【正文】 。 工廠應(yīng)高度重視并運(yùn)用設(shè)備采購(gòu)的 FRACAS 程序，能提供包括流程圖、失效零部件區(qū)域、標(biāo)識(shí)、失效分析流程和記錄等證據(jù)以備審核。 FRACAS 就是失效報(bào)告、分析和改進(jìn)行動(dòng)系統(tǒng)。 評(píng)估內(nèi)容 L5 需要 新 購(gòu) 或改 造 設(shè)備 期間 ， 工廠 是否保存了 使用原來(lái)機(jī)械 /設(shè)備的歷史資料 、所學(xué)到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和 持續(xù)改進(jìn) 記錄 ， 這些對(duì)相關(guān) 的工程人員 來(lái)說(shuō)是可利用的 。評(píng)估 人員要審核 與 記錄新設(shè)備資料收集系統(tǒng)已經(jīng)開(kāi)始運(yùn)作 有關(guān)的所有 文件。M流程也是很重要的。 評(píng)估內(nèi)容 長(zhǎng)安生產(chǎn)系統(tǒng) — 18— L5 工廠是否有流程， 保證能夠提供 新增、重建或改 造 設(shè)備的主要供應(yīng)商可利用的 能源方面的資料。評(píng)估人員必須審查供應(yīng)商提供的對(duì)于新增、重建和改造設(shè)備 /設(shè)施所需要能源方面的報(bào)告。 購(gòu)置新設(shè)備時(shí)，工廠必須能夠提供工廠目前能源方面的資料給供應(yīng)商。參與驗(yàn)收活動(dòng)的 證據(jù) 可以從會(huì)議記錄、質(zhì)量跟蹤、班組問(wèn)題跟蹤等表單中獲得。安全、人機(jī)工程、可維護(hù)性、零 /配 件質(zhì)量以及 設(shè)備 正常運(yùn)行時(shí)間 等因素都 應(yīng)包含在驗(yàn)收條件 中。 評(píng)估內(nèi)容 L4 工廠采購(gòu)新 機(jī)械 和設(shè)備的 R＆ M目標(biāo) ， 是否根據(jù)價(jià)值流圖析來(lái)制定？ 這些目標(biāo)是否 朝著 未來(lái) （ 精益 ）環(huán)境狀態(tài)方向發(fā)展 ？ 工作小組應(yīng)該參與設(shè)備的驗(yàn)收。 評(píng)估人員對(duì)于設(shè)備可靠性 /可維 護(hù)性持續(xù)改進(jìn)的審查應(yīng)參考其未來(lái)狀態(tài)圖。 Ramp。 為了能找出并確定 Ramp。作為土建項(xiàng)目中 的 基礎(chǔ)設(shè)施，應(yīng)符合 設(shè)備 性能 資料 上的要求 ，并 能適合 工作小組 對(duì)設(shè)備、 工具和 生產(chǎn)過(guò) 程的持續(xù)改進(jìn) 活動(dòng)，以提高設(shè)備利用率，達(dá)到少投入、多產(chǎn)出的精益生產(chǎn)效果 。 為 確保 Ramp。供應(yīng)商 必須 能通過(guò)各種 資 訊渠道去 了解 和掌握 設(shè)備 以往的性能、 設(shè)備 經(jīng)過(guò)改良后持續(xù) 提升 的性能、 供應(yīng)商 與工廠 Ramp。因此，要制定可靠性和可維護(hù)性程序，其成功運(yùn)行可表 現(xiàn)在以下方面： 更高的機(jī)械和設(shè)備可用性 降低非計(jì)劃性停機(jī)時(shí)間 降低 運(yùn)行及 維護(hù)成本 穩(wěn)定工作計(jì)劃 更穩(wěn)定的零件 /產(chǎn)品質(zhì)量 增加設(shè)備的再次使用性 供應(yīng)商、工廠和采購(gòu)行為在此流程中扮演著同樣重要的角色。 評(píng)估內(nèi)容 L5 工廠的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃是否與工廠的未來(lái)狀態(tài)圖一致？ /設(shè)施可靠性和可維護(hù)性 制造工程的作用是領(lǐng)導(dǎo)可靠性和可維護(hù)性程序（ Ramp。 評(píng)估內(nèi)容 L4 在新品試制及試生產(chǎn)階段，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門是否及時(shí)為相關(guān)工廠提供 QPS相關(guān)資料的初稿，如：作業(yè)指導(dǎo)書 、工作分析表、產(chǎn)能分析表等相關(guān)資料的最初版本。 評(píng)估內(nèi)容 L6 在項(xiàng)目從 KO到 PA（項(xiàng)目 執(zhí)行批準(zhǔn)）階段，工廠是否提供先期的資料，并 運(yùn)用 到制造 項(xiàng)目 計(jì)劃中，以驅(qū)動(dòng)精益生產(chǎn)？ 