【正文】 12008第4章 管理要求第1頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂 目的闡明本試驗室的法律地位、公正立場、活動準(zhǔn)則；確立組織機構(gòu)；規(guī)定從事影響試驗質(zhì)量的管理、試驗工作人員的責(zé)任、權(quán)利和相互關(guān)系。：按照程序確定合格評定對象的一個或多個特性的活動。近期目標(biāo)：建立并不斷完善質(zhì)量管理體系，加強質(zhì)量管理，確保質(zhì)量體系的運行持續(xù)有效。遼寧遼河油田泰華建設(shè)集團有限公司公路瀝青拌合張試驗室于2008年9月23日取得了“公路瀝青混合料試驗”專項資質(zhì)，證書編號：遼交檢能(GP)2008010，有效期至2011年9月23日，經(jīng)盤錦市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站認(rèn)定，允許在遼寧省公路工程項目“路面工程”開展試驗業(yè)務(wù)。本手冊闡明了本試驗室的質(zhì)量方針，描述了本試驗室的管理體系文件。 主任：年 月 日泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：QB/THG012013第1頁 共1頁主題： 修訂頁第四版 第0次修訂頒布日期：2008年12月20日序號對應(yīng)的章、節(jié)、條號修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/1012008第1章 概述主 題：前 言第1頁 共1頁第四版 第1次修訂本《質(zhì)量手冊》是為了貫徹遼寧遼河油田泰華建設(shè)集團有限公司公路瀝青拌和站試驗室（以下簡稱試驗室）的質(zhì)量方針，保證試驗室的試驗工作質(zhì)量，加強試驗室的建設(shè)和管理，保證按公正性、科學(xué)性和誠實的要求，從事建筑材料性能檢驗，根據(jù)GB／T15481—2000(idtISO/IEC導(dǎo)則251990)。我試驗室能夠獨立對外開展試驗業(yè)務(wù)，能夠獨立行文，有獨立的財務(wù)帳號并進行獨立核算；本試驗試驗室保證所有試驗實驗工作均按照已建立的質(zhì)量保證體系進行，依據(jù)國家、行業(yè)、地區(qū)或企業(yè)的現(xiàn)行有效的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行試驗實驗，出具檢驗報告。：利用實驗室間對比確定實驗室的試驗/校準(zhǔn)能力。：闡明一個組織的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量體系的文件。 試驗室職責(zé):本試驗室所依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范建立質(zhì)量體系。 組織編寫試驗室長遠規(guī)劃，年度工作計劃和技術(shù)改造計劃并主持實施。4 、有權(quán)對新增試驗項目的計量認(rèn)證等活動進行審核把關(guān)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任a 職責(zé) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)政策，執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)的各項決定和要求，并遵守評審準(zhǔn)則的要求。 負(fù)責(zé)對能力驗證比對實驗的實施及結(jié)果有效性的評價工作。有權(quán)參與實驗室內(nèi)重大事情的決策。負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系審核計劃的批準(zhǔn)和實施。有權(quán)參與試驗室內(nèi)重大質(zhì)量問題的決策。對出現(xiàn)影響“公正性”的行為負(fù)責(zé)。有權(quán)對本室人員的工作質(zhì)量和試驗任務(wù)完成情況進行考核。負(fù)責(zé)做好內(nèi)審記錄并開具不符合報告。 負(fù)責(zé)對試驗工作有關(guān)制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。有權(quán)對試驗報告進行批準(zhǔn)。有要求試驗人員復(fù)檢驗的權(quán)力。b 權(quán)力對不符合規(guī)定的借閱有權(quán)拒絕辦理。負(fù)責(zé)儀器設(shè)備折舊、消耗品、檢定費用的核算及分?jǐn)?。b 權(quán)力有權(quán)抵制不符合試驗工作規(guī)定的干擾。 授權(quán)試驗報告批準(zhǔn)人員的識別見附表4。依據(jù)本試驗室依據(jù)《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》建立質(zhì)量管理體系。質(zhì)量管理體系的運行，做到全面理解、方便獲取并有效執(zhí)行。 試驗室主任負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件、基礎(chǔ)文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。 作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗細(xì)則、技術(shù)記錄格式、操作規(guī)程、校驗方法等由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。 文件變更 除非主任另有特別指定，一般情況下，文件的更改應(yīng)經(jīng)原審批人員審批。4 要求，應(yīng)分包給符合要求的實驗室去進行試驗。