【文章內(nèi)容簡介】 它系統(tǒng)的描述了本試驗室質(zhì)量管理體系的管理要求和技術(shù)要求。明確了應(yīng)進行的質(zhì)量活動和質(zhì)量要素的控制，確保質(zhì)量方針得以貫徹執(zhí)行，是保證質(zhì)量管理體系運行必須遵循的主導(dǎo)性文件（見質(zhì)量體系要素對照表），詳細、明確地描述了質(zhì)量管理體系運行中的各項質(zhì)量、技術(shù)活動程序，是我試驗室開展質(zhì)量、技術(shù)活動的依據(jù)。，由具體操作執(zhí)行人員使用，如設(shè)備操作規(guī)程、樣品準備指令、檢驗細則等。、報告格式以及填寫規(guī)定等，是完成某項技術(shù)和質(zhì)量活動所必須填寫記錄的證據(jù)。質(zhì)量管理體系的運行，做到全面理解、方便獲取并有效執(zhí)行。；試驗室主任；體系質(zhì)量審核員；質(zhì)量監(jiān)督員以及試驗人員，并規(guī)定其職責、權(quán)力、責任以確保本試驗室質(zhì)量體系的有效運行。，確保本試驗室質(zhì)量體系有效運行，這些措施包括：、規(guī)程和細則。，對合同評審、測實過程、試驗報告審核和發(fā)放中各個環(huán)節(jié)進行有效控制。，并保持符合標準要求的試驗環(huán)境。，確保試驗工作質(zhì)量。并通過上崗培訓(xùn)、專業(yè)知識培訓(xùn)等途徑，不斷提高試驗人員的技術(shù)水平。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4022008第4章 管理要求第3頁 共3頁主題 管理體系第四版 第1次修訂，按計劃對質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核，并就發(fā)現(xiàn)問題和潛在的不符合因素實施糾正措施和預(yù)防措施以及對質(zhì)量管理體系進行管理評審、對質(zhì)量管理體系文件進行必要的修改，以保證公司質(zhì)量管理體系的進一步完善、改進。支持文件《檢驗工作程序》《文件控制程序》 內(nèi)部審核控制程序》 附表2 《質(zhì)量管理體系要素崗位分配表》泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4032008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 文件控制第四版 第1次修訂1 目的對組成質(zhì)量體系的所有文件進行有效控制，并保證試驗室所有部門和人員能及時獲取和使用受控文件的有效版本。2 范圍本要素適用于對構(gòu)成本試驗室質(zhì)量體系的所有文件進行控制。3 職責 質(zhì)量負責人負責質(zhì)量手冊、程序文件、基礎(chǔ)文件和本部門有關(guān)文件的編制和控制以及各類標準、試驗細則、試驗原始記錄、試驗報告等技術(shù)質(zhì)量方面文件的控制管理。 試驗室負責安全、環(huán)衛(wèi)等文件的編制和控制管理。 試驗室負責本部門文件的編制和控制管理。 質(zhì)量負責人負責質(zhì)量手冊、程序文件、基礎(chǔ)文件的審批。 試驗室主任負責質(zhì)量手冊、程序文件、基礎(chǔ)文件的批準、發(fā)布。 各部門應(yīng)確保所用文件資料的正確、完整、有效。 外來文件按其文件性質(zhì)由相應(yīng)的職能部門控制管理。4 要求 文件的編制 質(zhì)量手冊、程序文件的編制應(yīng)符合《實驗室資質(zhì)認定評審準則》和相關(guān)的法律法規(guī)要求。 其他文件的編制應(yīng)與質(zhì)量手冊相協(xié)調(diào)，不得與質(zhì)量手冊的要求相抵觸。 文件的文字表達應(yīng)簡明、準確、易懂、所有的符號、代號應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，編制的格式應(yīng)統(tǒng)一。 文件的編號 質(zhì)量體系文件的編號作為唯一性標識，文件編號按文件代碼、文件順序號、年代號順序編寫。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4032008第4章 管理要求第2頁 共2頁主題 文件控制第四版 第1次修訂 文件的審批與發(fā)布 質(zhì)量手冊、程序文件、基礎(chǔ)文件由質(zhì)量負責人組織審核、試驗室主任批準、發(fā)布。 作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗細則、技術(shù)記錄格式、操作規(guī)程、校驗方法等由質(zhì)量負責人審核，技術(shù)負責人批準發(fā)布。 質(zhì)量記錄格式由質(zhì)量負責人審核并批準發(fā)布。 文件發(fā)放 對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，均應(yīng)做到及時發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效文件。 文件發(fā)放應(yīng)建立發(fā)放記錄，并注明受控狀態(tài)。 