【正文】 f) 認(rèn)真負(fù)責(zé)抓。 d) 負(fù)責(zé)抓好車間各班組原始記錄、產(chǎn)量、質(zhì)量物料消 耗、設(shè)備完好等各項(xiàng)原始記錄齊全、數(shù)據(jù)完整。 b) 負(fù)責(zé)召開車間職工會議，帶領(lǐng)各班組長管理員共同抓好車間生產(chǎn)計(jì)劃和文件名稱 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XH1301 頁 次 第 34 頁共 39 頁 制訂日期 2020 年 7 月 1 日 制 訂 辦公室 版本 /版次 修改日期 2020 年 9 月 1 日 生產(chǎn)秩序，完善和落實(shí)崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，健全各種管理制度。負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的管理。 f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制。 d) 負(fù)責(zé)成品包裝倉庫的管理。 b) 參與不合格品的評審和處置工作。 b) 有權(quán)制止使用失效文件。 d) 負(fù)責(zé)保存管理評審的記錄。 b) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件和資料的管理和發(fā)放。 d） 負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系相關(guān)的外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 b） 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，并負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動(dòng)，督促檢查糾正措施的落實(shí)效果。 d) 有權(quán)對管理評審作出評價(jià)結(jié)論。 b) 有權(quán)對員工違反公司質(zhì)量要求的事件作出行政處分決定。 f) 對公司產(chǎn)品的質(zhì)量全部負(fù)責(zé)。 d) 總經(jīng)理在本公司管理層中任命一位管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)與權(quán)限。 b) 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行所 必須配備的資源，包括有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、人員技能培訓(xùn)，并確保對管理、執(zhí)行工作和驗(yàn)證人員經(jīng)過必須的資格培訓(xùn)，以保證其獨(dú)立開展各項(xiàng)活動(dòng)。 文件名稱 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XH1301 頁 次 第 28 頁共 39 頁 制訂日期 2020 年 7 月 1 日 制 訂 辦公室 版本 /版次 修改日期 2020 年 9 月 1 日 附件一、文件發(fā)行總覽表 1. 質(zhì)量手冊 XH1301 2. 文件控制程序 XH2301 3. 質(zhì)量記錄控制程序 XH2602 4. 管理評審控制程序 XH2103 5. 生產(chǎn) 和服務(wù) 提供過程控制程序 XH2504 6. 內(nèi)部審核控制程序 XH2605 7. 不合格品控制程序 XH2606 8. 糾正 與預(yù)防 措施 程序 XH2607 9. 崗位職責(zé)說明書 XH3301 XH3302 XH3303 XH3501 GB150632020 文件名稱 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XH1301 頁 次 第 29 頁共 39 頁 制訂日期 2020 年 7 月 1 日 制 訂 辦公室 版本 /版次 修改日期 2020 年 9 月 1 日 附件二、 記錄總覽表 序號 表單編號 版本 表單名稱 制作單位 保存期限 保存單位 1. XH43001 文件控制總覽表 辦公室 長期 辦公室 2. XH43002 文件制 /修 /廢申請表 辦公室 3 年 辦公室 3. XH43003 表單控制總覽表 辦公室 長期 辦公 室 4. XH43004 文件分發(fā) /回收簽收記錄表 辦公室 3 年 辦公室 5. XH43005 年度教育培訓(xùn)計(jì)劃表 辦公室 3 年 辦公室 6. XH43007 教育培訓(xùn)通知單 辦公室 3 年 辦公室 7. XH43008 教育培訓(xùn)簽到單 辦公室 3 年 辦公室 8. XH43009 員工培訓(xùn)記錄卡 辦公室 3 年 辦公室 9. XH43010 培訓(xùn)有效性評估表 辦公室 3 年 辦公室 10. XH43012 質(zhì)量記錄銷毀記錄表 辦公室 長期 辦公室 11. XH43013 