【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 它系統(tǒng)的描述了本試驗(yàn)室質(zhì)量管理體系的管理要求和技術(shù)要求。明確了應(yīng)進(jìn)行的質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量要素的控制，確保質(zhì)量方針得以貫徹執(zhí)行，是保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行必須遵循的主導(dǎo)性文件（見(jiàn)質(zhì)量體系要素對(duì)照表），詳細(xì)、明確地描述了質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的各項(xiàng)質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)程序，是我試驗(yàn)室開(kāi)展質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)的依據(jù)。，由具體操作執(zhí)行人員使用，如設(shè)備操作規(guī)程、樣品準(zhǔn)備指令、檢驗(yàn)細(xì)則等。、報(bào)告格式以及填寫(xiě)規(guī)定等，是完成某項(xiàng)技術(shù)和質(zhì)量活動(dòng)所必須填寫(xiě)記錄的證據(jù)。質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，做到全面理解、方便獲取并有效執(zhí)行。；試驗(yàn)室主任；體系質(zhì)量審核員；質(zhì)量監(jiān)督員以及試驗(yàn)人員，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)力、責(zé)任以確保本試驗(yàn)室質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。，確保本試驗(yàn)室質(zhì)量體系有效運(yùn)行，這些措施包括：、規(guī)程和細(xì)則。，對(duì)合同評(píng)審、測(cè)實(shí)過(guò)程、試驗(yàn)報(bào)告審核和發(fā)放中各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制。，并保持符合標(biāo)準(zhǔn)要求的試驗(yàn)環(huán)境。，確保試驗(yàn)工作質(zhì)量。并通過(guò)上崗培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)等途徑，不斷提高試驗(yàn)人員的技術(shù)水平。泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/4022008第4章 管理要求第3頁(yè) 共3頁(yè)主題 管理體系第四版 第1次修訂，按計(jì)劃對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，并就發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和潛在的不符合因素實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施以及對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審、對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行必要的修改，以保證公司質(zhì)量管理體系的進(jìn)一步完善、改進(jìn)。支持文件《檢驗(yàn)工作程序》《文件控制程序》 內(nèi)部審核控制程序》 附表2 《質(zhì)量管理體系要素崗位分配表》泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/4032008第4章 管理要求第1頁(yè) 共2頁(yè)主題 文件控制第四版 第1次修訂1 目的對(duì)組成質(zhì)量體系的所有文件進(jìn)行有效控制，并保證試驗(yàn)室所有部門(mén)和人員能及時(shí)獲取和使用受控文件的有效版本。2 范圍本要素適用于對(duì)構(gòu)成本試驗(yàn)室質(zhì)量體系的所有文件進(jìn)行控制。3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、基礎(chǔ)文件和本部門(mén)有關(guān)文件的編制和控制以及各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)細(xì)則、試驗(yàn)原始記錄、試驗(yàn)報(bào)告等技術(shù)質(zhì)量方面文件的控制管理。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)安全、環(huán)衛(wèi)等文件的編制和控制管理。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的編制和控制管理。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、基礎(chǔ)文件的審批。 試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、基礎(chǔ)文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。 各部門(mén)應(yīng)確保所用文件資料的正確、完整、有效。 外來(lái)文件按其文件性質(zhì)由相應(yīng)的職能部門(mén)控制管理。4 要求 文件的編制 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制應(yīng)符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和相關(guān)的法律法規(guī)要求。 