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門在新品試制及試生產(chǎn)階段應(yīng)為生產(chǎn)工廠提供相關(guān)的資料，如 QPS 作業(yè)指導(dǎo)書、工作分析表及產(chǎn)能分析表等資料的初稿，這些表格將為生產(chǎn)工廠在新品試制及試生產(chǎn)過(guò)程起到重要的作用。M規(guī)劃）等。 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門應(yīng)該盡早對(duì)新品的整個(gè)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)過(guò)程有明確的制定，這也是為了促使制造工程能盡早參與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)循環(huán)。用在動(dòng) 力或傳動(dòng)部件生產(chǎn)單位的 NMLP 和 /或 PVM。 評(píng)估內(nèi)容 L5 工廠 是否 實(shí)施一套 標(biāo)準(zhǔn)化 的， 專注 開(kāi)發(fā) 的 質(zhì)量 流程：用在 車輛裝配單位LQOS 和 APLPM。沖壓?jiǎn)挝粦?yīng)使用 SLPM（ 沖壓投產(chǎn)過(guò)程模式 ）。評(píng)審人員應(yīng)該確認(rèn) 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門 所 運(yùn)用 的標(biāo)準(zhǔn)程序 并 尋 找開(kāi)發(fā) 人員 積極投入到從計(jì)劃、實(shí)施到結(jié)束全過(guò)程 的證據(jù)。 建立此程序的目的是全面 指 導(dǎo) 整個(gè) 開(kāi)發(fā)活動(dòng)。 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門 應(yīng)該提 供出相應(yīng)的證據(jù)以證明從（ KO） 到 （ FS）期間 ， CPS 長(zhǎng)安生產(chǎn)系統(tǒng) — 15— 實(shí) 施 指導(dǎo)手 冊(cè) 被 評(píng)估 和 有效 運(yùn)用 ，并能提供有效 范例。這對(duì)于整個(gè)生產(chǎn)活動(dòng)來(lái)說(shuō)，是非常重要的 。 CPS（精益）實(shí)施手冊(cè)在新品試制及試生產(chǎn)階段起著重要的指導(dǎo)作用。評(píng)審人員應(yīng)對(duì)此工作進(jìn)行檢查。供應(yīng)商在設(shè)備安調(diào)完成后，提出終驗(yàn)收申請(qǐng)，由項(xiàng)目管理小組組織相關(guān)部門完成終驗(yàn)收，并完成相關(guān)技術(shù)資料、文件歸檔備案、轉(zhuǎn)固及付款等 后續(xù)工作。預(yù)驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目管理小組還應(yīng)對(duì)設(shè)備的安裝、調(diào)試進(jìn)行組織和協(xié)調(diào)。 評(píng)估內(nèi)容 L3 項(xiàng)目管理小組是否對(duì)設(shè)備基礎(chǔ)施工過(guò)程進(jìn)行管理、監(jiān)督和考核，并應(yīng)有文字或書面證據(jù)。 項(xiàng)目管理小組應(yīng)組織相關(guān)單位 /部門在規(guī)定的工作日內(nèi)完成設(shè)備基礎(chǔ)施工圖及預(yù)算，并委托施工單位進(jìn)行基礎(chǔ)施工。 評(píng)估內(nèi)容 L3 項(xiàng)目管理小組是否對(duì)承包商的合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，并有書面或文字的記錄以備查證。 項(xiàng)目管理小組還應(yīng)對(duì)承包商的合同執(zhí)行情況進(jìn)行建檔管理，為以后的項(xiàng)目實(shí)施提供參考意見(jiàn)?？⒐べY料審核完成后，由項(xiàng)目實(shí)施管理小組牽頭組織各相關(guān)單位 /部門按照施工合同及技術(shù)協(xié)議進(jìn)行驗(yàn)收，并完善相應(yīng)的驗(yàn)收手續(xù)及實(shí)物轉(zhuǎn)固手續(xù)（使用單位簽收資產(chǎn)轉(zhuǎn)固單及資產(chǎn)管理單位編制資產(chǎn)號(hào)）。評(píng)審人員應(yīng)要求項(xiàng)目管理小組提供文字或書面的記錄以備查證。 工程實(shí)施過(guò)程中，承包商應(yīng)嚴(yán)格按施工圖組織施工。 承包商應(yīng)根據(jù)工程完成情況每月按時(shí)將本月完成工作量及次月計(jì)劃完成情況上報(bào)項(xiàng)目管理小組審核。 