【文章內(nèi)容簡介】 過程中， 必須考慮正在進(jìn)行 的 項目 /變更的生命周期 ；審查該 項 目 /變更 將對作業(yè) 人員和工作環(huán)境 造成的影響；作業(yè) 人員是否 對此“變更”進(jìn)行分析 /執(zhí)行和操作，并 在可接受的風(fēng)險程度 內(nèi)在此“ 變更 ”下作業(yè)；“ 變更 ”對日常點檢和維護(hù) 工作 的影響程度如何 ；“ 變更 ” 是否對操作、檢查、維護(hù)、 應(yīng)急 等 情況 產(chǎn)生不良影響 等。公司在實施制造工程項目時， 必須 咨 詢 當(dāng)?shù)?相關(guān) 業(yè)務(wù) 專家 ， 以確保符合所有相關(guān)法規(guī) 、準(zhǔn)則 和 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)。要求 對職業(yè)安全健康 、 （設(shè)備 /設(shè)施） 可靠性和 可 維護(hù)性及 工程項目精益設(shè)計流程等方面 進(jìn)一步完善，使之逐步接近其理想狀態(tài) 。 工廠在進(jìn)行項目審批時，必須重點關(guān)注 損失控制 。損失控制 必須 在 現(xiàn)有的設(shè)施 /設(shè) 備及新的或變更的設(shè)施 /設(shè)備中 實施 。 實施 損失控制 就是為了確保工作人員能有 一個安全 、健康 和 符合 法律 法規(guī)要求的工作環(huán)境 ，近可能地消除 任何 可預(yù)見的、會導(dǎo)致 火災(zāi) 、 安全損失 、 財產(chǎn)損壞 、 環(huán)境破壞和 /或人員受傷 、 疾病等 造成的損失 。 目前使用的審查方法有 ： FMEA（失敗模式影響分析）、 8D 報告 、 工作安全分析 、 人 機 工程審核 等 。 在評估時，評估 人員 應(yīng) 審核 公司 項目文件 ， 確認(rèn)安全 /損失控 制 、 環(huán)境 保護(hù)、 能源使用 、 人 機工程、可靠性和 可 維護(hù)性 、 生命周期成本和精益設(shè)計已經(jīng) 得到 實施 影響評估； 相關(guān) 職 能部 門 簽署的文件 已歸 檔 ； 在 項目審核前工廠的 人 機工 程 已經(jīng) 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)等。這些方面的具體情況將直接影響到評估結(jié)果 。 評估 人員必須審核 公司的 項目審批流程 ， 以確認(rèn)其已 將 安全 操作、搬運、轉(zhuǎn)移、保持、 危險材料 儲 存 、 操作 程序、維護(hù)程序、 相關(guān) 法規(guī)、準(zhǔn)則 和 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)等列入考慮 范圍 。 評估內(nèi)容 項目審批 流程的 相關(guān)文件 或行動是否將下列內(nèi)容納入考慮范圍 ： L1 ? 安全 /損失控制 L3 環(huán)境方面 L1 ? 人 機 工程考 慮 L1 能源使用 長安生產(chǎn)系統(tǒng) — 7— L3 可靠性和 可 維護(hù)性 L3 精益設(shè)計 L3 生命 周 期成本 L1 ? 相關(guān)法規(guī) 、準(zhǔn)則和行業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) L4 未來狀態(tài) 圖 L5 精益設(shè)計衡量 指標(biāo) 公司的項目審核流程必須 由 已有 該領(lǐng)域 審核 經(jīng)驗的人員來執(zhí)行 。