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正文內(nèi)容

上海星花化肥公司質(zhì)量手冊(cè)(編輯修改稿)

2024-11-27 21:17 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 查詢與工作調(diào)派、升遷、進(jìn)修、考核的參考。 培訓(xùn)記錄保存、使用與考核 : 公司 從業(yè)人員均應(yīng)建立“員工培訓(xùn)記錄卡”,并予以留下記錄,憑以繼續(xù)登錄日后的各項(xiàng)在職培訓(xùn)。員工培訓(xùn)成績(jī)與資歷,可供作為工作派任、年度考績(jī)及日后升遷之參考。教育培訓(xùn)的考核每半年執(zhí)行一次,由 辦公室 在當(dāng)期參加培訓(xùn)的人員中隨機(jī)抽取 10%的比例進(jìn)行調(diào)查,填寫“教育培訓(xùn)有效性評(píng)估表”或按培訓(xùn)的科目進(jìn)行培訓(xùn)有效性的評(píng)核。 基礎(chǔ) 設(shè)施 生產(chǎn)部 提供、保持和評(píng)審為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 的符合性所需的設(shè)施,包括: a) 工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施; b) 設(shè)備、硬件或軟件; c) 支持性服務(wù) 。如:運(yùn)輸、通信或信息系統(tǒng)。 文件名稱 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) XH1301 頁(yè) 次 第 17 頁(yè)共 39 頁(yè) 制訂日期 2020 年 7 月 1 日 制 訂 辦公室 版本 /版次 修改日期 2020 年 9 月 1 日 基礎(chǔ)設(shè)施:包括建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施;過(guò)程設(shè)備(硬件和軟件);支持性服務(wù)(如運(yùn)輸或通訊)。 、驗(yàn)收、使用、管理、維護(hù)、記錄。 對(duì)于新置設(shè)施,新購(gòu)設(shè)備 ,由生產(chǎn)部進(jìn)行安裝驗(yàn)收。并編列唯一性編號(hào),并填入 “設(shè)備管制總覽表 ”管理控制。生產(chǎn)部應(yīng)建立“機(jī)器設(shè)備履歷卡”及“設(shè)備保養(yǎng)記錄表 ” 。 ,由生產(chǎn)部統(tǒng)籌依據(jù)下列之編號(hào)系統(tǒng)制定: XHM??? 流水號(hào) 機(jī)器代號(hào) 公司代號(hào)簡(jiǎn)稱 機(jī)器設(shè)備完成編號(hào)后,應(yīng)將編號(hào)標(biāo)示在設(shè)備明顯位置上,以利管制作業(yè) 定期保養(yǎng)之制定:生產(chǎn)部根據(jù)機(jī)器使用說(shuō)明書或使用之狀況,制定保養(yǎng)之項(xiàng)目及周期,并登記在“設(shè)備保養(yǎng)記錄表”內(nèi)。 保養(yǎng)級(jí)數(shù) 頻率 責(zé)任者 保養(yǎng)重點(diǎn) 一般維護(hù) 一次 /周 操作者 運(yùn)轉(zhuǎn)正常、外觀 定期維護(hù) 依規(guī)劃 之保養(yǎng)周期 生產(chǎn)部 內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)檢查及功能校正 委外修護(hù) 異常時(shí) 生產(chǎn)部 零件更換整修、 功能校正 日常使用的主要機(jī)器設(shè)備,每天點(diǎn)檢清掃,無(wú)須記錄。 一般維護(hù):由生產(chǎn)線主管指定專人或操作者,執(zhí)行“設(shè)備保養(yǎng)記錄表”內(nèi)之一般保養(yǎng)項(xiàng)目并將保養(yǎng)日期記錄在“設(shè)備保養(yǎng)記錄表”。 定期維護(hù):生產(chǎn)部依據(jù)“設(shè)備保養(yǎng)記錄表”之保養(yǎng)項(xiàng)目及周期進(jìn)行定期維護(hù),保養(yǎng)日期記錄在“設(shè)備保養(yǎng)記錄表”。若有更換零件,則須記錄在“機(jī)械設(shè)備履歷卡”上。 年度保養(yǎng):每年年底,使用單位須根據(jù)上年度機(jī)器設(shè) 備之使用情況制定出下年度之機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃,并將按計(jì)劃執(zhí)行內(nèi)容登錄于“機(jī)器設(shè)備履歷卡”中。 備品備件:對(duì)于易損壞之設(shè)備,生產(chǎn)部得依據(jù)其使用壽命,及制造廠商的建議適當(dāng)儲(chǔ)存?zhèn)溆昧慵?,保障生產(chǎn)正常進(jìn)行。 機(jī)械設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)之異常處理 : 若發(fā)現(xiàn)異常狀況,應(yīng)迅速查明原因,排除故障。 當(dāng)機(jī)械發(fā)現(xiàn)異常而廠內(nèi)無(wú)法修復(fù)時(shí),則由生產(chǎn)部申請(qǐng)委外處理。 文件名稱 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) XH1301 頁(yè) 次 第 18 頁(yè)共 39 頁(yè) 制訂日期 2020 年 7 月 1 日 制 訂 辦公室 版本 /版次 修改日期 2020 年 9 月 1 日 若機(jī)器檢驗(yàn)合格則將維修結(jié)果記錄于“機(jī)械設(shè)備履歷卡”上。 工作環(huán)境 公司應(yīng)確定 和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 的符合性所需的工作環(huán)境 。工作環(huán)境是指工作時(shí)所處的條件, 包括物理的、環(huán)境的和其他因素,如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等。 .1 辦公環(huán)境, 要求 明亮整潔,無(wú)噪聲。 .2 生產(chǎn)環(huán)境, 應(yīng) 符合 國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)要求。 配備勞保用品,強(qiáng)制佩戴使用。為從根本上改善施工或生產(chǎn)操作條件,應(yīng)有計(jì)劃地進(jìn)行環(huán)境改造。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 策劃應(yīng)包括以下內(nèi)容: a) 產(chǎn)品、合同的質(zhì)量目標(biāo)或要求; b) 相應(yīng)產(chǎn)品所需的過(guò)程和文件及所需提供的資源和設(shè)施; c) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視 、 測(cè)量、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng),以及驗(yàn)收準(zhǔn)則; d) 應(yīng)保存對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品的符合性提供信賴所必須的 記錄; e) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃必須與質(zhì)量管理體系的其它過(guò)程的要求相一致 。 與客戶有關(guān)的過(guò)程 與 產(chǎn)品 有 關(guān) 的 要求 的確定 供銷部、 辦公室 應(yīng) 識(shí)別客戶的要求,包括: a) 客戶指定的要求。 b) 客戶未作規(guī)定,但預(yù)期或特定用途所必須的產(chǎn)品要求。 c) 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求。 d) 公司 認(rèn)為必要 的任何附加要求。 合同之簽署、審查、解除 總經(jīng)理。 訂單交貨條件審查、訂單制造能力初審 供銷部或生產(chǎn)部。 交貨期、數(shù)量審查確認(rèn) 生產(chǎn)部 詢報(bào)價(jià)作業(yè) : 客戶詢價(jià) 時(shí)由供銷部與客戶聯(lián)系,要求客戶盡可能提供樣品或規(guī)格、說(shuō)明書 等以利于報(bào)價(jià)作業(yè)。 供銷部人員根據(jù) 公司 規(guī)定的原則擬定報(bào)價(jià)單經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)出。 與 產(chǎn)品 有關(guān)的 要求的評(píng)審 供銷部應(yīng) 組織相關(guān)部門在接受合同或訂單之前,對(duì)已確定的客戶要求連同 公司 確定的附加要求,進(jìn)行評(píng)審,并確保: a) 產(chǎn)品 要求已得到規(guī)定; b) 如客戶沒(méi)有以文件形式提供要求, 公司 在接受前必須得到確認(rèn); 文件名稱 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) XH1301 頁(yè) 次 第 19 頁(yè)共 39 頁(yè) 制訂日期 2020 年 7 月 1 日 制 訂 辦公室 版本 /版次 修改日期 2020 年 9 月 1 日 c) 與以前表述不一致的合同或訂單要求已得解決 ; d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求; 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)于予保持。 若客 戶沒(méi)有提供形成文件的要求,公司在接收客戶要求前應(yīng)對(duì)客戶要求進(jìn)行確認(rèn)。 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí),主管部門應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改,并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 客戶以訂單方式向 公司 訂購(gòu)產(chǎn)品時(shí),由供銷部對(duì)訂單進(jìn)行交貨期、數(shù)量及客戶所有要求進(jìn)行審查并予以記錄。 供銷部針對(duì)交貨條件進(jìn)行審查,將審查結(jié)果記錄在客戶訂單(傳真件)上并簽名,若審查有任何問(wèn)題,則由供銷部審查人員與客戶聯(lián)系進(jìn) 行修改,若無(wú)問(wèn)題則由銷售擔(dān)當(dāng)依客戶訂單發(fā)出 生產(chǎn)安排。 訂單審查過(guò)程中供銷部如有不能確定事項(xiàng),如品 質(zhì)技術(shù)要求等需會(huì)同質(zhì)檢部審查,并將審查結(jié)果記錄在訂單上。 公司的各類定單、合同均以總經(jīng)理簽章作為合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的依據(jù)。 客戶溝通 公司 對(duì)以下方面確定并 實(shí)施與客戶 溝通的有效安排: a) 產(chǎn)品信息; b) 詢價(jià)、 合同或訂單的處理 ,包括 堆砌修改 ; c) 客戶反饋意見(jiàn) ,包括客戶 抱怨 。 訂單修改 : 若屬地點(diǎn)、交貨條件變更,則由供銷部人員審查。若屬 交貨期、數(shù)量變更,則由生產(chǎn)部審查確認(rèn)。若屬產(chǎn)品規(guī)格或包裝方式變更,則由相關(guān)部門審查確認(rèn)。 修改審查結(jié)果呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。 訂 單執(zhí)行中若因本廠采購(gòu)、生產(chǎn)或客戶因素,而無(wú)法履行原訂單要求時(shí),由供銷部再和客戶協(xié)商處理。 取消訂單 ,由供銷部通知相關(guān)人員。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ( 公司 不包含 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) , 刪減 )。 