【正文】 2. 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 營銷部 由誰進行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)） 使用什么方式進行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置）1. 運輸車輛，轉(zhuǎn)運工具2. 承運商輸 出 ③（將要交付的是什么？）輸 入 ②（要求是什么？）1. 合同/（發(fā)貨通知單）過 程 ①填寫COP或過程名稱 產(chǎn)品交付 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評估）；；。如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） 產(chǎn)品交付管理程序 產(chǎn)品搬運、儲存、包裝和防護管理程序 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序 記錄控制程序。過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 營銷部 使用什么方式進行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 。由誰進行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)）會計員銷售員 采購員，銷售、質(zhì)量、采購、財務(wù)、設(shè)計部門的領(lǐng)導(dǎo)。輸 出 ③（將要交付的是什么？）支付記錄清單（包括發(fā)票、現(xiàn)金），輸 入 ②（要求是什么？）付款憑證，顧客發(fā)票，顧客索賠通知單，顧客索賠清單，服務(wù)補償協(xié)議。過 程 ①填寫COP或過程名稱支 付 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評估） 支付準(zhǔn)時率（貨款回收率）如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） 服務(wù)和顧客抱怨管理程序， 質(zhì)量成本管理程序。 顧客需求管理程序過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 營銷部/品質(zhì)部 由誰進行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)）售后服務(wù)管理員，銷售員，設(shè)計員， 生產(chǎn)操作者。使用什么方式進行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 電話、傳真、EMAIL等通訊工具 火車、飛機、汽車等交通工具。輸 出 ③（將要交付的是什么？）售后服務(wù)后顧客滿意確認(rèn)的材料，糾正/預(yù)防措施表，持續(xù)改進建議，設(shè)計和工藝資料的完善、更改。顧客滿意度分析報告輸 入 ②（要求是什么？）顧客反饋（抱怨、退貨）； 顧客特殊要求；以往售后服務(wù)的資料；顧客滿意度調(diào)查結(jié)果。過 程 C6顧客滿意度測評 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評估）顧客滿意度如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） 服務(wù)和顧客抱怨管理程序， 顧客滿意度管理程序， 持續(xù)改進管理程序， 糾正和預(yù)防措施控制程序。過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 營銷部/品質(zhì)部 由誰進行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)） 銷售員， 設(shè)計員， 品質(zhì)管理員。使用什么方式進行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 傳真機， 電話， 信函。輸 出 ③（將要交付的是什么？） 顧客反饋的處理報告， 糾正/預(yù)防措施表， 持續(xù)改進建議， 設(shè)計和工藝資料的完善、更改。輸 入 ②（要求是什么？） 顧客抱怨/退貨信息， 顧客滿意度調(diào)查結(jié)果， 顧客特殊要求，過 程 C5客戶投訴與退貨處理 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評估） 糾正/預(yù)防措施實施情況執(zhí)行率。如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） 顧客需求管理程序， 顧客滿意度管理程序， 持續(xù)改進管理程序， 糾正和預(yù)防措施控制措施。過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 制造部/品質(zhì)部由誰進行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)） 生產(chǎn)工人 倉庫保管員 生產(chǎn)計劃員 采購計劃員 檢驗人員使用什么方式進行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 倉庫 標(biāo)識卡（區(qū)域）輸 出 ③（將要交付的是什么？）合格證明；成品入庫單；發(fā)貨通知單；有明確標(biāo)簽進行標(biāo)識且可追溯其來源的物品（包括合格的產(chǎn)品、不合格的產(chǎn)品、報廢品、不良品、返工/返修品、待檢驗品、讓步放行品、顧客退貨品等）。輸 入 ②（要求是什么？） 