【正文】 質(zhì)量管理體系審核員、制造過程審核員、產(chǎn)品審核員應(yīng)全部能夠證實(shí)具備以下能力： a)了解汽車審核過程方法，包括基于風(fēng)險(xiǎn)的思維； b)了解適用的顧客特定要求； c)了解ISO9001和IATF16949適用的與審核范圍有關(guān)的要求； d)了解與審核范圍有關(guān)的適用的核心工具要求； e)了解如何計(jì)劃審核、實(shí)施審核、報(bào)告審核及關(guān)閉審核發(fā)現(xiàn)。 對承擔(dān)影響質(zhì)量要求、內(nèi)部要求、法律法規(guī)符合性的或調(diào)整職責(zé)的人員，組織應(yīng)對其提供在職培訓(xùn)，包括合同工和代理工。設(shè)施設(shè)備環(huán)境知識能力意識●員工檔案●內(nèi)外部溝通的證據(jù)●掌握了統(tǒng)計(jì)技術(shù)基本概念（變差、控制、能力、過度調(diào)整）的人員，符合崗位要求的員工●滿意的員工：具備資格、技能、意識的人員●有效的培訓(xùn)：培訓(xùn)全套記錄●風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等●各類文件、數(shù)據(jù)、信息的有效傳達(dá)●人員激勵(lì)、授權(quán)、考核獎(jiǎng)罰的記錄，業(yè)務(wù)計(jì)劃,生產(chǎn)計(jì)劃,訂單/合同、審核員資格（人力資源規(guī)劃、招聘計(jì)劃） 人員 能力 意識 溝通輸出輸入檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)準(zhǔn)則方法測量●人力資源控制程序，信息交流溝通控制程序●上崗培訓(xùn) ●在職培訓(xùn)●委托外部培訓(xùn) ●招聘●轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)●激勵(lì) ●衡量員工認(rèn)知度●人力資源外包培訓(xùn)達(dá)成率≥95％員工滿意度≥85分如何去做？績效指標(biāo)？過程流程圖Process flow chart 過程名稱：P7人力資源 過程歸口：■ 配合序號流程名稱職責(zé)部門總經(jīng)理體系負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)部工程部資材采購部品質(zhì)部生產(chǎn)部行政部財(cái)務(wù)部01員工招聘■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■02員工聘用03培訓(xùn)04員工激勵(lì)與授權(quán)05信息的分類/收集06信息交流溝通07參與和協(xié)商08制定實(shí)施糾正/預(yù)防措施09措施評審標(biāo)準(zhǔn)化 能力公司制定《人力資源控制程序》，對人員能力、意識進(jìn)行控制管理。制定《人力資源控制程序》，控制內(nèi)外部知識。這種情況下，組織應(yīng)當(dāng)確保上述 的要求已得到滿足。如果沒有可用國家或國際標(biāo)準(zhǔn)存在時(shí)，組織應(yīng)明確并實(shí)施一種驗(yàn)證測量系統(tǒng)能力的方法。 公司確保校準(zhǔn)/驗(yàn)證活動(dòng)和記錄包括以下細(xì)節(jié)： 1) 根據(jù)影響測量系統(tǒng)工程變更引發(fā)的修訂； 2) 校準(zhǔn)/驗(yàn)證時(shí)獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)； 3) 對偏離規(guī)范情況導(dǎo)致的產(chǎn)品預(yù)期使用風(fēng)險(xiǎn)的評估； 4) 當(dāng)在計(jì)劃校準(zhǔn)/驗(yàn)證期間，或在其使用期間，檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備被查出偏離校準(zhǔn)或存在缺陷，應(yīng)保留有關(guān)此檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備先前測量結(jié)果有效性的形成文件信息，包括校準(zhǔn)報(bào)告上顯示的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的最后一次校準(zhǔn)日期和下一次校準(zhǔn)到期日。 測量溯源當(dāng)要求測量溯源時(shí)，或公司認(rèn)為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時(shí)，則測量設(shè)備應(yīng)： 1）對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）依據(jù)的形成文件的信息；2）予以標(biāo)識，以確定其狀態(tài)；3）予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。所采用的分析方法和接收準(zhǔn)則，應(yīng)與測量系統(tǒng)分析參考手冊相一致。1) 為了確保各項(xiàng)輸出有效，公司確定了需要監(jiān)視或測量的活動(dòng)，并提供所需的資源。P6S3 監(jiān)測資源過程責(zé)任者：質(zhì)量部相關(guān)責(zé)任：各部門、車間使用者。 制造可行性評估和產(chǎn)能策劃的評價(jià)應(yīng)為管理評審的輸入。在設(shè)計(jì)工廠布局時(shí)，公司： a) 優(yōu)化材料的流動(dòng)和搬運(yùn)，對場地空間的增值使用，包括對不合格品的控制；并且 b) 適用時(shí)，便于材料的同步流動(dòng) c) 應(yīng)開發(fā)并實(shí)施對新產(chǎn)品或新操作的制造可行性進(jìn)行評價(jià)的方法。P5S2 基礎(chǔ)設(shè)施S2基礎(chǔ)設(shè)施—過程分析烏龜圖資金；設(shè)備及備件；房屋、設(shè)施；運(yùn)輸資源；維修工具配件；信息化資源；辦公設(shè)備；會議室；工裝制作/維修設(shè)備、工裝放置區(qū)；用何資源？過程責(zé)任者：設(shè)備設(shè)施管理者相關(guān)責(zé)任：各設(shè)備設(shè)施使用者由誰來做？設(shè)施設(shè)備環(huán)境知識能力意識 ●顧客要求，體系要求 ●產(chǎn)能/生產(chǎn)率需求●設(shè)備制造商建議 ●以往設(shè)備維護(hù)/故障經(jīng)驗(yàn)●經(jīng)營計(jì)劃,新品開發(fā)計(jì)劃，維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃●業(yè)務(wù)生產(chǎn)計(jì)劃,維保計(jì)劃,控制計(jì)劃●法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求●審核不符合項(xiàng) ●以往安全環(huán)境事故信息●合格產(chǎn)品和服務(wù)要求。 