建筑安裝工程實(shí)施 合同審批完成后，由項(xiàng)目實(shí)施管理小組組織各相關(guān)單位召開(kāi)工程聯(lián)席會(huì)協(xié)調(diào)施工場(chǎng)地、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、施工用能、施工進(jìn)場(chǎng)的相關(guān)手續(xù)和安全施工等事項(xiàng)，承包商（項(xiàng)目承建單位）提出開(kāi)工報(bào)告送項(xiàng)目實(shí)施管理小組，經(jīng)審核后組織進(jìn)場(chǎng)施工。該審核必須和每個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 一起 進(jìn)行 。 評(píng)估內(nèi)容 L4 ? 合同完成前，是否進(jìn)行工作現(xiàn)場(chǎng)檢查？ 評(píng)估 人員必須要求并審核自上次評(píng)估以來(lái)所有 項(xiàng)目 的合同審批文件 ， 并根據(jù) 公司 規(guī)定的程序來(lái)確認(rèn)文件的完整性。 通過(guò)檢查記錄確認(rèn)審核是依據(jù)已計(jì)劃的頻率進(jìn)行。高風(fēng)險(xiǎn)的合同 則 需要更高頻率的 綜合 評(píng)估。 選定承包商 /供應(yīng)商 后 ，其 在工作現(xiàn)場(chǎng)的 工作 績(jī)效必須由 公司 的合同 經(jīng)辦 人員或 工程管理人員定期實(shí)施監(jiān)控以確保符合要求。 評(píng)估 人員 通過(guò) 檢查會(huì)議記錄、供應(yīng)商 /承包商的簽署文件等，確認(rèn) 供應(yīng)商 /承包商流程 是否 被 遵循 。 這些可從 相關(guān)會(huì)議 記錄 和簽署的 文件等得到證 實(shí) 。 對(duì)于制造與安裝方面的評(píng)審，要確保承包商能滿足并遵守以下內(nèi)容：項(xiàng)目技術(shù)要求、可靠性和可維護(hù)性要求、設(shè)備 /設(shè)施通用技術(shù)規(guī)范、方法聲明、環(huán)保要求、安全健康要求、日程進(jìn)度、變更執(zhí)行等。 這些 要求 包括： 項(xiàng)目技術(shù)要求、可靠性和可維護(hù)性要求、設(shè)備 /設(shè)施通用技術(shù)規(guī)范、方法聲明、環(huán)保要求、安全健康要求 及 公司對(duì) 合同 實(shí)施 進(jìn)行 監(jiān)督控制 等內(nèi)容。評(píng)估人員應(yīng)與環(huán)境、安全方面人員一同審查，以確評(píng)估結(jié)果的一致性。當(dāng)適用時(shí)， 必須 要求報(bào)價(jià)單 文件 有中標(biāo)者的方法說(shuō)明。 評(píng)估內(nèi)容 L3 ? 工廠 是否 長(zhǎng)期保存 供應(yīng)商 /承包商 遵循 安全 、 健康及環(huán)境 等方面要求 的績(jī)效記錄 ？ L3 公司 的供應(yīng)商 /承包商績(jī)效記錄是否保持最新 ？ 在發(fā)送給潛在供應(yīng)商 /承包商的招標(biāo)邀請(qǐng)書中，必須將項(xiàng)目所涉及到安全、健康和環(huán)境方面的要求和規(guī)范明確羅列，必須與公司的相關(guān)合同管理辦法和合同管理程序相符合。 評(píng)估 人員 應(yīng)審查工廠已歸檔 的供應(yīng)商 /承包商績(jī)效 資料是否 為最新，其內(nèi)容要與公司招標(biāo)文件中的特定要求相符。 這些信息應(yīng)包括 ： ? 檢查和維護(hù)系統(tǒng) ? 事故 /事件的調(diào)查和分析 ? 緊急事件處理程序 ? 可靠性和可維護(hù)性 ? 內(nèi)部評(píng)估或整改要求（ CARs） 供應(yīng)商 /承包商 必須要了解及遵守國(guó)家 /地方相關(guān)法規(guī) 和 制度。 在選擇 供應(yīng)商 /承包商的 程序 中， 應(yīng) 要求承包商提供如下 信息 ：過(guò)去的失效控制績(jī)效（ 包括工傷 率 或 財(cái)產(chǎn)、設(shè)備 或 工藝 錯(cuò)誤的 分析 資料）、事件分析資料和 環(huán)境事故 /事件的相關(guān) 信息等。在 因工作需要再次選擇這些供應(yīng)商 /承包商時(shí)， 可作為參考 。 L3 ? 是否要求將 為項(xiàng)目提供服務(wù) 的供應(yīng)商 /承包商績(jī)效記錄列入 選擇程序中。 L3 制造可行性要求 。 評(píng)估內(nèi)容 公司 的供應(yīng)商 /承包商選擇流程是否審核供應(yīng)商 /承包商 的能力 滿足以下要求 ： L1 ? 健康和安全要求，包含人機(jī)工程。 ? 審核承包商 /供應(yīng)商提供的可靠性和可維護(hù)性。該審核對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)合同來(lái)說(shuō)是非正式的，而對(duì)于高