定期對文件進行評審和必要的修改，以保持文件持續(xù)適用。 作廢文件要及時從使用場所收回，應(yīng)特殊需要保留的任何已作廢文件，都要進行醒目標記，防止誤用。 受控文件使用唯一性標識。標識包括：文件編號、批準發(fā)布日期、修改次數(shù)、頁碼、總頁數(shù)等。 文件變更 除非主任另有特別指定，一般情況下，文件的更改應(yīng)經(jīng)原審批人員審批。被指定人員在審批時應(yīng)獲取修訂、審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《基礎(chǔ)文件》更改應(yīng)在《文件修訂頁》中給予說明和標注。其他文件應(yīng)在《文件更改通知》中加以說明。 本試驗室所有受控文件不允許采用手寫更改。5 支持文件 《文件控制程序》 《記錄的管理程序》 《計算機、網(wǎng)絡(luò)和軟件的控制程序》泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4042008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 分包第四版 第1次修訂1 目的對試驗工作的分包方進行評價和選擇，對分包全過程進行控制，保證分包部分的試驗工作符合規(guī)定的要求，出具的數(shù)據(jù)準確可靠。2 范圍適用于試驗工作的分包方評價和選擇。3 職責技術(shù)負責人組織實施，試驗室執(zhí)行。4 要求，應(yīng)分包給符合要求的實驗室去進行試驗。分包實驗室應(yīng)具有分包項目檢驗?zāi)芰Σ⒎媳緦嶒炇摇百|(zhì)量體系”的要求，以保證檢驗數(shù)據(jù)準確、可靠、公正。a、分包的業(yè)務(wù)只能占我實驗室業(yè)務(wù)的一小部分。b、分包僅限于儀器設(shè)備使用頻次低、價格昂貴及特種項目。試驗室的技術(shù)負責人要調(diào)查并證實分包商有能力完成分包任務(wù)，就分包工作而言符合相同的能力要求，按BZS/CX02—2007《檢驗工作分包管理程序》執(zhí)行，并經(jīng)審核批準后簽訂書面分包協(xié)議。在試驗室作出分包部分業(yè)務(wù)的決定后，應(yīng)將分包項目征求委托方的意見，協(xié)商同意后進行分包，并應(yīng)保留委托方同意分包的書面記錄。試驗室應(yīng)記錄并保存對分包方的能力調(diào)查的詳細資料，資料應(yīng)包括分包合同協(xié)議，證明分包的有效證據(jù)（如資質(zhì)、計量合格證、相應(yīng)的試驗?zāi)芰ψC明等）。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC4042008第4章 管理要求第2頁 共2頁主題 分包第四版 第1次修訂5 支持文件《試驗分包程序》《結(jié)果報告管理程序》泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4052008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 服務(wù)和供應(yīng)品的采購第四版 第1次修訂1 目的為保證試驗工作質(zhì)量，使對試驗質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購得以有效控制。2 范圍適用于本試驗室對試驗質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購置、驗收、保管極其使用的控制。3 職責。、保管和發(fā)放，試驗器具由技術(shù)業(yè)務(wù)室和試驗室共同驗收； 、接收、安裝、調(diào)實、驗收。4 要求、儀器設(shè)備、消耗材料時，必須事先編制采購文件并遞交采購申請表，經(jīng)審批后方可購買。、生產(chǎn)企業(yè)、型號規(guī)格、類別、等級、標識、圖紙、檢查指南及技術(shù)指標等，如果是采購服務(wù)還可以提出對提供服務(wù)人員的資格能力水平的要求，以及對提供服務(wù)或所需物品的組織應(yīng)滿足的質(zhì)量體系標準要求。，保存評價記錄并建立合格供應(yīng)商名錄。、儀器設(shè)備、消耗材料的采購由質(zhì)量負責人按要求負責組織采購。采購時要根據(jù)已審批的采購申請，從經(jīng)批準的合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4052008第4章 管理要求第2頁 共2頁主題 服務(wù)和供應(yīng)品的采購第四版 第1次修訂 質(zhì)量有影響的服務(wù)、儀器設(shè)備、消耗材料在使用之前必須經(jīng)過檢查或驗證以證實其技術(shù)指標是否符合有關(guān)試驗方法規(guī)定的要求?！斗?wù)和供應(yīng)品采購程序》負責組織對消耗材料的驗收、保管和發(fā)放?！秲x器設(shè)備管理程序》負責組織對儀器設(shè)備的接收、安裝、調(diào)實和驗收，建立儀器設(shè)備檔案，并組織計量檢定，設(shè)施和環(huán)境條件的采購、設(shè)計、制造、安裝、調(diào)實和驗收按照《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》執(zhí)行。