其他文件的編制應(yīng)與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)，不得與質(zhì)量手冊(cè)的要求相抵觸。 文件的文字表達(dá)應(yīng)簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確、易懂、所有的符號(hào)、代號(hào)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，編制的格式應(yīng)統(tǒng)一。 文件的編號(hào) 質(zhì)量體系文件的編號(hào)作為唯一性標(biāo)識(shí)，文件編號(hào)按文件代碼、文件順序號(hào)、年代號(hào)順序編寫(xiě)。泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/4032008第4章 管理要求第2頁(yè) 共2頁(yè)主題 文件控制第四版 第1次修訂 文件的審批與發(fā)布 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、基礎(chǔ)文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織審核、試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)、發(fā)布。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)細(xì)則、技術(shù)記錄格式、操作規(guī)程、校驗(yàn)方法等由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核并批準(zhǔn)發(fā)布。 文件發(fā)放 對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，均應(yīng)做到及時(shí)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效文件。 文件發(fā)放應(yīng)建立發(fā)放記錄，并注明受控狀態(tài)。 定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和必要的修改，以保持文件持續(xù)適用。 作廢文件要及時(shí)從使用場(chǎng)所收回，應(yīng)特殊需要保留的任何已作廢文件，都要進(jìn)行醒目標(biāo)記，防止誤用。 受控文件使用唯一性標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)包括：文件編號(hào)、批準(zhǔn)發(fā)布日期、修改次數(shù)、頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)等。 文件變更 除非主任另有特別指定，一般情況下，文件的更改應(yīng)經(jīng)原審批人員審批。被指定人員在審批時(shí)應(yīng)獲取修訂、審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《基礎(chǔ)文件》更改應(yīng)在《文件修訂頁(yè)》中給予說(shuō)明和標(biāo)注。其他文件應(yīng)在《文件更改通知》中加以說(shuō)明。 本試驗(yàn)室所有受控文件不允許采用手寫(xiě)更改。5 支持文件 《文件控制程序》 《記錄的管理程序》 《計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)和軟件的控制程序》泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/4042008第4章 管理要求第1頁(yè) 共2頁(yè)主題 分包第四版 第1次修訂1 目的對(duì)試驗(yàn)工作的分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，對(duì)分包全過(guò)程進(jìn)行控制，保證分包部分的試驗(yàn)工作符合規(guī)定的要求，出具的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。2 范圍適用于試驗(yàn)工作的分包方評(píng)價(jià)和選擇。3 職責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，試驗(yàn)室執(zhí)行。4 要求，應(yīng)分包給符合要求的實(shí)驗(yàn)室去進(jìn)行試驗(yàn)。分包實(shí)驗(yàn)室應(yīng)具有分包項(xiàng)目檢驗(yàn)?zāi)芰Σ⒎媳緦?shí)驗(yàn)室“質(zhì)量體系”的要求，以保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠、公正。a、分包的業(yè)務(wù)只能占我實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)的一小部分。b、分包僅限于儀器設(shè)備使用頻次低、價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目。試驗(yàn)室的技術(shù)負(fù)責(zé)人要調(diào)查并證實(shí)分包商有能力完成分包任務(wù)，就分包工作而言符合相同的能力要求，按BZS/CX02—2007《檢驗(yàn)工作分包管理程序》執(zhí)行，并經(jīng)審核批準(zhǔn)后簽訂書(shū)面分包協(xié)議。在試驗(yàn)室作出分包部分業(yè)務(wù)的決定后，應(yīng)將分包項(xiàng)目征求委托方的意見(jiàn)，協(xié)商同意后進(jìn)行分包，并應(yīng)保留委托方同意分包的書(shū)面記錄。