采購(gòu) 公司供銷部是本過(guò)程 的編制、修改和實(shí)施歸口管理部門,負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的控制。倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)外包過(guò)程的控制。公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)合格 供方和合格外包過(guò)程 供方, 批準(zhǔn)采購(gòu)合同。 對(duì)供 方 的評(píng)價(jià)內(nèi)容 a) 供方資質(zhì)證明的有效性; b) 供貨類別及供貨能力; 文件名稱 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) XH1301 頁(yè) 次 第 20 頁(yè)共 39 頁(yè) 制訂日期 2020 年 7 月 1 日 制 訂 辦公室 版本 /版次 修改日期 2020 年 9 月 1 日 c) 供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性; d) 供貨 報(bào)價(jià)水平是否可以接受; e) 供貨交貨期及交付后服務(wù)情況。 供方登錄申請(qǐng) a) 由采購(gòu)單位收集有能力提供 公司 原物料的供方。 b) 若符合 公司 的供貨要求則連同供方之正式報(bào)價(jià) 單 呈總經(jīng)理核準(zhǔn),并填寫“供方基本資料表”,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,即列入 公司 的“合格供方名錄”。 c) 特殊情形之通融登錄 , 客戶指定之供方、通過(guò) ISO9001: 2020 或其它質(zhì)量方面認(rèn)證之供方及國(guó)際型大企業(yè)均認(rèn)為 公司 之合格供方。 d) 每年由采購(gòu)人員對(duì)合格供方進(jìn)行評(píng)定,主要考慮其交期、質(zhì)量及服務(wù)情況。 零星物資供方評(píng)價(jià) 對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)零星物資 供方的評(píng)價(jià),由采購(gòu)員在物資采購(gòu)單上簽名,即為對(duì)零星物資供方的評(píng)價(jià)證據(jù)。 對(duì)供方的控制 a) 供銷部采購(gòu)員對(duì)供方供貨的實(shí)際情況逐批進(jìn)行記錄,寫明供應(yīng)產(chǎn)品名稱、質(zhì)量、及價(jià)格等內(nèi)容。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,責(zé)令供方整改,并控制供貨(削減)數(shù)量。對(duì)不認(rèn)真整改或不改的,取消其供貨資格。 b) 年末,供銷部對(duì)合格物資供方逐個(gè)進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定,填寫《供方 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》,確定下年度其是否繼續(xù)為合格 供方。 外包 供方 的評(píng)價(jià)、選擇和控制 公司供銷部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)外包運(yùn)輸過(guò)程單位進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià),內(nèi)容包括: a) 外包運(yùn)輸過(guò)程單位資質(zhì)證 明的有效性; b) 外包運(yùn)輸過(guò)程單位范圍和能力及業(yè)績(jī); c) 外包運(yùn)輸過(guò)程單位人員的技術(shù)等級(jí)構(gòu)成; d) 報(bào)價(jià)水平。 公司供銷部和生產(chǎn)部對(duì)每個(gè)外包運(yùn)輸過(guò)程單位逐項(xiàng)評(píng)價(jià),填寫《供方評(píng)價(jià)表》,寫出評(píng)價(jià)結(jié)論,??偨?jīng)理審批。對(duì)經(jīng)審批合格的外包運(yùn)輸過(guò)程單位列入《合格供方名錄》中。 外包運(yùn)輸過(guò)程 服務(wù)質(zhì)量 控制: 公司倉(cāng)庫(kù)主管歸口管理外包運(yùn)輸過(guò)程服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)測(cè)或驗(yàn)證。通過(guò)倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)外包運(yùn)輸過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行檢查或驗(yàn)證。檢查或驗(yàn)證的準(zhǔn)則是相關(guān)外包運(yùn)輸過(guò)程服務(wù)合同規(guī)定、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)證記錄報(bào)主管審查。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品, 適當(dāng)時(shí)還可包括: 文件名稱 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) XH1301 頁(yè) 次 第 21 頁(yè)共 39 頁(yè) 制訂日期 2020 年 7 月 1 日 制 訂 辦公室 版本 /版次 修改日期 2020 年 9 月 1 日 a) 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求; b) 人員資格的要求; c) 質(zhì)量 管理體系要求; 在與供方溝通前,公司應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求 是充分的 與 適宜的。 采購(gòu)信息的主要內(nèi)容必須表述擬采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格和 質(zhì)量要求或 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。 