【正文】 12008第4章 管理要求第1頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂 目的闡明本試驗室的法律地位、公正立場、活動準則；確立組織機構；規(guī)定從事影響試驗質量的管理、試驗工作人員的責任、權利和相互關系。：按照程序確定合格評定對象的一個或多個特性的活動。近期目標：建立并不斷完善質量管理體系，加強質量管理，確保質量體系的運行持續(xù)有效。遼寧遼河油田泰華建設集團有限公司公路瀝青拌合張試驗室于2008年9月23日取得了“公路瀝青混合料試驗”專項資質，證書編號：遼交檢能(GP)2008010，有效期至2011年9月23日，經盤錦市交通工程質量監(jiān)督站認定，允許在遼寧省公路工程項目“路面工程”開展試驗業(yè)務。本手冊闡明了本試驗室的質量方針，描述了本試驗室的管理體系文件。 主任：年 月 日泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：QB/THG012013第1頁 共1頁主題： 修訂頁第四版 第0次修訂頒布日期：2008年12月20日序號對應的章、節(jié)、條號修訂內容批準人批準日期泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/1012008第1章 概述主 題：前 言第1頁 共1頁第四版 第1次修訂本《質量手冊》是為了貫徹遼寧遼河油田泰華建設集團有限公司公路瀝青拌和站試驗室（以下簡稱試驗室）的質量方針，保證試驗室的試驗工作質量，加強試驗室的建設和管理，保證按公正性、科學性和誠實的要求，從事建筑材料性能檢驗，根據GB／T15481—2000(idtISO/IEC導則251990)。我試驗室能夠獨立對外開展試驗業(yè)務，能夠獨立行文，有獨立的財務帳號并進行獨立核算；本試驗試驗室保證所有試驗實驗工作均按照已建立的質量保證體系進行，依據國家、行業(yè)、地區(qū)或企業(yè)的現行有效的技術標準進行試驗實驗，出具檢驗報告。：利用實驗室間對比確定實驗室的試驗/校準能力。：闡明一個組織的質量方針并描述其質量體系的文件。 試驗室職責:本試驗室所依據相關的標準、規(guī)范建立質量體系。 組織編寫試驗室長遠規(guī)劃，年度工作計劃和技術改造計劃并主持實施。4 、有權對新增試驗項目的計量認證等活動進行審核把關。 技術負責人崗位職責、權利、責任a 職責 認真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關政策，執(zhí)行上級領導的各項決定和要求，并遵守評審準則的要求。 負責對能力驗證比對實驗的實施及結果有效性的評價工作。有權參與實驗室內重大事情的決策。負責對質量體系審核計劃的批準和實施。有權參與試驗室內重大質量問題的決策。對出現影響“公正性”的行為負責。有權對本室人員的工作質量和試驗任務完成情況進行考核。負責做好內審記錄并開具不符合報告。 負責對試驗工作有關制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。有權對試驗報告進行批準。有要求試驗人員復檢驗的權力。b 權力對不符合規(guī)定的借閱有權拒絕辦理。負責儀器設備折舊、消耗品、檢定費用的核算及分攤。b 權力有權抵制不符合試驗工作規(guī)定的干擾。 授權試驗報告批準人員的識別見附表4。依據本試驗室依據《實驗室資質認定評審準則》建立質量管理體系。質量管理體系的運行，做到全面理解、方便獲取并有效執(zhí)行。 試驗室主任負責質量手冊、程序文件、基礎文件的批準、發(fā)布。 作業(yè)指導書、檢驗細則、技術記錄格式、操作規(guī)程、校驗方法等由質量負責人審核，技術負責人批準發(fā)布。 文件變更 除非主任另有特別指定，一般情況下，文件的更改應經原審批人員審批。4 要求，應分包給符合要求的實驗室去進行試驗。2 范圍適用于本試驗室對試驗質量有影響的服務和供應品的選擇、購置、驗收、保管極其使用的控制。