試驗(yàn)室應(yīng)記錄并保存對(duì)分包方的能力調(diào)查的詳細(xì)資料，資料應(yīng)包括分包合同協(xié)議，證明分包的有效證據(jù)（如資質(zhì)、計(jì)量合格證、相應(yīng)的試驗(yàn)?zāi)芰ψC明等）。泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC4042008第4章 管理要求第2頁(yè) 共2頁(yè)主題 分包第四版 第1次修訂5 支持文件《試驗(yàn)分包程序》《結(jié)果報(bào)告管理程序》泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/4052008第4章 管理要求第1頁(yè) 共2頁(yè)主題 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)第四版 第1次修訂1 目的為保證試驗(yàn)工作質(zhì)量，使對(duì)試驗(yàn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)得以有效控制。2 范圍適用于本試驗(yàn)室對(duì)試驗(yàn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)置、驗(yàn)收、保管極其使用的控制。3 職責(zé)。、保管和發(fā)放，試驗(yàn)器具由技術(shù)業(yè)務(wù)室和試驗(yàn)室共同驗(yàn)收； 、接收、安裝、調(diào)實(shí)、驗(yàn)收。4 要求、儀器設(shè)備、消耗材料時(shí)，必須事先編制采購(gòu)文件并遞交采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)審批后方可購(gòu)買(mǎi)。、生產(chǎn)企業(yè)、型號(hào)規(guī)格、類(lèi)別、等級(jí)、標(biāo)識(shí)、圖紙、檢查指南及技術(shù)指標(biāo)等，如果是采購(gòu)服務(wù)還可以提出對(duì)提供服務(wù)人員的資格能力水平的要求，以及對(duì)提供服務(wù)或所需物品的組織應(yīng)滿(mǎn)足的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求。，保存評(píng)價(jià)記錄并建立合格供應(yīng)商名錄。、儀器設(shè)備、消耗材料的采購(gòu)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按要求負(fù)責(zé)組織采購(gòu)。采購(gòu)時(shí)要根據(jù)已審批的采購(gòu)申請(qǐng)，從經(jīng)批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商。泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/4052008第4章 管理要求第2頁(yè) 共2頁(yè)主題 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)第四版 第1次修訂 質(zhì)量有影響的服務(wù)、儀器設(shè)備、消耗材料在使用之前必須經(jīng)過(guò)檢查或驗(yàn)證以證實(shí)其技術(shù)指標(biāo)是否符合有關(guān)試驗(yàn)方法規(guī)定的要求?！斗?wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序》負(fù)責(zé)組織對(duì)消耗材料的驗(yàn)收、保管和發(fā)放。《儀器設(shè)備管理程序》負(fù)責(zé)組織對(duì)儀器設(shè)備的接收、安裝、調(diào)實(shí)和驗(yàn)收，建立儀器設(shè)備檔案，并組織計(jì)量檢定，設(shè)施和環(huán)境條件的采購(gòu)、設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)實(shí)和驗(yàn)收按照《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》執(zhí)行。5 支持文件 《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序》 《儀器設(shè)備維護(hù)管理程序》 《設(shè)施和環(huán)境保護(hù)程序》泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/4062008第4章 管理要求第1頁(yè) 共1頁(yè)主題 合同評(píng)審第四版 第0次修訂1 目的通過(guò)對(duì)每份合同的評(píng)審，解決要求或標(biāo)書(shū)與合同之間的所有差異，使每份合同都被本試驗(yàn)室和客戶(hù)雙方接受。并使本試驗(yàn)室相關(guān)場(chǎng)所人員充分理解合同的內(nèi)容。2 范圍適用于本試驗(yàn)室對(duì)要求、標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審。3 職責(zé)技術(shù)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)合同的評(píng)審。4 要求 評(píng)審要解決標(biāo)書(shū)或合同中客戶(hù)的要求與本實(shí)驗(yàn)室能力的所有差異，并被雙方接受。評(píng)審按《檢驗(yàn)工作程序》實(shí)施。 評(píng)審應(yīng)確保： 對(duì)包括測(cè)實(shí)方法在內(nèi)的客戶(hù)要求應(yīng)予適當(dāng)?shù)囊?guī)定，形成文件，并使檢驗(yàn)室相關(guān)履行人員充分了解。 本試驗(yàn)室具有滿(mǎn)足客戶(hù)要求的能力。 