工廠在進(jìn)行項目審批時， 必須指定 相關(guān)專業(yè) 人員去管理 和 協(xié)調(diào)損失控制和環(huán)境 審核 。 這些 人員必須 符合要求 和 /或受過培訓(xùn)以勝任工作 。工廠還要提供 足夠的 資料給上述人員以保證項目審核工作的成功。評估人員必須確認(rèn)項目審批流程中已要求相關(guān)人員對項目中出現(xiàn)的多部門交叉作業(yè)環(huán)節(jié)的資料進(jìn)行歸檔。審查相關(guān) 文件 確認(rèn)已有 環(huán)境工程師、能源管理協(xié)調(diào)員、安全工程師和人機 工程人員 參與 到工廠的項目審核程序中去 。 評估內(nèi)容 L1 ? 項目審批流程是否要求相關(guān)部 門對 所有資料 的接受 和簽 發(fā)都必須經(jīng)過審核， 包括具 有工藝 、工作等相關(guān)經(jīng)驗 的 專家和員工 經(jīng)手 的資料 。 公司的 項目審批 流程 必須 申明審批的依據(jù)、審批的標(biāo)準(zhǔn)和 審批的時間結(jié)點 。 原則上，工廠應(yīng)根據(jù)公司級的文件及標(biāo)準(zhǔn)制定。項目審批的內(nèi)容必須包括原始 設(shè)計 的預(yù)期 產(chǎn)品 和工藝 的 變更 。制造項目的變更很可能會影響到產(chǎn)品的工藝流程，特別 使用材料和人 機 工程 兩 方面。 在審批工廠 部分 項目時 ，必須 設(shè)定如“ 初始評估 /假設(shè)是否仍 然 有效 ” 等問題來進(jìn)行 。 評估 人員必須確認(rèn)項目審批 流程是否 包含 項目 從概念到 執(zhí)行期間潛 在變更的定期審核。檢查 工廠 會議記錄 等， 以判斷 項目 是否按程序執(zhí)行。 評估內(nèi)容 L3 項目審批 程序 是否包括 有 項目 從 概念 形成 到 執(zhí)行期間內(nèi)潛 在變更 的定期審核？ 有時在 項目（設(shè)施、設(shè)備、新工藝等）最終完成 前 ，很難 看見新設(shè)計 、新 變更 、新 長安生產(chǎn)系統(tǒng) — 8— 設(shè)備 部件 對工作 環(huán)境 的影響。這 個影響 包含 對 可靠性和 可 維護(hù)性的影響。為了確保任何潛在 的風(fēng)險 均 可以 識別 ，必須建立預(yù)先審查和評價系統(tǒng)（ 在 工廠生產(chǎn)現(xiàn)場 使用） 。此 系統(tǒng)可為 工廠內(nèi) 部 審 核 程序 的一部分。 評估 人員必須審核 公司 的項目審批 程序， 以確認(rèn)其包含 風(fēng)險 跟 蹤、控制 系統(tǒng) ， 從而保證對 潛在 風(fēng)險的 提前 控制。審核 相關(guān) 文件 時，要求 該文件 應(yīng)顯示 在過去一年 內(nèi)，所有 完成項目中 已 確認(rèn)的問題 都 有 具體 的跟蹤和控制。 評估內(nèi)容 L1 ? 項目審批流程是否包含 風(fēng)險 跟 蹤、控制 系統(tǒng) ， 以確保所有可 識別的 風(fēng)險在項目啟動 前 就已得到監(jiān)控 ？ 項目必須按照審批流程執(zhí)行審核和批準(zhǔn)程序，否則公司管理層不能核準(zhǔn)項目的啟動和實施。在項目審批程序執(zhí)行前，項目組必須要保證安全 /損失控制、環(huán)境、能源使用、人機工程、可靠性和可維護(hù)性以及精益設(shè)計等要素中潛在的問題從開始都已納入考慮范圍。評估人員應(yīng)當(dāng)確認(rèn)在過去 12個月內(nèi)所有項目均按照項目審批程序進(jìn)行審核、批準(zhǔn)，檢查已簽署的文件，這些文件資料通常可在管理人員辦公室找到。 