、生產企業(yè)、型號規(guī)格、類別、等級、標識、圖紙、檢查指南及技術指標等，如果是采購服務還可以提出對提供服務人員的資格能力水平的要求，以及對提供服務或所需物品的組織應滿足的質量體系標準要求。并使本試驗室相關場所人員充分理解合同的內容。 合同評審應有記錄，包括在合同執(zhí)行期間關于客戶要求或試驗結果相關的討論記錄。 試驗室主任負責公正性方面申訴的批準工作。 若客戶對申訴的處理有疑問或不滿意時，質量負責人應告知客戶進一步向上級部門投訴的程序。4 要求 糾正措施：對所出現的不符合工作或在質量體系、試驗工作中出現的偏離情況可以通過多種途徑來獲取，如不符合試驗工作控制、內部或外部審核、管理評審、客戶反饋或監(jiān)督人員報告等。 分析潛在原因：對可能出現不符合的問題，質量負責人負責組織有關部門分析并找到潛在的不符合原因，這些潛在原因可能包括客戶和社會的要求、試驗室資源的變化及規(guī)格、方法和程序、人員技術和培訓、消耗材料或設備及校準等。3 職責 本試驗室質量活動和技術活動的參與負責記錄的規(guī)范填寫。格式的設計應包含足夠的信息，以保證能夠再現所完成的質量和技術活動。 以電子方式儲存的記錄，按照《計算機、網絡及軟件的控制程序》的要求進行控制。 責任部門負責人負責糾正措施的制定和實施。5 支持文件 《內部審核程序》 《糾正措施和預防措施程序》泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/4112008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 管理評審第四版 第0次修訂1 目的評審試驗室質量管理體系的持續(xù)適用性和有效性，以不斷改進與完善質量體系，確保質量方針、目標的實現和滿足客戶的要求。 根據《管理評審程序》、《管理評審計劃》由試驗室主任主持管理評審。 技術負責人組織技術業(yè)務室制定本試驗室人員長期和年度培訓計劃。5 支持文件 《人員培訓教育程序》 附表1《組織機構圖》泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/5022008第5章 技術要求第1頁 共1頁主題 設施和環(huán)境條件第四版 第0次修訂1 目的為使設施和環(huán)境條件符合試驗工作、儀器設備要求，使試驗人員具有安全、良好的工作環(huán)境，必須對設施和環(huán)境條件進行控制。 試驗方法、試驗儀器設備對環(huán)境條件有要求或環(huán)境條件對試驗結果有影響時，試驗室必須監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件參數。 試驗室負責試驗方法的選擇和確認、作業(yè)指導書的編寫、本試驗室試驗方法的制定、測量不確定度的評價和數據控制。在開始試驗前，必須通過檢查和證實試驗室已能使用標準試驗方法，如果標準試驗方法發(fā)生了變化，應重新檢查和證實。 按預期用途進行評價并確認所得到的值的范圍和準確度，應適應客戶的需求。當需要租（借）儀器設備時，亦應符合《儀器設備管理維護保養(yǎng)程序》的規(guī)定。泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/5042008第5章 技術要求第1頁 共1頁主題 設備和標準物質第四版 第0次修訂 需要維持儀器設備校準狀態(tài)的可信度時，試驗室應按規(guī)定進行期間核查。 校準/檢定、校驗計劃應確保本試驗室所進行的試驗溯源到國家[計量]基準。，或樣品與提供的說明不符合，或對要求的檢驗規(guī)定不完全，在開始檢驗前應詢問客戶，要求進一步給出說明。如確因本站原因造成樣品失效、損壞或變質，需要重新抽樣時，應由技術業(yè)務室通知客戶，講明原因，同時承擔客戶損失，必要時由質量負責人組織內審，制定預防措施，以防止類似事故再次發(fā)生。4 要求 本試驗室應按《試驗結果的質量保證程序》監(jiān)控試驗工作的有效性。3 職責授權簽字人或技術負責人負責試驗報告的解釋。報告的修改應按《試驗報告的追回、補充、更正及糾正程序》執(zhí)行。 