2 范圍適用于本試驗室對試驗質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購置、驗收、保管極其使用的控制。、生產(chǎn)企業(yè)、型號規(guī)格、類別、等級、標(biāo)識、圖紙、檢查指南及技術(shù)指標(biāo)等，如果是采購服務(wù)還可以提出對提供服務(wù)人員的資格能力水平的要求，以及對提供服務(wù)或所需物品的組織應(yīng)滿足的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求。并使本試驗室相關(guān)場所人員充分理解合同的內(nèi)容。 合同評審應(yīng)有記錄，包括在合同執(zhí)行期間關(guān)于客戶要求或試驗結(jié)果相關(guān)的討論記錄。 試驗室主任負(fù)責(zé)公正性方面申訴的批準(zhǔn)工作。 若客戶對申訴的處理有疑問或不滿意時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)告知客戶進一步向上級部門投訴的程序。4 要求 糾正措施：對所出現(xiàn)的不符合工作或在質(zhì)量體系、試驗工作中出現(xiàn)的偏離情況可以通過多種途徑來獲取，如不符合試驗工作控制、內(nèi)部或外部審核、管理評審、客戶反饋或監(jiān)督人員報告等。 分析潛在原因：對可能出現(xiàn)不符合的問題，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門分析并找到潛在的不符合原因，這些潛在原因可能包括客戶和社會的要求、試驗室資源的變化及規(guī)格、方法和程序、人員技術(shù)和培訓(xùn)、消耗材料或設(shè)備及校準(zhǔn)等。3 職責(zé) 本試驗室質(zhì)量活動和技術(shù)活動的參與負(fù)責(zé)記錄的規(guī)范填寫。格式的設(shè)計應(yīng)包含足夠的信息，以保證能夠再現(xiàn)所完成的質(zhì)量和技術(shù)活動。 以電子方式儲存的記錄，按照《計算機、網(wǎng)絡(luò)及軟件的控制程序》的要求進行控制。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施的制定和實施。5 支持文件 《內(nèi)部審核程序》 《糾正措施和預(yù)防措施程序》泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4112008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 管理評審第四版 第0次修訂1 目的評審試驗室質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性和有效性，以不斷改進與完善質(zhì)量體系，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)和滿足客戶的要求。 根據(jù)《管理評審程序》、《管理評審計劃》由試驗室主任主持管理評審。 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織技術(shù)業(yè)務(wù)室制定本試驗室人員長期和年度培訓(xùn)計劃。5 支持文件 《人員培訓(xùn)教育程序》 附表1《組織機構(gòu)圖》泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/5022008第5章 技術(shù)要求第1頁 共1頁主題 設(shè)施和環(huán)境條件第四版 第0次修訂1 目的為使設(shè)施和環(huán)境條件符合試驗工作、儀器設(shè)備要求，使試驗人員具有安全、良好的工作環(huán)境，必須對設(shè)施和環(huán)境條件進行控制。 試驗方法、試驗儀器設(shè)備對環(huán)境條件有要求或環(huán)境條件對試驗結(jié)果有影響時，試驗室必須監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件參數(shù)。 試驗室負(fù)責(zé)試驗方法的選擇和確認(rèn)、作業(yè)指導(dǎo)書的編寫、本試驗室試驗方法的制定、測量不確定度的評價和數(shù)據(jù)控制。在開始試驗前，必須通過檢查和證實試驗室已能使用標(biāo)準(zhǔn)試驗方法，如果標(biāo)準(zhǔn)試驗方法發(fā)生了變化，應(yīng)重新檢查和證實。 按預(yù)期用途進行評價并確認(rèn)所得到的值的范圍和準(zhǔn)確度，應(yīng)適應(yīng)客戶的需求。當(dāng)需要租（借）儀器設(shè)備時，亦應(yīng)符合《儀器設(shè)備管理維護保養(yǎng)程序》的規(guī)定。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/5042008第5章 技術(shù)要求第1頁 共1頁主題 設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)第四版 第0次修訂 需要維持儀器設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度時，試驗室應(yīng)按規(guī)定進行期間核查。 校準(zhǔn)/檢定、校驗計劃應(yīng)確保本試驗室所進行的試驗溯源到國家[計量]基準(zhǔn)。，或樣品與提供的說明不符合，或?qū)σ蟮臋z驗規(guī)定不完全，在開始檢驗前應(yīng)詢問客戶，要求進一步給出說明。如確因本站原因造成樣品失效、損壞或變質(zhì)，需要重新抽樣時，應(yīng)由技術(shù)業(yè)務(wù)室通知客戶，講明原因，同時承擔(dān)客戶損失，必要時由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審，制定預(yù)防措施，以防止類似事故再次發(fā)生。