【正文】 《糾正措施和預防措施控制程序》，做出了以下規(guī)定：a) 確定潛在不合格及其原因；b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定并實施所需的措施；d) 記錄所采取措施的結果；e) 評審所采取的預防措施的有效性。 預防措施，為不合格的發(fā)生，本公司采取預防措施。偶爾發(fā)生的一般不合格，糾正即可。，應糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。（2）各部門實施持續(xù)改進工作，包括：采取糾正措施、預防措施。，為確保質量管理體系的適宜性和有效性，找出持續(xù)改進的空間。（5）業(yè)務部負責客戶滿意度數據分析。（3）生產部主要負責生產過程數據分析，找出產品的發(fā)展趨勢。（2）品質管理部負責不合格品的數據分析。詳見《不合格品控制程序》。 ，由品質管理部保持。d) 出貨：返工、報廢、不出貨，或經有關授權人員批準，適用時經客戶批準，讓步放行。，除非授權檢驗員同意且獲得顧客的書面同意。，檢驗員有權要求整改，并重新檢驗。業(yè)務部負責已交付產品不合格品的接收和組織處理。 不合格品控制、首件檢驗、工序檢驗、成品檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行判定，并進行標識、記錄。記錄應有檢驗員的簽字。c. 封箱前的裝箱檢驗。品質管理部負責對產品的特性進行監(jiān)視和測量，以證實并確保產品要求得到滿足，這種監(jiān)視和測量在產品實現(xiàn)過程中的適當階段進行，這包括：a. 進料時，根據進貨檢驗的相關規(guī)定執(zhí)行檢驗，由倉庫管理員執(zhí)行。，應采取適當的糾正和糾正措施，確保產品的符合性。 各部門對本部門質量目標達成情況進行測量，向管理者代表匯報。品質管理部：監(jiān)視生產過程各環(huán)節(jié)的產品質量情況，并定期進行質量分析。并每年監(jiān)視各部門質量目標的達成情況。g) 對于審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，責任人應分析原因，采取必要的糾正和糾正措施，以消防不合格及其原因，并在規(guī)定的期限內整改完成，經內審員驗證。e) 對發(fā)現(xiàn)的不符合，內審員經受審核部門負責人確認后開具不符合報告。c) 審核過程應按內審計劃安排進行，審核過程應客觀公正，如實記錄，遇爭議應由組長裁決。內審前，內審組長應具體策劃審核時間安排,安排組員的審核范圍。，內審員負責實施內部質量管理體系審核活動。內審員執(zhí)行ISO9001內部質量審核工作。 內部審核《內部質量審核控制程序》，對內部審核活動進行了策劃與控制。 對經調查有明顯意見或投訴，應及時反饋至相關部門處理并回復客戶。發(fā)放應為100%，回收率應不低于80%，調查的樣本方能有效。業(yè)務部每年至少一次進行綜合的客戶滿意度調查，應針對主要客戶進行。 監(jiān)視和測量 客戶滿意作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量，辦公室業(yè)務部定期對客戶的感受進行監(jiān)視，適當時進行測量。對發(fā)現(xiàn)的問題實施整改。對發(fā)現(xiàn)的問題實施整改。8 測量分析和改進 總則為確保產品／服務，質量管理體系和過程的符合性及改進，公司實施以下方面的監(jiān)視、測量、分析和改進過程：a)證實產品要求的符合性，包括：收集客戶滿意、過程和產品的不合格品信息，并對不合格品加以分析，評價提出相應的改進措施，以實現(xiàn)不斷改進。登記現(xiàn)有監(jiān)測器具的臺帳，有國家規(guī)定的按國家規(guī)定制定檢定周期，無規(guī)定的根據其使用頻率、重要程度自行確定檢定周期。確認應在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認。當發(fā)現(xiàn)器具不符合要求時，應對其已測量的結果追回重測，并對該器具及時進行檢定或調整。本公司一般送法定檢測機構，到期進行校準或檢定。本公司監(jiān)測設備主要有：尺、克重儀、電子秤等。合格、不合格品、報廢區(qū)識別明顯。包裝外觀要完整美觀統(tǒng)一。管理過程中發(fā)現(xiàn)任何問題，應及時整改。搬運：搬運要采取可靠的防止損壞措施，包括使用正確的搬運方法、合適的搬運工具。運輸過程中產品的防護，由業(yè)務部委托運輸公司進行。樣品由各車間負責防護。辦公室倉庫管理員負責庫存產品的管理，包括原輔料和成品。適用時，防護包括：標識、搬運、包裝、貯存和保護中的一種或幾種。 產品防護，生產部、業(yè)務部為配合部門。 客戶財產本公司目前的客戶財產，有：客戶提供的原輔料、圖紙或其他技術資料、客戶的個人信息。檢驗后的狀態(tài)分合格、不合格、返工或報廢等。，標識形式采用：采用鋼印、掛牌、圍欄、色標、記號、記錄、標簽和分區(qū)域等形式對產品的狀態(tài)進行標識。