外來文件一覽表 辦公室 長期 辦公室 12. XH43014 員工履歷表 辦公室 長期 辦公室 13. XH42001 會議記錄表 管理者代表 3 年 管理代表 14. XH42002 管理評審計(jì)劃 管理者代表 3 年 管理代表 15. XH42003 管理評審報(bào)告 管理者代表 3 年 管理代表 16. XH42004 聯(lián)絡(luò)單 管理者代表 3 年 管理代表 17. XH44001 采購單 供銷部 3 年 供銷 部 18. XH44002 采購合同 供銷部 3 年 供銷部 19. XH44003 供方評價(jià)表 供銷部 3 年 供銷部 20. XH44004 供方業(yè)績評定 供銷部 長期 供銷部 21. XH44005 合格供方名錄 供銷部 長期 供銷部 22. XH44006 銷售合同 供銷部 3 年 供銷部 23. XH44007 報(bào)價(jià)單 供銷部 3 年 供銷部 24. XH44008 合同評審表 供銷部 3 年 供銷部 25. XH44009 客 戶滿意度調(diào)查表 供銷部 3 年 供銷部 文件名稱 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XH1301 頁 次 第 30 頁共 39 頁 制訂日期 2020 年 7 月 1 日 制 訂 辦公室 版本 /版次 修改日期 2020 年 9 月 1 日 26. XH44011 貨物進(jìn)出過磅簽證單 倉庫 3 年 倉庫 27. XH44013 驗(yàn)收單 倉庫 3 年 倉庫 28. XH44014 倉儲日報(bào)表 倉庫 3 年 倉庫 序號 表單編號 版本 表單名稱 制作單位 保存期限 保存單位 29. XH44015 領(lǐng)料單 倉庫 3 年 倉庫 30. XH44016 繳庫單 倉庫 3 年 倉庫 31. XH44017 產(chǎn)品銷售發(fā)運(yùn)申請表 供銷部 3 年 供銷部 32. XH44018 商品送貨單 供銷部 3 年 供銷部 33. XH44019 成品發(fā)貨日報(bào)表 倉庫 3 年 倉庫 34. XH44020 分部門分客戶銷售表 供銷部 3 年 供銷部 35. XH44021 本市銷售表 供銷部 3 年 供銷部 36. XH44022 外市銷售表 供銷部 3 年 供銷部 37. XH44023 原料銷售表 供銷部 3 年 供銷部 38. XH44024 客戶提供產(chǎn)品情況報(bào)告單 供銷部 3 年 供銷部 39. XH45001 生產(chǎn)指令單 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 40. XH45002 生產(chǎn) 日報(bào)表 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 41. XH45003 設(shè)備履歷卡 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 42. XH45004 設(shè)備保養(yǎng)記錄表 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 43. XH45006 設(shè)備控制總覽表 生產(chǎn)部 長期 生產(chǎn)部 44. XH45007 年度保養(yǎng)計(jì)劃 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 45. XH46001 進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單 質(zhì)檢部 3 年 質(zhì)檢部 46. XH46002 過程驗(yàn)證記錄 生 產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 47. XH46003 成品檢驗(yàn)報(bào)告單 質(zhì)檢部 3 年 質(zhì)檢部 48. XH46004 計(jì)量器具臺帳及校準(zhǔn)周期一覽表 質(zhì)檢部 3 年 質(zhì)檢部 49. XH46005 計(jì)量檢定證書 質(zhì)檢部 3 年 質(zhì)檢部 50. XH46006 年度審核計(jì)劃表 質(zhì)檢部 3 年 質(zhì)檢部 51. XH46007 審核實(shí)施計(jì)劃 質(zhì)檢部 3 年 質(zhì)檢部 52. XH46008 不符合項(xiàng)報(bào)告 質(zhì)檢部 3 年 質(zhì)檢部 53. XH46009 不符合項(xiàng)分布表 質(zhì) 檢部 3 年 質(zhì)檢部 54. XH46010 審核報(bào)告單 質(zhì)檢部 3 年 質(zhì)檢部 文件名稱 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XH1301 頁 次 第 31 頁共 39 頁 制訂日期 2020 年 7 月 1 日 制 訂 辦公室 版本 /版次 修改日期 2020 年 9 月 1 日 55. XH46011 