【正文】 格標(biāo)簽”并注明不合格原因，由倉(cāng) 庫(kù)依據(jù)《不合格品控過(guò)程序》作隔離處置，由質(zhì)檢部發(fā)出“糾正措施 單”轉(zhuǎn)交采購(gòu)員通知 供方 處理。質(zhì)檢員在進(jìn)行檢驗(yàn)合格后，即判定允收時(shí)，在“質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單”上簽字核準(zhǔn)允收。填寫(xiě)“質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單”。 進(jìn)貨檢驗(yàn) 供方 交貨由倉(cāng)庫(kù)接收人員依“采購(gòu)單”核對(duì)“送貨單”上規(guī)格，尺寸，重（數(shù)）量等無(wú)誤后，交質(zhì)檢部檢驗(yàn)員驗(yàn)貨。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到客戶的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向客戶放行產(chǎn)品。應(yīng)保持符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)。 產(chǎn)品的 監(jiān)視和測(cè)量 公司質(zhì)檢部 對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證 產(chǎn)品要求 已 得到滿足。 d) 當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，質(zhì)檢部制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理都代表審核批準(zhǔn)后交責(zé)任部門(mén)實(shí)施，質(zhì)檢部跟蹤實(shí)施結(jié)果。 與質(zhì)量相關(guān)的各過(guò)程應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過(guò)程具體的質(zhì)量目標(biāo)，如 客戶 滿意率等。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程，它包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改進(jìn)四個(gè)主過(guò)程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各子過(guò)程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過(guò)程。這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 f) 應(yīng)保持審核及其結(jié)果的記錄。 d) 審核結(jié)果的記錄由質(zhì)檢部匯總，并由管理代表匯報(bào) 總經(jīng)理 。審核活動(dòng)應(yīng)選擇與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行審核。如為特殊情況進(jìn)行的不定期 審 核，則可有針對(duì)性地進(jìn)行。 內(nèi)部 審 核 a) 公司應(yīng)按《內(nèi)部審核控制程序》的規(guī)定，每 間隔 12 個(gè)月 進(jìn)行一次內(nèi)部審核， 必要時(shí)可隨時(shí)增加 內(nèi)審， 以驗(yàn)證產(chǎn)品活 動(dòng)和實(shí)施結(jié)果，與公司規(guī)定要求符合性，并評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性。 客戶 滿意度信息的收集和處理 1） 供銷(xiāo)部 應(yīng)從不同側(cè)面，各種渠道收 集 客戶 滿意度的信息， 包括 客戶滿意度調(diào)查、來(lái)自 客戶 的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見(jiàn)調(diào)查、流文件名稱(chēng) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) XH1301 頁(yè) 次 第 24 頁(yè)共 39 頁(yè) 制訂日期 2020 年 7 月 1 日 制 訂 辦公室 版本 /版次 修改日期 2020 年 9 月 1 日 失業(yè)務(wù)分析、 客戶 贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)告等，并 及時(shí)向相關(guān)部門(mén)報(bào)告。 監(jiān)視和測(cè)量 公司 供銷(xiāo)部采用以下方法實(shí)施客戶滿意度的調(diào)查，作為對(duì)質(zhì)量管理體系成績(jī)的一種測(cè)量： a) 發(fā)出客戶滿意度調(diào)查表； b) 電話訪談； 公司的外部 客戶 主要有： 農(nóng)資公司、經(jīng)銷(xiāo)商、農(nóng)戶等。 質(zhì)檢部 保存《計(jì)量器具臺(tái)帳及校準(zhǔn)周期一覽表》、《計(jì)量檢定證書(shū)》。 3）測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、使用和貯存過(guò)程中操作 人員應(yīng)做好維護(hù) 保養(yǎng)工作。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng) 1）各類(lèi)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在使用時(shí)按操作 規(guī)程 規(guī)定的 要求進(jìn)行，對(duì)于復(fù)雜、重要的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用者 需 培訓(xùn)合格后方能使用和上崗，以保證監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備具有所需的準(zhǔn)確度和精密度。 3）經(jīng) 校 準(zhǔn)檢定的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備均應(yīng)帶有 校 準(zhǔn) 標(biāo)志或檢定合格書(shū)。 