4 要求 本試驗室應(yīng)按《試驗結(jié)果的質(zhì)量保證程序》監(jiān)控試驗工作的有效性。3 職責(zé)授權(quán)簽字人或技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)試驗報告的解釋。報告的修改應(yīng)按《試驗報告的追回、補充、更正及糾正程序》執(zhí)行。 《試驗報告》應(yīng)包括客戶要求的、說明試驗結(jié)果所必須的所用方法要求的全部信息。 試驗室按計劃實施。樣品的領(lǐng)取、退庫和處理，按《樣品的抽樣和處置管理程序》執(zhí)行。，并確保樣品的標(biāo)識在任何時間不發(fā)生混淆，具體按《樣品的抽樣和處置管理程序》執(zhí)行。5 支持文件 《量值溯源程序》 《比對方案的管理程序》泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/5062008第5章 技術(shù)要求第1頁 共2頁主題 抽樣和樣品處理第四版 第0次修訂目的為保證檢驗樣品的代表性、有效性和完整性必須對抽樣過程樣品的接受、流傳、貯存、處置以及樣品識別等各個環(huán)節(jié)實施有效的質(zhì)量控制，并且避免在儲存、處置、準(zhǔn)備和檢驗過程中發(fā)生變質(zhì)、損壞等，試驗室應(yīng)有相應(yīng)的資源和文件進行控制。 試驗儀器設(shè)備的硬件和軟件應(yīng)得到保護，防止發(fā)生致使試驗結(jié)果失效的調(diào)整。在用儀器設(shè)備在每次使用前應(yīng)進行檢查。 數(shù)據(jù)控制試驗室應(yīng)對計算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換進行系統(tǒng)的校核。 本試驗室制定的試驗方法。需要時，還應(yīng)包括測量不確定度的評價和對試驗數(shù)據(jù)進行分析應(yīng)采用的統(tǒng)計技術(shù)。 試驗室應(yīng)配置合適，設(shè)施對相鄰區(qū)域不相容工作應(yīng)進行有效隔離。3 職責(zé) 技術(shù)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)實驗室設(shè)施和環(huán)境條件的配置。 質(zhì)量監(jiān)督員對本試驗室人員，特別是在培人員進行足夠的監(jiān)督，確保試驗工作符合本試驗室質(zhì)量管理體系要求。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號JHSC/4112008第4章 管理要求第1頁 共1頁主題 管理評審第四版 第0次修訂5 支持文件 《管理評審程序》 《內(nèi)部審核程序》泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/5012008第5章 技術(shù)要求第1頁 共2頁主題 人員第四版 第0次修訂1 目的為了確保與試驗工作相關(guān)人員具有相應(yīng)的資格和能力，降低人員因素對試驗工作質(zhì)量的影響，必須對人員進行適時培訓(xùn)及考核。3 職責(zé)，并發(fā)布評審報告。 審核的依據(jù)是《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》、質(zhì)量體系文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。 記錄的保管期限 記錄的保管存期見《記錄的控制程序》。 記錄的填寫記錄應(yīng)由各項質(zhì)量活動的完成人按照《記錄的控制程序》填寫。 技術(shù)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)合同評審、原始記錄、試驗報告及副本，儀器設(shè)備檔案、特殊環(huán)境記錄、外部供應(yīng)質(zhì)量控制等文件和資料的收集、整理、建檔和管理；。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)潛在的不符合原因組織有關(guān)部門制定預(yù)防措施計劃。原因分析要從調(diào)查、確定問題根本原因入手，并對所潛在原因進行分析。5 支持文件 《申訴和投訴的處理程序》 《不符合試驗工作控制程序》泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4082008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 糾正措施、預(yù)防措施及改進第四版 第0次修訂1 目的分析在質(zhì)量管理體系、試驗工作中已產(chǎn)生不符合工作的原因和消除潛在的不符合原因，防止這些問題的再發(fā)生，以保證質(zhì)量管理體系能夠持續(xù)改進，達到有效運行。 受理申訴的同時，應(yīng)告知客戶本實驗室的處理期限。5 支持文件 《檢驗工作程序》 《開展新試驗項目程序》泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4072008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 申訴和投訴第四版 第0次修訂1 目的及時解決來自客戶或其他方面的申訴，挽回不良影響，保持客戶對本試驗室的信任。3 職責(zé)技術(shù)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)合同的評審。、儀器設(shè)備、消耗材料的采購由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按要求負(fù)責(zé)組織采購。a、分包的業(yè)務(wù)只能占我實驗室業(yè)務(wù)的一小部分。 《質(zhì)量手冊》、《程序文件