內(nèi)部審核查檢表 質(zhì)檢部 3 年 質(zhì)檢部 56. XH46013 不合格處置報(bào)告 質(zhì)檢部 3 年 質(zhì)檢部 57. XH46014 定期質(zhì)量狀態(tài)分析報(bào)告 質(zhì)檢部 3 年 質(zhì)檢部 58. XH46017 糾正措施單 質(zhì)檢部 3 年 質(zhì)檢部 附件三、修訂記錄 序 號 修訂章節(jié)與條款 修訂狀態(tài)與標(biāo)記 修訂后的版本號 修訂人 /日期 修訂通知單編號 備注 1 ISO9001:2020 版 修訂為 ISO9001:2020 版 質(zhì)量體系文件 依據(jù) ISO9001:2020 版 修訂 ISO9001:2020 版 版 滕輝燕 20200901 完成 2 質(zhì)量手冊 審核實(shí)施糾正措施 版 滕輝燕 20200524 完成 3 質(zhì)量手冊 審核實(shí)施糾正措施 版 滕輝燕 20200524 完成 文件名稱 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XH1301 頁 次 第 32 頁共 39 頁 制訂日期 2020 年 7 月 1 日 制 訂 辦公室 版本 /版次 修改日期 2020 年 9 月 1 日 附件四 崗位職責(zé)說明書 XH3301 1 目的 本公司制定各職能部門以及各類人員的質(zhì)量職責(zé)并形成文件，以落實(shí)與質(zhì)量有關(guān)的所有人員的工作職責(zé)，確保本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 預(yù)防措施 公司按照《預(yù)防 與預(yù)防 措施 程序》的規(guī)定，對預(yù)防措施的實(shí)施 進(jìn)行文件化的規(guī)定，以消除潛在不合格的原因，預(yù)防發(fā)生。 糾正措施 公司按照《糾正 與預(yù)防 措施 程序》的規(guī)定，實(shí)施和采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 銷售業(yè)績匯總與分析包括“分部門分客戶銷售表” 、“本市銷售表”、“外市銷售表”、“原料銷售表”。 匯總與分析 由 質(zhì)檢 人員每月完成“定期質(zhì)量狀態(tài)分析報(bào)告”，并交質(zhì)檢部一份，并于每月的質(zhì)量分析會上宣布。由相關(guān)權(quán)責(zé)部門依相應(yīng) 的程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行搜集。通過分析這些數(shù)據(jù)，提供以下方面的信息： a) 客戶滿意 ； b) 與產(chǎn)品要求的符合性 ； c) 過程和產(chǎn)品的特性及 趨勢，包括采取預(yù)防行動(dòng)的機(jī)會； d) 供方 。 數(shù)據(jù)分析 公司 采集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系和適宜性和有效性，并識別可進(jìn)行的持續(xù)改善。 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。質(zhì)檢部編制《不合格品控制程序》 ， 規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 若客戶自行至本廠實(shí)施驗(yàn)貨時(shí)，則由質(zhì)檢部人員會同處理驗(yàn)貨事宜。當(dāng)成品檢驗(yàn)不合格時(shí)，由質(zhì)檢部 填寫“糾正措施單”轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部主管，要求生產(chǎn)部做糾正 措施，且作效果追蹤。 成品檢驗(yàn)合格時(shí)，由質(zhì)檢部依據(jù)“成品檢驗(yàn)報(bào)告”上的判定結(jié)果允收。若客戶有要求時(shí)依客戶要求，文件名稱 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XH1301 頁 次 第 26 頁共 39 頁 制訂日期 2020 年 7 月 1 日 制 訂 辦公室 版本 /版次 修改日期 2020 年 9 月 1 日 客戶提 供標(biāo)準(zhǔn)時(shí)依客戶標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 成品檢驗(yàn) 生產(chǎn)線完成產(chǎn)品生產(chǎn)后，轉(zhuǎn)交質(zhì)檢部進(jìn)行成品入庫檢驗(yàn)。 組長必須依據(jù)“生產(chǎn)指令單”、“作業(yè)指導(dǎo)書” 之管理項(xiàng)目及質(zhì)量確認(rèn)內(nèi)容，進(jìn)行監(jiān)控工作。質(zhì)檢部在檢驗(yàn)不合格時(shí)，即判定批退，在“質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單”上注明“批退”，并在批退貨品上粘貼“不合