并填寫(xiě)記錄。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 申請(qǐng)、檢定 校準(zhǔn) 、維護(hù)保管。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 公司對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行有效控制，使其處于良好狀態(tài)，確保測(cè)量能文件名稱(chēng) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) XH1301 頁(yè) 次 第 23 頁(yè)共 39 頁(yè) 制訂日期 2020 年 7 月 1 日 制 訂 辦公室 版本 /版次 修改日期 2020 年 9 月 1 日 力與測(cè)量要求相一致。 貯存 ： 成品肥貯存?zhèn)}庫(kù)應(yīng)干燥、通風(fēng)、不漏雨；貯存時(shí)堆放整齊，防止破損 。 搬運(yùn) ： 成品包裝后用叉車(chē)運(yùn)往倉(cāng)庫(kù)，叉車(chē)工應(yīng)避免包裝袋破損；搬運(yùn)工人為 客戶 裝車(chē)時(shí)，應(yīng)避免包裝袋破損；供銷(xiāo) 部用汽車(chē)運(yùn)送成品肥到交 貨地點(diǎn)的途中，應(yīng)避免破損、丟失、雨淋；委托鐵路運(yùn)送成品肥時(shí)，供銷(xiāo) 部負(fù)責(zé)以合同形式確保運(yùn)輸質(zhì)量。 對(duì)于 客戶 的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專(zhuān)利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。 當(dāng) 客戶 財(cái)產(chǎn)丟失、損失和不適用情況時(shí)，由發(fā)現(xiàn)部門(mén)填寫(xiě)《 客戶 提供產(chǎn)品情況報(bào)告單》，并報(bào)告 供銷(xiāo)部 ，由 供銷(xiāo)部 向 客戶 報(bào)告并協(xié)商解決且保持記錄。 客戶 財(cái)產(chǎn)如同采購(gòu)產(chǎn)品一樣，接收部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)進(jìn)識(shí)別、保護(hù)、維 護(hù)和使用，確保 客戶 財(cái)產(chǎn)完好。 公司應(yīng)對(duì) 客戶 財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制， 供銷(xiāo)部 在簽訂合同或技術(shù)協(xié)議時(shí)，應(yīng)明確 客戶 財(cái)產(chǎn)的名稱(chēng)、型號(hào)、類(lèi)別、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、和交貨期等。 為保護(hù) 客 戶 利益，對(duì) 客戶 所擁有的，為滿足合同要求交由公司控制或提供給公司使用的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制。 識(shí)別和可追溯性 相關(guān)部門(mén)應(yīng)按照 《 生產(chǎn) 和服務(wù) 提供過(guò)程控制程序 》 的規(guī)定，以適當(dāng)?shù)奈募Q(chēng) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) XH1301 頁(yè) 次 第 22 頁(yè)共 39 頁(yè) 制訂日期 2020 年 7 月 1 日 制 訂 辦公室 版本 /版次 修改日期 2020 年 9 月 1 日 方法對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的所有階段進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性和 防止產(chǎn)品混批誤用。 生產(chǎn)和服務(wù) 提供 過(guò)程的確認(rèn) 公司 的轉(zhuǎn)筒造粒過(guò)程為特殊生產(chǎn)過(guò)程，對(duì)轉(zhuǎn)筒造粒工藝過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。 e) 實(shí)施 監(jiān)視和測(cè)量 活動(dòng) 。 c) 確保 使用適宜 生產(chǎn)設(shè)備 。參見(jiàn) 《 生產(chǎn) 和服務(wù) 提供過(guò)程控制程序 》的規(guī)定。但是，客戶的驗(yàn)證不能取代 公司 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證和 公司 向客戶提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。如 公司 或客戶提出在供方貨源處檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件 中規(guī)定預(yù)期檢驗(yàn) 安排及產(chǎn)品放行的方式。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司 由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)所有的采購(gòu)產(chǎn)品 均按 規(guī)定實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)。 采購(gòu)人員依據(jù)事先設(shè)定的原物料安全庫(kù)存量，客戶定單情況進(jìn)行采購(gòu)。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品， 適當(dāng)時(shí)還可包括： 文件名稱(chēng) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) XH1301 頁(yè) 次 第 21 頁(yè)共 39 頁(yè) 制訂日期 2020 年 7 月 1 日 制 訂 辦公室 版本 /版次 修改日期 2020 年 9 月 1 日 a) 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b) 人員資格的要求； c) 質(zhì)量 管理體系要求； 在與供方溝通前，公司應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求 是充分的 與 適宜的。