資源 總則公司應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。組織在建立其年度（至少每年一次）質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)性能指標(biāo)（內(nèi)部和外部）時(shí)，應(yīng)考慮組織對相關(guān)方及其有關(guān)要求的評審結(jié)果。 公司策劃并制定了質(zhì)量目標(biāo)，并在相關(guān)職能、層次和過程進(jìn)行分解。M3經(jīng)營計(jì)劃 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 變更的策劃 監(jiān)視、測量、分析和評價(jià) 輸入輸出● 過程程序、規(guī)范規(guī)定的方法●經(jīng)營計(jì)劃、目標(biāo)策劃●競爭對手分析 ●以往績效趨勢分析●行業(yè)背景分析,模擬可行性分析，●實(shí)施\跟蹤\評審\修訂●過程實(shí)際績效的統(tǒng)計(jì)分析●產(chǎn)能分析\前置時(shí)間分析●平面布置評價(jià)\過程流程評價(jià)。過程責(zé)任者：總經(jīng)理過程相關(guān)責(zé)任：各部門。b) 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和對顧客的影響制定應(yīng)急計(jì)劃；c) 準(zhǔn)備應(yīng)急計(jì)劃，以在下列任一情況下保證供應(yīng)的持續(xù)性：關(guān)鍵設(shè)備故障；外部提供過程產(chǎn)品或服務(wù)中斷；常見自然災(zāi)害：火災(zāi)；公共事業(yè)中斷；勞動(dòng)力短缺；基礎(chǔ)設(shè)施的破壞；d) 作為對應(yīng)急計(jì)劃的補(bǔ)充，包含一個(gè)通知顧客和其他相關(guān)方的過程，告知影響顧客作業(yè)的任何情況的程度和持續(xù)時(shí)間。 公司確定并實(shí)施預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。明確如何在質(zhì)量管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施；評價(jià)這些措施的有效性。M2風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 —過程分析烏龜圖由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境1. 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2. 打印機(jī)；； ；； 知識能力意識風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會的體系范圍風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會的領(lǐng)導(dǎo)承諾與方針各個(gè)過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會所有風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會應(yīng)對措施風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會實(shí)施計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會措施有效性評價(jià)組織的環(huán)境相關(guān)方的需求和期望組織戰(zhàn)略體系的各個(gè)過程輸出輸入 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理控制程序,應(yīng)急計(jì)劃控制程序；波特力,PESTEL,SWOT,FMEA,監(jiān)測分析和評價(jià),內(nèi)審、管理評審檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)準(zhǔn)則方法測量風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施有效100%績效指標(biāo)？如何去做？過程流程圖Process flow chart 過程名稱：P3風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 過程歸口：■ 配合：序號流程名稱職責(zé)部門總經(jīng)理體系負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)部工程部資材采購部品質(zhì)部生產(chǎn)部行政部財(cái)務(wù)部01風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)及策劃 ■ ■ ■ ■ ■ 02風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會信息識別評價(jià)03風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會控制措施驗(yàn)證評價(jià)04可接受性評價(jià)準(zhǔn)則制定05再收集和評審活動(dòng) 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 制定《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)全控制程序》，以對風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)會的識別、應(yīng)對措施、有效性評價(jià)、策劃等進(jìn)行控制。具體見《各崗位說明書》和任命書。