩(wěn)定的作業(yè)過程； CpK≥； 生產(chǎn)合格的產(chǎn)品； 控制圖。過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 生產(chǎn)管理課/制造部由誰進行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)） 生產(chǎn)主管；生產(chǎn)計劃員；組長；操作人員；檢驗員。如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） 顧客需求管理程序， 顧客滿意度管理程序， 持續(xù)改進管理程序， 糾正和預(yù)防措施控制措施。過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 營銷部/品質(zhì)部 由誰進行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)） 銷售員， 設(shè)計員， 品質(zhì)管理員。使用什么方式進行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 電話、傳真、EMAIL等通訊工具 火車、飛機、汽車等交通工具。由誰進行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)）會計員銷售員 采購員，銷售、質(zhì)量、采購、財務(wù)、設(shè)計部門的領(lǐng)導(dǎo)。、儲存、包裝和防護管理程序 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評估）1. 合同/訂單評審及時率；；；。輸 出 ③（將要交付的是什么？）中標(biāo)成本核算報價單由誰進行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)） 銷售管理員； 公司主管領(lǐng)導(dǎo)；輸 入 ②（要求是什么？）公司對價格的最低承受極限；公司對某次投標(biāo)的特定要求。過 程 ①填寫COP或過程名稱 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評估）市場分析的真實性、可信度。如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） 服務(wù)與顧客抱怨管理程序； 文件和資料控制程序。過 程 ①填寫COP或過程名稱倉 儲 管 理 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評估）溫度/濕度/先進先出；庫存周轉(zhuǎn)達(dá)標(biāo)率；物品標(biāo)識（包括檢驗狀態(tài)）和可追溯性執(zhí)行情況；糾正/預(yù)防措施執(zhí)行率；庫存產(chǎn)品質(zhì)量定期檢查準(zhǔn)時率。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 營銷部使用什么方式進行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 倉庫庫房； 搬運工具； 電腦； 電子稱。輸 入 ②（要求是什么？） 資源需求提出； 培訓(xùn)需求調(diào)查表； 培訓(xùn)申請； 培訓(xùn)計劃； 培訓(xùn)計劃更改申請。輸 入 ②（要求是什么？）顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）；公司提出的工程變更（包括供方要求）；外部文件（政府、安全與環(huán)保法規(guī)）；4資料分發(fā)、回收帳、卡；移交清單；分發(fā)和實施相關(guān)外來文件。輸 入 ②（要求是什么？）工裝申請表；工裝易損件更換計劃；工裝設(shè)計圖；圖紙、技術(shù)協(xié)議/技術(shù)資料。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 采購部/營銷部由誰進行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)）采購部、營銷部使用什么方式進行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置）溝通工具、郵件、電話、顧客反饋相關(guān)資料輸 入 ②（要求是什么？） 顧客財產(chǎn)信息輸 出 ③（將要交付的是什么？）顧客財產(chǎn)明細(xì)及防護措施過 程 S10顧客財產(chǎn) 如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）顧客財產(chǎn)管理程序使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評估） 顧客財產(chǎn)明細(xì)登記及實物對照 顧客財產(chǎn)防護及保管狀態(tài) 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 總經(jīng)理/各部門由誰進行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)）總經(jīng)理、各部門管理者使用什么方式進行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置）會議室、電腦、投影機等輸 出 ③（將要交付的是什么？） PFMEA分析表；PFMEA檢查表輸 入 ②（要求是什么？） 對環(huán)境分析、產(chǎn)業(yè)分析、同行業(yè)動態(tài)分析、公司內(nèi)情況分析 市場分析、營銷策略、公司運作方針、成本目標(biāo) 設(shè)備、工具計劃，人力資源發(fā)展、計劃銷售圖過 程 M7經(jīng)營計劃 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評估）如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）經(jīng)營管理計劃管理程序 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 生產(chǎn)技術(shù)部/模修課使用什么方式進行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 工裝制作設(shè)備； 制作工裝用的原材料； 試模設(shè)備。由誰進行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)）品質(zhì)部受入檢查員/采購部零件倉庫管理員 如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1. 受入檢查和試驗管理2. 不合格品控制程序。如何做？ ④（機械操作標(biāo)準(zhǔn)/方法/程序/技術(shù)）設(shè)備管理程序；機動設(shè)備使用和維護標(biāo)準(zhǔn)記錄控制程序；質(zhì)量成本管理程序；文件和資料控制程序；人力資源管理程序；持續(xù)改進管理程序。使用什么方式進行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 汽運；臺帳，設(shè)備標(biāo)識 維修工具。過 程 S4采 購 管 理 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評估）交付進度（時間/日期）；產(chǎn)品交付質(zhì)量合格率；超額運費的金額；供方交付產(chǎn)品過程能力（Ppk、Cpk、Cmk）指標(biāo)達(dá)成率；交付數(shù)量準(zhǔn)時率；交付不良率；交付退貨率；對顧客造成的干擾（包括市場退貨）處理之糾正/預(yù)防措施實施情況執(zhí)行率；與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知及時率；與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的供方通知及時率。由誰進行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)）總經(jīng)理主持； 管理者代表；副總經(jīng)理； 各部門主管；總經(jīng)理或管理者代表指定的其他人員；過 程 M1管理評審 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評估）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性的數(shù)據(jù)趨勢分析（如：法規(guī)要求、生產(chǎn)計劃/目標(biāo)/產(chǎn)品交付/供應(yīng)商交付/設(shè)備維護保養(yǎng)目標(biāo)/員工滿意度/新產(chǎn)品開發(fā)/供應(yīng)商質(zhì)量/內(nèi)部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；公司年度和各部門年度質(zhì)量目標(biāo)；經(jīng)營計劃完成狀況；顧客滿意度；員工滿意度；過程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）；內(nèi)/外部失效質(zhì)量成本等。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評估）合格品評審及時率；合格品狀態(tài)標(biāo)識及時率；不合格品不符合要求規(guī)定的糾正/預(yù)防措施實施狀況驗證/確認(rèn)執(zhí)行率。使用什么方式進行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置）電話； 傳真； 計算機； 測量工具；試驗設(shè)備； 過 程 S5不合格品控制輸 入 ②（要求是什么？） 流程卡；返工/返修通知單；外廠加工入庫驗收單；標(biāo)識、掛簽；5圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議；材料發(fā)放庫存記錄；超差代用單；報廢申請單； 顧客退貨。輸 入 ②（要求是什么？）年度產(chǎn)品審核計劃；檢查要領(lǐng)；審核計劃時間表；審核檢查表；圖紙；產(chǎn)品；合同/訂單；特殊特性；政府安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；DFMEA/PFMEA；1顧客特殊要求；1極限標(biāo)準(zhǔn)樣本；1供應(yīng)協(xié)議；1控制計劃；1作業(yè)指導(dǎo)書。如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）人力資源管理程序；監(jiān)視和測量裝置控制程序；記錄控制程序；文件和資料控制程序；不合格品控制程序；持續(xù)改進管理程序；測量系統(tǒng)分析程序。輸 入 ②（要求是什么？） 質(zhì)量成本目標(biāo)；過 程 M3成本管理 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評估） 質(zhì)量成本目標(biāo)計劃完成率； 質(zhì)量成本目標(biāo)未完成時所采取的糾正/預(yù)防措施驗證/確認(rèn)執(zhí)行率。