本試驗(yàn)室按《試驗(yàn)方法及方法的確認(rèn)程序》確認(rèn)適當(dāng)?shù)臏y(cè)實(shí)方法并滿(mǎn)足客戶(hù)要求。 合同評(píng)審應(yīng)有記錄，包括在合同執(zhí)行期間關(guān)于客戶(hù)要求或試驗(yàn)結(jié)果相關(guān)的討論記錄。 在工作開(kāi)始后如需修改合同，無(wú)論是本試驗(yàn)室的人員或客戶(hù)的原因均需重復(fù)同樣的合同評(píng)審手續(xù)，確保修改后的合同被本實(shí)驗(yàn)室和客戶(hù)雙方接受，并將變更情況通知所有受影響的合同執(zhí)行人員。5 支持文件 《檢驗(yàn)工作程序》 《開(kāi)展新試驗(yàn)項(xiàng)目程序》泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/4072008第4章 管理要求第1頁(yè) 共2頁(yè)主題 申訴和投訴第四版 第0次修訂1 目的及時(shí)解決來(lái)自客戶(hù)或其他方面的申訴，挽回不良影響，保持客戶(hù)對(duì)本試驗(yàn)室的信任。2 范圍適用于本試驗(yàn)室對(duì)來(lái)自客戶(hù)或其它方面申訴的受理、調(diào)查、處理。3 職責(zé) 技術(shù)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)申訴的受理工作；負(fù)責(zé)對(duì)本試驗(yàn)室工作人員公正行為、職業(yè)道德、服務(wù)態(tài)度等方面的調(diào)查、處理。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)試驗(yàn)質(zhì)量方面的申訴的調(diào)查、處理。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)試驗(yàn)及時(shí)率、試驗(yàn)收費(fèi)等方面申訴的調(diào)查、處理。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)試驗(yàn)質(zhì)量方面申訴的批準(zhǔn)工作。 試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)公正性方面申訴的批準(zhǔn)工作。4 要求 申訴的受理 凡對(duì)本試驗(yàn)室提出的申訴統(tǒng)一由技術(shù)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)接待，并填寫(xiě)申訴登記表。 受理申訴的同時(shí)，應(yīng)告知客戶(hù)本實(shí)驗(yàn)室的處理期限。 申訴的調(diào)查 對(duì)于涉及到本試驗(yàn)室工作人員公正行為、職業(yè)道德、服務(wù)態(tài)度等方面的申訴，由技術(shù)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)調(diào)查。 對(duì)于涉及到試驗(yàn)室試驗(yàn)質(zhì)量方面的申訴和涉及到試驗(yàn)及時(shí)率、試驗(yàn)收費(fèi)等方面的申訴由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)調(diào)查處理。 申訴的處理 對(duì)于客戶(hù)申訴的處理，各責(zé)任部門(mén)應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度按著《申訴處理程序》及時(shí)處理并盡快答復(fù)客戶(hù)。泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/4072008第4章 管理要求第2頁(yè) 共2頁(yè)主題 申訴和投訴第四版 第0次修訂 各責(zé)任部門(mén)根據(jù)調(diào)查情況提出處理意見(jiàn)，有關(guān)試驗(yàn)質(zhì)量方面的申訴經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行處理，有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量簽訂方面的申訴經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行處理，有關(guān)公正性及及時(shí)率等方面的申訴經(jīng)室主任審批后進(jìn)行。 經(jīng)調(diào)查核實(shí)，已對(duì)客戶(hù)造成損害的申訴，應(yīng)按《不符合試驗(yàn)工作程序》要求處理，盡量挽回和降低對(duì)客戶(hù)所造成的損失和影響。 若客戶(hù)對(duì)申訴的處理有疑問(wèn)或不滿(mǎn)意時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)告知客戶(hù)進(jìn)一步向上級(jí)部門(mén)投訴的程序。 對(duì)來(lái)自客戶(hù)或其他方面的申訴的受理、調(diào)查和處理應(yīng)做好記錄，全部資料應(yīng)年終歸檔保存。5 支持文件 《申訴和投訴的處理程序》 《不符合試驗(yàn)工作控制程序》泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/4082008第4章 管理要求第1頁(yè) 共2頁(yè)主題 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)第四版 第0次修訂1 目的分析在質(zhì)量管理體系、試驗(yàn)工作中已產(chǎn)生不符合工作的原因和消除潛在的不符合原因，防止這些問(wèn)題的再發(fā)生，以保證質(zhì)量管理體系能夠持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到有效運(yùn)行。2 范圍適用于對(duì)本試驗(yàn)室出現(xiàn)的不符合工作和潛在的不符合