總經(jīng)理在內(nèi)部管理層中任命一名體系負(fù)責(zé)人，除其所負(fù)責(zé)的工作外還有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a）確保建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并符合標(biāo)準(zhǔn)的要求； b）確保過程、風(fēng)險(xiǎn)等得到識別、分析、確認(rèn)、控制；c）報(bào)告質(zhì)量管理體系的整體績效及其改進(jìn)，特別向最高管理者報(bào)告； d）確保在整個(gè)組織內(nèi)推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、互利供方關(guān)系、持續(xù)改進(jìn)、過程方法、詢證決策、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與；e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。 方針 策劃質(zhì)量方針，就質(zhì)量方針的制定、溝通進(jìn)行控制，確保滿足以下要求。 過程所有者 總經(jīng)理確定過程擁有者，由其負(fù)責(zé)組織的各過程和相關(guān)輸出的管理。準(zhǔn)則方法測量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)書面承諾實(shí)施率100％績效指標(biāo)？如何去做？過程流程圖Process flow chart 過程名稱：P2領(lǐng)導(dǎo)作用 過程歸口：■ 配合：序號流程名稱職責(zé)部門總經(jīng)理體系負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)部工程部資材采購部品質(zhì)部生產(chǎn)部行政部財(cái)務(wù)部01領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總則■■■■■ ■02以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)03制定質(zhì)量方針04溝通質(zhì)量方針05組織角色職責(zé)權(quán)限 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 總經(jīng)理認(rèn)識到公司質(zhì)量管理體系的重要性，通過實(shí)施以下活動(dòng)體現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）分配體系管理職責(zé)，對質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c）將公司質(zhì)量管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；d）促進(jìn)管理者在體系策劃、運(yùn)行中使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維； e）識別公司質(zhì)量管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些資源；f） 在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性，積極主動(dòng)參與和配合，通過考核、培訓(xùn)、分享知識、獎(jiǎng)勵(lì)制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和管理績效；g）實(shí)施各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程，實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果； h）推動(dòng)改進(jìn)；i）明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。修訂的目標(biāo)。過程責(zé)任者：總經(jīng)理過程相關(guān)責(zé)任：各部門。 公司制定《產(chǎn)品安全控制程序》，用于與產(chǎn)品安全有關(guān)的產(chǎn)品和制造過程的管理，包括但不限于：a）組織對產(chǎn)品安全法律法規(guī)要求的識別； b）向顧客通知a）項(xiàng)中的要求；c）設(shè)計(jì) FMEA 的特殊審批；d）產(chǎn)品安全相關(guān)特性的識別；e）產(chǎn)品及制造時(shí)安全相關(guān)特性的識別和控制；f）控制計(jì)劃和過程 FMEA的特殊批準(zhǔn)；g）反應(yīng)計(jì)劃；h）包括最高管理者在內(nèi)的，明確的職責(zé)，升級過程和信息流的定義，以及顧客通知；i）組織或顧客為與產(chǎn)品安全有關(guān)的產(chǎn)品和相關(guān)制造過程中涉及的人員確定的培訓(xùn)；j）產(chǎn)品或過程的更改在實(shí)施前獲得批準(zhǔn)，包括對過程和產(chǎn)品更改帶給產(chǎn)品安全性的潛在影響進(jìn)行評價(jià)；k）整個(gè)供應(yīng)鏈中關(guān)于產(chǎn)品安全性的要求轉(zhuǎn)移，包括顧客指定的貨源；l）整個(gè)供應(yīng)鏈中按制造批次的產(chǎn)品可追溯性m）新產(chǎn)品導(dǎo)入的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。詳見《合同評審控制程序》。 確定質(zhì)量管理體系的范圍公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關(guān)方的要求，與公司產(chǎn)品和服務(wù)，在管理手冊中明確了質(zhì)量管理體系的邊界和適用性。 理解相關(guān)方的需求和期望公司相關(guān)方關(guān)注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量是否符合顧客要求，是否適銷對路，以及生產(chǎn)經(jīng)營的合規(guī)情況。核心理念包括： 企業(yè)愿景:在科技愈來愈影響生活的家中， 確保我們的生活品質(zhì)的提高， 改善我們的工作方式，達(dá)到或超過逾期目標(biāo)。識別確定相關(guān)方。數(shù)據(jù)服務(wù)器、指導(dǎo)書、手冊、指南、樣品、軟件、表格、記錄等。 。 c)需要時(shí)向上級機(jī)關(guān)、顧客和其它部門提供蓋藍(lán)色“受控”章的受控文本，需經(jīng)管理代表批準(zhǔn)，并進(jìn)行編號、登記，不實(shí)施更改控制。、管理代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。創(chuàng)業(yè)精神:我們贊賞獨(dú)立、個(gè)性、創(chuàng)新和創(chuàng)造力。行動(dòng)導(dǎo)向:在公司，