檢查或驗(yàn)證的準(zhǔn)則是相關(guān)外包運(yùn)輸過(guò)程服務(wù)合同規(guī)定、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 外包運(yùn)輸過(guò)程 服務(wù)質(zhì)量 控制： 公司倉(cāng)庫(kù)主管歸口管理外包運(yùn)輸過(guò)程服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)測(cè)或驗(yàn)證。 公司供銷(xiāo)部和生產(chǎn)部對(duì)每個(gè)外包運(yùn)輸過(guò)程單位逐項(xiàng)評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)表》，寫(xiě)出評(píng)價(jià)結(jié)論，?？偨?jīng)理審批。 b) 年末，供銷(xiāo)部對(duì)合格物資供方逐個(gè)進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定，填寫(xiě)《供方 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，確定下年度其是否繼續(xù)為合格 供方。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)令供方整改，并控制供貨（削減）數(shù)量。 零星物資供方評(píng)價(jià) 對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)零星物資 供方的評(píng)價(jià)，由采購(gòu)員在物資采購(gòu)單上簽名，即為對(duì)零星物資供方的評(píng)價(jià)證據(jù)。 c) 特殊情形之通融登錄 ， 客戶指定之供方、通過(guò) ISO9001： 2020 或其它質(zhì)量方面認(rèn)證之供方及國(guó)際型大企業(yè)均認(rèn)為 公司 之合格供方。 供方登錄申請(qǐng) a) 由采購(gòu)單位收集有能力提供 公司 原物料的供方。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)合格 供方和合格外包過(guò)程 供方， 批準(zhǔn)采購(gòu)合同。倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)外包過(guò)程的控制。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) （ 公司 不包含 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ， 刪減 ）。 訂 單執(zhí)行中若因本廠采購(gòu)、生產(chǎn)或客戶因素，而無(wú)法履行原訂單要求時(shí)，由供銷(xiāo)部再和客戶協(xié)商處理。若屬產(chǎn)品規(guī)格或包裝方式變更，則由相關(guān)部門(mén)審查確認(rèn)。 訂單修改 ： 若屬地點(diǎn)、交貨條件變更，則由供銷(xiāo)部人員審查。 公司的各類(lèi)定單、合同均以總經(jīng)理簽章作為合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的依據(jù)。 供銷(xiāo)部針對(duì)交貨條件進(jìn)行審查，將審查結(jié)果記錄在客戶訂單（傳真件）上并簽名，若審查有任何問(wèn)題，則由供銷(xiāo)部審查人員與客戶聯(lián)系進(jìn) 行修改，若無(wú)問(wèn)題則由銷(xiāo)售擔(dān)當(dāng)依客戶訂單發(fā)出 生產(chǎn)安排。 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，主管部門(mén)應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 與 產(chǎn)品 有關(guān)的 要求的評(píng)審 供銷(xiāo)部應(yīng) 組織相關(guān)部門(mén)在接受合同或訂單之前，對(duì)已確定的客戶要求連同 公司 確定的附加要求，進(jìn)行評(píng)審，并確保： a) 產(chǎn)品 要求已得到規(guī)定； b) 如客戶沒(méi)有以文件形式提供要求， 公司 在接受前必須得到確認(rèn)； 文件名稱(chēng) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) XH1301 頁(yè) 次 第 19 頁(yè)共 39 頁(yè) 制訂日期 2020 年 7 月 1 日 制 訂 辦公室 版本 /版次 修改日期 2020 年 9 月 1 日 c) 與以前表述不一致的合同或訂單要求已得解決 ； d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求； 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)于予保持。 交貨期、數(shù)量審查確認(rèn) 生產(chǎn)部 詢報(bào)價(jià)作業(yè) ： 客戶詢價(jià) 時(shí)由供銷(xiāo)部與客戶聯(lián)系，要求客戶盡可能提供樣品或規(guī)格、說(shuō)明書(shū) 等以利于報(bào)價(jià)作業(yè)。 合同之簽署、審查、解除 總經(jīng)理。 c) 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求。 與客戶有關(guān)的過(guò)程 與 產(chǎn)品 有 關(guān) 的 要求 的確定 供銷(xiāo)部、 辦公室 應(yīng) 識(shí)別客戶的要求，包括： a) 客戶指定的要求。為從根本上改善施工或生產(chǎn)操作條件，應(yīng)有計(jì)劃地進(jìn)行環(huán)境改造。 .2 生產(chǎn)環(huán)境， 應(yīng) 符合 國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)要求。工作環(huán)境是指工作時(shí)所處的條件， 包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等。 