生產(chǎn)計劃 訂單/合同 采購計劃 檢驗記錄過 程 S6產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評估） 物品標(biāo)識（包括檢驗狀態(tài)標(biāo)識）和可追溯性執(zhí)行狀況； 物品未進行標(biāo)識（包括檢驗狀態(tài)標(biāo)識）和可追溯性差錯率； 物品未進行標(biāo)識和可追溯性之糾正/預(yù)防措施實施情況驗證/確認(rèn)完成率。如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）記錄控制程序；文件和資料控制程序；不合格品控制程序；持續(xù)改進管理程序；人力資源管理程序；工作環(huán)境管理程序；采購管理程序；產(chǎn)品搬運、儲存、包裝與防護管理程序；檢驗和試驗控制程序；服務(wù)與顧客抱怨管理程序；1產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序。過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 生產(chǎn)管理課/制造部由誰進行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)） 生產(chǎn)主管；生產(chǎn)計劃員；組長；操作人員；檢驗員。使用什么方式進行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 生產(chǎn)/檢測/設(shè)備/工具； 工裝；刀具/量具。輸 出 ③（將要交付的是什么？）合格的產(chǎn)品；不良品；各種質(zhì)量記錄；生產(chǎn)管理相關(guān)統(tǒng)計報表；糾正/預(yù)防措施報告。輸 入 ②（要求是什么？）銷售計劃；檢驗/試驗規(guī)程；QC工程表；生產(chǎn)計劃；產(chǎn)品圖/技術(shù)協(xié)議/技術(shù)資料；控制計劃；標(biāo)準(zhǔn)工作單過 程 C3生產(chǎn)計劃 如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）過程控制程序；文件和資料控制程序；記錄控制程序；人力資源管理程序；不合格品控制程序；設(shè)備管理程序；持續(xù)改進管理程序；9產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序；工裝管理程序；1產(chǎn)品搬運、儲存、包裝與防護管理程序1統(tǒng)計過程控制程序1檢驗和試驗控制程序。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評估） 生產(chǎn)進度達成率；過程能力（CPK、CMK、PPM）；生產(chǎn)異常處理的糾正/預(yù)防措施驗證/確認(rèn)執(zhí)行率；產(chǎn)品合格率；過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 制造部使用什么方式進行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置）生產(chǎn)場地；設(shè)備工裝；測量裝置；記錄表單；輸 出 ③（將要交付的是什么？） 穩(wěn)定的作業(yè)過程； CpK≥； 生產(chǎn)合格的產(chǎn)品； 控制圖。由誰進行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)）操作者；檢驗員；生產(chǎn)技術(shù)員；設(shè)備、工裝的管理維護人員；計劃員等其它相關(guān)人員。輸 入 ②（要求是什么？） 質(zhì)量體系對過程的要求； 過程設(shè)計資料。過 程 ①填寫COP或過程名稱過 程 控 制 管 理 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評估）過程能力指標(biāo)（CpK、PPM）產(chǎn)品（零件）合格率如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）數(shù)據(jù)分析和使用管理程序； 持續(xù)改進管理程序；文件和資料控制程序；記錄控制程序；不合格品控制程序；各類技術(shù)文件（控制計劃、流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作說明書、工裝使用維護說明書）；過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 制造部使用什么方式進行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置）1. 生產(chǎn)設(shè)備、工裝、原材料、半成品等2. 檢測和實驗設(shè)備、量具。由誰進行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)）1. 生產(chǎn)計劃員、操作者、檢驗員、生產(chǎn)技術(shù)員、維護人員等完成2. 采購計劃員3. 設(shè)計員、品質(zhì)管理員。輸 出 ③（將要交付的是什么？）1. 符合顧客要求（質(zhì)量、進度、數(shù)量）2. 與產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)的完整的質(zhì)量記錄輸 入 ②（要求是什么？）1. 生產(chǎn)計劃2. 控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書等（含顧客特殊要求、特殊特性）；3. QC工程表過 程 C42產(chǎn)品生產(chǎn)和過程控制 如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1. 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評估）1. 產(chǎn)品合格率2. 不合格品率3. 生產(chǎn)計劃達成率63 / 63