5 支持文件 《服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》 《儀器設(shè)備維護管理程序》 《設(shè)施和環(huán)境保護程序》泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4062008第4章 管理要求第1頁 共1頁主題 合同評審第四版 第0次修訂1 目的通過對每份合同的評審，解決要求或標書與合同之間的所有差異，使每份合同都被本試驗室和客戶雙方接受。并使本試驗室相關(guān)場所人員充分理解合同的內(nèi)容。2 范圍適用于本試驗室對要求、標書和合同的評審。3 職責技術(shù)業(yè)務(wù)室負責合同的評審。4 要求 評審要解決標書或合同中客戶的要求與本實驗室能力的所有差異，并被雙方接受。評審按《檢驗工作程序》實施。 評審應(yīng)確保： 對包括測實方法在內(nèi)的客戶要求應(yīng)予適當?shù)囊?guī)定，形成文件，并使檢驗室相關(guān)履行人員充分了解。 本試驗室具有滿足客戶要求的能力。 本試驗室按《試驗方法及方法的確認程序》確認適當?shù)臏y實方法并滿足客戶要求。 合同評審應(yīng)有記錄，包括在合同執(zhí)行期間關(guān)于客戶要求或試驗結(jié)果相關(guān)的討論記錄。 在工作開始后如需修改合同，無論是本試驗室的人員或客戶的原因均需重復(fù)同樣的合同評審手續(xù)，確保修改后的合同被本實驗室和客戶雙方接受，并將變更情況通知所有受影響的合同執(zhí)行人員。5 支持文件 《檢驗工作程序》 《開展新試驗項目程序》泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4072008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 申訴和投訴第四版 第0次修訂1 目的及時解決來自客戶或其他方面的申訴，挽回不良影響，保持客戶對本試驗室的信任。2 范圍適用于本試驗室對來自客戶或其它方面申訴的受理、調(diào)查、處理。3 職責 技術(shù)業(yè)務(wù)室負責申訴的受理工作；負責對本試驗室工作人員公正行為、職業(yè)道德、服務(wù)態(tài)度等方面的調(diào)查、處理。 質(zhì)量負責人負責試驗質(zhì)量方面的申訴的調(diào)查、處理。 技術(shù)負責人負責試驗及時率、試驗收費等方面申訴的調(diào)查、處理。 質(zhì)量負責人負責試驗質(zhì)量方面申訴的批準工作。 試驗室主任負責公正性方面申訴的批準工作。4 要求 申訴的受理 凡對本試驗室提出的申訴統(tǒng)一由技術(shù)業(yè)務(wù)室負責接待，并填寫申訴登記表。 受理申訴的同時，應(yīng)告知客戶本實驗室的處理期限。 申訴的調(diào)查 對于涉及到本試驗室工作人員公正行為、職業(yè)道德、服務(wù)態(tài)度等方面的申訴，由技術(shù)業(yè)務(wù)室負責調(diào)查。 對于涉及到試驗室試驗質(zhì)量方面的申訴和涉及到試驗及時率、試驗收費等方面的申訴由質(zhì)量負責人負責調(diào)查處理。 申訴的處理 對于客戶申訴的處理，各責任部門應(yīng)本著認真負責的態(tài)度按著《申訴處理程序》及時處理并盡快答復(fù)客戶。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4072008第4章 管理要求第2頁 共2頁主題 申訴和投訴第四版 第0次修訂 各責任部門根據(jù)調(diào)查情況提出處理意見，有關(guān)試驗質(zhì)量方面的申訴經(jīng)質(zhì)量負責人審批后進行處理，有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量簽訂方面的申訴經(jīng)技術(shù)負責人審批后進行處理，有關(guān)公正性及及時率等方面的申訴經(jīng)室主任審批后進行。 經(jīng)調(diào)查核實，已對客戶造成損害的申訴，應(yīng)按《不符合試驗工作程序》要求處理，盡量挽回和降低對客戶所造成的損失和影響。 若客戶對申訴的處理有疑問或不滿意時，質(zhì)量負責人應(yīng)告知客戶進一步向上級部門投訴的程序。 對來自客戶或其他方面的申訴的受理、調(diào)查和處理應(yīng)做好記錄，全部資料應(yīng)年終歸檔保存。5 支持文件 《申訴和投訴的處理程序》 《不符合試驗工作控制程序》泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4082008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 糾正措施、預(yù)防措施及改進第四版 第0次修訂1 目的分析在質(zhì)量管理體系、試驗工作中已產(chǎn)生不符合工作的原因和消除潛在的不符合原因，防止這些問題的再發(fā)生，以保證質(zhì)量管理體系能夠持續(xù)改進，達到有效運行。2 范圍適用于對本試驗室出現(xiàn)的不符合工作和潛在的不符合