文件名稱(chēng) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) XH1301 頁(yè) 次 第 18 頁(yè)共 39 頁(yè) 制訂日期 2020 年 7 月 1 日 制 訂 辦公室 版本 /版次 修改日期 2020 年 9 月 1 日 若機(jī)器檢驗(yàn)合格則將維修結(jié)果記錄于“機(jī)械設(shè)備履歷卡”上。 機(jī)械設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)之異常處理 ： 若發(fā)現(xiàn)異常狀況，應(yīng)迅速查明原因，排除故障。 年度保養(yǎng)：每年年底，使用單位須根據(jù)上年度機(jī)器設(shè) 備之使用情況制定出下年度之機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，并將按計(jì)劃執(zhí)行內(nèi)容登錄于“機(jī)器設(shè)備履歷卡”中。 定期維護(hù)：生產(chǎn)部依據(jù)“設(shè)備保養(yǎng)記錄表”之保養(yǎng)項(xiàng)目及周期進(jìn)行定期維護(hù)，保養(yǎng)日期記錄在“設(shè)備保養(yǎng)記錄表”。 保養(yǎng)級(jí)數(shù) 頻率 責(zé)任者 保養(yǎng)重點(diǎn) 一般維護(hù) 一次 /周 操作者 運(yùn)轉(zhuǎn)正常、外觀 定期維護(hù) 依規(guī)劃 之保養(yǎng)周期 生產(chǎn)部 內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)檢查及功能校正 委外修護(hù) 異常時(shí) 生產(chǎn)部 零件更換整修、 功能校正 日常使用的主要機(jī)器設(shè)備，每天點(diǎn)檢清掃，無(wú)須記錄。生產(chǎn)部應(yīng)建立“機(jī)器設(shè)備履歷卡”及“設(shè)備保養(yǎng)記錄表 ” 。 對(duì)于新置設(shè)施，新購(gòu)設(shè)備 ,由生產(chǎn)部進(jìn)行安裝驗(yàn)收。 文件名稱(chēng) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) XH1301 頁(yè) 次 第 17 頁(yè)共 39 頁(yè) 制訂日期 2020 年 7 月 1 日 制 訂 辦公室 版本 /版次 修改日期 2020 年 9 月 1 日 基礎(chǔ)設(shè)施：包括建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）；支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊）。 基礎(chǔ) 設(shè)施 生產(chǎn)部 提供、保持和評(píng)審為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 的符合性所需的設(shè)施，包括： a) 工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； b) 設(shè)備、硬件或軟件； c) 支持性服務(wù) 。員工培訓(xùn)成績(jī)與資歷，可供作為工作派任、年度考績(jī)及日后升遷之參考。教育培訓(xùn)完成后需由學(xué)員一一簽到留下記錄 — “教育培訓(xùn)簽到單”，作為日后查詢與工作調(diào)派、升遷、進(jìn)修、考核的參考。 年度教育培訓(xùn)計(jì)劃的制訂 年度教育培訓(xùn)計(jì)劃是通過(guò)征詢各部門(mén)的需求，依據(jù)上年度的具體情況，并結(jié)合本年度企業(yè)的戰(zhàn)略而制訂，各部門(mén)主管應(yīng)充分考慮特定工作人員諸如：內(nèi)審人員、檢驗(yàn)人員、特殊工種等以滿足其工作職責(zé)所需的本職知識(shí)與技能，且規(guī)劃合適的人員對(duì)其教育培訓(xùn)，擬訂 [年度教育培訓(xùn)計(jì)劃表 ]。 、 培訓(xùn) 和 意識(shí) 由 辦公室 負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門(mén)配合， 以確保： a) 確定從事影響 產(chǎn)品要求符合性工作的 人員 所需 的能力； b) 適用時(shí)， 提供培訓(xùn)或采取其它措施以 獲得所需的能力； c) 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)或其它措施的有效性； d) 確保 公司 員工能認(rèn)識(shí)到他們的工作對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的相關(guān)性和重要性。 資源可包括人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。 管理評(píng)審的輸入必須包括下列與現(xiàn)行體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的信息： a) 內(nèi)審和外審的結(jié)果； b) 客戶反饋； c) 過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； d) 預(yù)防和糾正措施的狀態(tài)； e) 對(duì)以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f) 可能影響質(zhì)量管理體系計(jì)劃的變化； g) 各類(lèi)人員對(duì)改善的建議 評(píng)審的輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與下列相關(guān)的措施； a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性； b) 客戶要求的有關(guān)產(chǎn)品的改善； c) 資源需求； d) 管理評(píng)審結(jié)果應(yīng)轉(zhuǎn)變成會(huì)議記錄。 各部門(mén)、不同層次及人員間聯(lián)絡(luò)，可舉行會(huì)議溝通，也可使用“聯(lián)絡(luò)單”。 供銷(xiāo) 部 匯報(bào)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量、 客戶 滿意