《試驗報告》應包括客戶要求的、說明試驗結果所必須的所用方法要求的全部信息。 試驗室按計劃實施。樣品的領取、退庫和處理，按《樣品的抽樣和處置管理程序》執(zhí)行。，并確保樣品的標識在任何時間不發(fā)生混淆，具體按《樣品的抽樣和處置管理程序》執(zhí)行。5 支持文件 《量值溯源程序》 《比對方案的管理程序》泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/5062008第5章 技術要求第1頁 共2頁主題 抽樣和樣品處理第四版 第0次修訂目的為保證檢驗樣品的代表性、有效性和完整性必須對抽樣過程樣品的接受、流傳、貯存、處置以及樣品識別等各個環(huán)節(jié)實施有效的質量控制，并且避免在儲存、處置、準備和檢驗過程中發(fā)生變質、損壞等，試驗室應有相應的資源和文件進行控制。 試驗儀器設備的硬件和軟件應得到保護，防止發(fā)生致使試驗結果失效的調整。在用儀器設備在每次使用前應進行檢查。 數據控制試驗室應對計算和數據轉換進行系統(tǒng)的校核。 本試驗室制定的試驗方法。需要時，還應包括測量不確定度的評價和對試驗數據進行分析應采用的統(tǒng)計技術。 試驗室應配置合適，設施對相鄰區(qū)域不相容工作應進行有效隔離。3 職責 技術業(yè)務室負責實驗室設施和環(huán)境條件的配置。 質量監(jiān)督員對本試驗室人員，特別是在培人員進行足夠的監(jiān)督，確保試驗工作符合本試驗室質量管理體系要求。泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號JHSC/4112008第4章 管理要求第1頁 共1頁主題 管理評審第四版 第0次修訂5 支持文件 《管理評審程序》 《內部審核程序》泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/5012008第5章 技術要求第1頁 共2頁主題 人員第四版 第0次修訂1 目的為了確保與試驗工作相關人員具有相應的資格和能力，降低人員因素對試驗工作質量的影響，必須對人員進行適時培訓及考核。3 職責，并發(fā)布評審報告。 審核的依據是《實驗室資質認定評審準則》、質量體系文件、技術標準和技術規(guī)范。 記錄的保管期限 記錄的保管存期見《記錄的控制程序》。 記錄的填寫記錄應由各項質量活動的完成人按照《記錄的控制程序》填寫。 技術業(yè)務室負責合同評審、原始記錄、試驗報告及副本，儀器設備檔案、特殊環(huán)境記錄、外部供應質量控制等文件和資料的收集、整理、建檔和管理；。 質量負責人根據潛在的不符合原因組織有關部門制定預防措施計劃。原因分析要從調查、確定問題根本原因入手，并對所潛在原因進行分析。5 支持文件 《申訴和投訴的處理程序》 《不符合試驗工作控制程序》泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/4082008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 糾正措施、預防措施及改進第四版 第0次修訂1 目的分析在質量管理體系、試驗工作中已產生不符合工作的原因和消除潛在的不符合原因，防止這些問題的再發(fā)生，以保證質量管理體系能夠持續(xù)改進，達到有效運行。 受理申訴的同時，應告知客戶本實驗室的處理期限。5 支持文件 《檢驗工作程序》 《開展新試驗項目程序》泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/4072008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 申訴和投訴第四版 第0次修訂1 目的及時解決來自客戶或其他方面的申訴，挽回不良影響，保持客戶對本試驗室的信任。3 職責技術業(yè)務室負責合同的評審。、儀器設備、消耗材料的采購由質量負責人按要求負責組織采購。a、分包的業(yè)務只能占我實驗室業(yè)務的一小部分。 《質量手冊》、《程序文件