對于一目了然不易混淆的場合，不強求標識。按照訂單或合同，實施焊接前，應由該過程主管確認，填寫《焊接特殊過程確認單》。對焊接過程的確認，在實施前進行，確認的目的是：證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。 生產和服務提供過程的確認當生產和服務提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，使問題在產品使用后或服務交付后才顯現(xiàn)時，本公司將對任何這樣的過程實施確認。生產部和業(yè)務部應在策劃的文件指導下提供生產和服務。,采購部應在采購文件中做好驗證的安排，說明放行的準則和方法。b)對程序、過程和設備的要求；c)對人員資格的要求；d)對管理體系的要求（適當時）.：采購申請、采購計劃、與供方的采購協(xié)議或合同、供方的合格合法資料（包括：營業(yè)執(zhí)照、生產許可、資質證明、管理體系要求（適用時）、人員資格證明等）之中。在預算范圍外的，需經總經理批準后執(zhí)行采購。 采購信息 采購申請分為臨時采購和計劃性采購。另外，若合格供方，在一年內出現(xiàn)二次重大不合格（批量不合格或不合格影響到本公司正常生產），原則上應取消其繼續(xù)合作資格。根據供方得分，分A、B、C三個級別：≥90分為A級；8089分為B級；80分以下為C級。采購部每年一次組織品質管理部對供方進行業(yè)績評價（綜合考慮質量、交貨期、服務、每年書面資料有效性等方面因素），根據評價結果對供方采取相應的措施，并對供方措施的執(zhí)行進行跟蹤記錄。建立ISO9001體系時已存在的穩(wěn)定合作之供方，直接登入《合格供方名單》中，到期直接進行復評即可。評價過程應填寫《關鍵物資供方初評表》，對于得分率在80%或以上者，方可作為合作供方。對于需要進行現(xiàn)場考察的，將考察結果納入初評項目中。選擇一般應遵循三家選擇原則，選擇的來源可以是：網上查找、同事推薦、供方自薦、朋友介紹等。業(yè)務部、鋼架車間、技術部 采購辦公室采購部負責產品原輔料的采購工作,并組織對供應商的選擇、評價和復評工作。最終由業(yè)務部跟客戶溝通后，根據客戶的意見，確認是否安排正式生產。業(yè)務部、鋼架車間、技術部會議紀要、圖紙、樣品確認記錄樣品由技術部制作完成后，業(yè)務部、鋼架車間、技術部共同進行驗證。業(yè)務部、技術部、鋼架車間會議紀要鋼架制作圖紙、樣品、對該樣品應配備怎樣的原料和輔料及數量等。ISO9001標準條文對應本公司技術開發(fā)的活動職責對應記錄對于客戶有樣品圖片，要求按照圖片出樣的，業(yè)務部編制《樣品計劃書》，將出貨時間和客戶圖片與要求，發(fā)放至技術部，技術部簽收認可。 設計和開發(fā) 開發(fā)技術部只負責按照客戶明確的圖紙和樣品指示要求，制作樣品，這屬于技術部的技術開發(fā)過程（即：樣品制作），無自行新產品的設計。對于客戶日常反饋的質量信息，業(yè)務部負責收集并及時傳遞至生產部或品質管理部或開發(fā)技術部，并跟進其實施，回復客戶。業(yè)務部應在處理完成后的24小時內回復客戶。處理時限：容易處理的投訴，應在一個工作日內處理完成；復雜的投訴，應在三個工作日內處理完成。任何部門接到客戶的投訴后，應立即將投訴信息反饋給業(yè)務部，業(yè)務部進行登記并組織處理。 業(yè)務部負責，就如下方面與客戶進行有效的溝通：a) 向客戶展示或推介公司產品信息或服務信息；b) 就客戶的問詢,合同或訂單的處理,包括對其修改，進行溝通；c) 客戶反饋，包括抱怨，有效受理。對于客戶提出的口頭要求，雙方達成一致后，應轉成書面形式。評審結果及評審所引起的措施的記錄應予保持。業(yè)務部負責組織合同的評審，評審應在合同簽訂之前進行，確保公司誠信。b)對客戶提出的產品需求，進行明確，明確應包括以下內容：b1客戶明確規(guī)定的要求；b2雖沒明確規(guī)定,但是必須要具備的；b3適用產品有關的法律法規(guī)要求；b4公司所需考慮的任何附加要求。 與客戶有關的過程業(yè)務部組織客戶有關要求的評審工作，總經理最終確定合同。家居沙發(fā)：計劃→樣品生產→確認→采購→檢驗→領料→生產→品檢→入庫→包裝。 本公司產品實現(xiàn)有如下的過程：a) 市場部：確認客戶要求和期望 → 評審需求 → 簽訂合同 → 售后服務b) 生產、質檢：裁剪→縫紉→整燙 布套：計劃→樣品生產→確認→采購→檢驗→領料→生產 →品檢→檢針→入庫→包裝出貨或流入下一工序。策劃內容包括：相應的質量目標、文件、資源、檢驗、記錄等要求。并為之策劃了相應的手冊、程序文件、作業(yè)文件、質量記錄等。管理應做到：道路暢通、現(xiàn)場整潔與安全、標識清晰等要求。工作環(huán)境是指工作時所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素（如噪音、溫度、濕度、照明或天氣）。 使用人員負責正確使用，生產設備操作人員負責每次開機前的點檢和關機后的清潔等工作。辦公室負責辦公設備及相關信息系統(tǒng)的管理，