采購(gòu)人員依據(jù)事先設(shè)定的原物料安全庫(kù)存量,客戶定單情況進(jìn)行采購(gòu)。由采購(gòu)擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)采購(gòu),并報(bào)告總經(jīng)理同意。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司 由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)所有的采購(gòu)產(chǎn)品 均按 規(guī)定實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)。檢驗(yàn)工作一般在 公司 進(jìn)行。如 公司 或客戶提出在供方貨源處檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)在采購(gòu)文件 中規(guī)定預(yù)期檢驗(yàn) 安排及產(chǎn)品放行的方式。 如果客戶提出到貨源處(即供方處)驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品,須予以安排和協(xié)助。但是,客戶的驗(yàn)證不能取代 公司 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證和 公司 向客戶提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 生產(chǎn)和服務(wù) 提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司 通過(guò)以下方面 策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù) 提供 : a) 獲得表述產(chǎn)品和服務(wù) 的信息。參見(jiàn) 《 生產(chǎn) 和服務(wù) 提供過(guò)程控制程序 》的規(guī)定。 b) 按相關(guān)程序書、作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)記錄表來(lái)規(guī)范生產(chǎn)和服務(wù)作業(yè)。 c) 確保 使用適宜 生產(chǎn)設(shè)備 。 d) 獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 。 e) 實(shí)施 監(jiān)視和測(cè)量 活動(dòng) 。 f) 實(shí)施產(chǎn)品放行、 交付 和交付后活動(dòng) 。 生產(chǎn)和服務(wù) 提供 過(guò)程的確認(rèn) 公司 的轉(zhuǎn)筒造粒過(guò)程為特殊生產(chǎn)過(guò)程,對(duì)轉(zhuǎn)筒造粒工藝過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。公司應(yīng)規(guī)定和確認(rèn)這些過(guò)程的安排,包括: a) 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則; b) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定; c) 使用特定的方法和程序; d) 記錄的要求; e) 再確認(rèn)。 識(shí)別和可追溯性 相關(guān)部門應(yīng)按照 《 生產(chǎn) 和服務(wù) 提供過(guò)程控制程序 》 的規(guī)定,以適當(dāng)?shù)奈募Q 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) XH1301 頁(yè) 次 第 22 頁(yè)共 39 頁(yè) 制訂日期 2020 年 7 月 1 日 制 訂 辦公室 版本 /版次 修改日期 2020 年 9 月 1 日 方法對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的所有階段進(jìn)行標(biāo)識(shí),以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性和 防止產(chǎn)品混批誤用。 客戶財(cái)產(chǎn) 公司 對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)加以妥善保管。 為保護(hù) 客 戶 利益,對(duì) 客戶 所擁有的,為滿足合同要求交由公司控制或提供給公司使用的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制??蛻籼峁┲锪?、樣品等登錄于“客戶財(cái)產(chǎn)登記表”。 公司應(yīng)對(duì) 客戶 財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制, 供銷部 在簽訂合同或技術(shù)協(xié)議時(shí),應(yīng)明確 客戶 財(cái)產(chǎn)的名稱、型號(hào)、類別、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、和交貨期等。 客戶 財(cái)產(chǎn)一般包括 a) 客戶 直接提供的 原材料或 包裝材料; b) 客戶 知識(shí)產(chǎn)權(quán),包括提供的規(guī)范、圖樣等; c) 客戶 個(gè)人信息; d)公司控制和使用的其它 客戶 財(cái)產(chǎn)。 客戶 財(cái)產(chǎn)如同采購(gòu)產(chǎn)品一樣,接收部門應(yīng)負(fù)責(zé)進(jìn)識(shí)別、保護(hù)、維 護(hù)和使用,確保 客戶 財(cái)產(chǎn)完好。 客戶 財(cái)產(chǎn)由接受部門向 質(zhì)檢部 報(bào)驗(yàn), 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)驗(yàn)證。 當(dāng) 客戶 財(cái)產(chǎn)丟失、損失和不適用情況時(shí),由發(fā)現(xiàn)部門填寫《 客戶
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