評估內(nèi)容 L1 公司 管理 層 對于項目的批準(zhǔn)是否依據(jù) 工廠 的項目審批流程來執(zhí)行 ？ /承包商選擇 供應(yīng)商 /承包商選擇流程 為了滿足顧客的要求和生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品，對供應(yīng)商 /承包商的選擇必須嚴(yán)格按照相關(guān)系統(tǒng)和程序進(jìn)行。 該系統(tǒng)和程序用于 評估為 工作現(xiàn)場提供服務(wù)的 供應(yīng)商 /承包商的制造可行性、可靠性和可維護(hù)性、安全 /損失和環(huán)境因素 等內(nèi)容，并用于監(jiān)督、管理供應(yīng)商/承包商與公司 /部門在項目完成期間達(dá)成的所有階段性協(xié)議。 必須對 供應(yīng)商 /承包商 工作 方式和管理方法 進(jìn)行評估 。工廠應(yīng)依據(jù)供應(yīng)商 /承包商 的工作方式和管理方法 ， 從低風(fēng)險合同到高風(fēng)險合同，提出 不同的安全 /損失控制要求 。 工廠必 須制定合適的選擇 規(guī)范 ，該 規(guī)范 要 能反應(yīng)供應(yīng)商 /承包商的 工作方式和供應(yīng)商/承包商 工作中的問題 。 該 選擇 規(guī)范 包含 以下內(nèi)容 ： ? 審核（供應(yīng)商 /承包商的）以往失敗資料。 長安生產(chǎn)系統(tǒng) — 9— ? 審核可用財產(chǎn)和債務(wù)保險。 ? 審核安全 /損失控制系統(tǒng)。這些安全損失控制體系必須與工廠自身的安全 /損失控制體系區(qū)別開。 ? 審核方法說明。 ? 審核供應(yīng)商 /承包商提供合格工作人員和現(xiàn)場管理人員的能力。 ? 審核用于約束每個合同員工遵守 工廠的安全 /損失控制和環(huán)境管理體系要求的方法。 ? 審查承包商將工作時產(chǎn)生和 /或發(fā)現(xiàn)的危險及時上報工廠的承包商系統(tǒng)。 ? 審核由承包商執(zhí)行的質(zhì)量控制系統(tǒng)。該審核對低風(fēng)險合同來說是非正式的，而對于高風(fēng)險合同則可采用第三方認(rèn)可的方法作為可接受的標(biāo)準(zhǔn)。 ? 審核供應(yīng)商 /承包商的制造可行性。 ? 審核承包商 /供應(yīng)商提供的可靠性和可維護(hù)性。 確認(rèn)公司的 供應(yīng)商 /承包商選擇程序 有對 供應(yīng)商 /承包商能力 的 審核，包括質(zhì)量體系 /質(zhì)量保證 、 安全 、 健康 、 環(huán)境 及 方法說明 等要求。 評估內(nèi)容 公司 的供應(yīng)商 /承包商選擇流程是否審核供應(yīng)商 /承包商 的能力 滿足以下要求 ： L1 ? 健康和安全要求，包含人機工程。 L3 環(huán)境 符合性 要求，包含方法說明 。 L3 制造可行性要求 。 L3 可靠性和 可 維護(hù)性要求 。 L3 ? 是否要求將 為項目提供服務(wù) 的供應(yīng)商 /承包商績效記錄列入 選擇程序中。 供應(yīng)商 /承包商的績效記錄 工廠應(yīng)該對所有的供應(yīng)商 /承包商的績效情況進(jìn)行記錄。在 因工作需要再次選擇這些供應(yīng)商 /承包商時， 可作為參考 。這些記錄必須 長期保存 。 在選擇 供應(yīng)商 /承包商的 程序 中， 應(yīng) 要求承包商提供如下 信息 ：過去的失效控制績效（ 包括工傷 率 或 財產(chǎn)、設(shè)備 或 工藝 錯誤的 分析 資料）、事件分析資料和 環(huán)境事故 /事件的相關(guān) 信息等。 長安生產(chǎn)系統(tǒng) — 10— 為了