【正文】 發(fā)放，同時(shí)收回作廢文件 統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 4. 文件一經(jīng)發(fā)放，各職能部門(mén)對(duì)收到的文件需認(rèn)真學(xué)習(xí)，以達(dá)到內(nèi)部溝通、統(tǒng)一行動(dòng)的目的，任何部門(mén)和個(gè)人必須認(rèn)真執(zhí)行，不得擅自修改。 3. 經(jīng)批準(zhǔn)后的文件由經(jīng)理確定發(fā)放范圍，由生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放文件要登記。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理和控制 。 2. 經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè) 。 6. 各個(gè)部門(mén)可以結(jié)合部門(mén)或崗位特點(diǎn)，將本制度細(xì)化，制定出獎(jiǎng)罰的具體條款，經(jīng)過(guò)經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò)后執(zhí)行。 5. 工廠(chǎng)從利潤(rùn)中提取 5%作為質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金。 2. 有下列情況之一的給予精神和物資獎(jiǎng)勵(lì)： 在建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系作出突出貢獻(xiàn)的； 在質(zhì)量管理方面提出合理化建議，并被我廠(chǎng)采納，又收到良好效的； 防止重大質(zhì)量事故，挽回較大經(jīng)濟(jì)損失的； 滿(mǎn)腔熱情地為顧客服務(wù)，受到顧客的贊揚(yáng)的； 3. 有下列情況之一者給予行政處理和經(jīng)濟(jì)處罰 ： 不按照《采購(gòu)控制程序》辦事，采購(gòu)的物資嚴(yán)重不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，給工廠(chǎng)造成較大的經(jīng)濟(jì)損失的； 不按照操作規(guī)程作業(yè)，造成重大質(zhì)量事故或安全事故，使工廠(chǎng)蒙受經(jīng)濟(jì)損失的； 不按照《檢驗(yàn)控制程序》檢驗(yàn)，造成漏檢或未檢，致使產(chǎn)品不合格 ，給工廠(chǎng)造成經(jīng)濟(jì)損失的； 與顧客發(fā)生爭(zhēng)斗，情節(jié)嚴(yán)重，影響我廠(chǎng)聲譽(yù)的； 4. 獎(jiǎng)勵(lì)分為精神獎(jiǎng)和物資獎(jiǎng)： 精神獎(jiǎng)設(shè)：突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者、廠(chǎng)級(jí)勞模等。 5 相關(guān)文件 正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 處理抱怨記錄 金合肥業(yè)科技 有限責(zé)任公司 衛(wèi)生管理制度 章節(jié)號(hào) 版本 第一版 頁(yè)次 1/1 ，主要道路應(yīng)鋪設(shè)適于車(chē)輛通行的堅(jiān)硬路面，路面平坦無(wú)積水； 、戴工作帽，保持工作衣帽清潔，頭發(fā)不得外露； 3. 不得將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人物品和飾物帶進(jìn)車(chē)間； 4. 嚴(yán)禁在車(chē)間內(nèi)吃食物、吸煙和隨地吐痰； 5. 工廠(chǎng)和車(chē)間應(yīng)配備專(zhuān)職或兼職的衛(wèi)生管理人員，按照規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理工作； 6. 每天工作結(jié)束后必須清掃生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生； 7. 應(yīng)對(duì)新參加工作及臨時(shí)參加工作的人員進(jìn)行衛(wèi)生安全教育，有關(guān)人員每年要進(jìn)行一次健康檢 查。 財(cái)務(wù)抱怨處理 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，及時(shí)辦理財(cái)務(wù)票據(jù)核準(zhǔn)及財(cái)務(wù)承兌。 服務(wù)抱怨處理 供銷(xiāo)部負(fù) 責(zé)及時(shí)與顧客取得聯(lián)絡(luò)，找出解決抱怨處理的最佳方案， 完善服務(wù)質(zhì)量，處處為顧客著想，以取得顧客的諒解。 顧客抱怨處理 質(zhì)量抱怨處理 質(zhì)量部負(fù)責(zé)及時(shí)與顧客取得聯(lián)系，然后分析產(chǎn)生抱怨原因，制定排除抱怨處理實(shí)施計(jì)劃，及時(shí)主動(dòng)地向顧客反饋抱怨處理實(shí)施情況。 4 工作程序 內(nèi)部抱怨處理 質(zhì)量部負(fù) 責(zé)調(diào)查和收集抱怨信息，找出產(chǎn)生抱怨的原因，根據(jù)具體問(wèn)題，提出解決方案，會(huì)同相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)處理，消除抱怨。 3 職責(zé) 質(zhì)量部、供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客化解抱怨過(guò)程的實(shí)施，滿(mǎn)足顧客的需求。 5 記錄 《供方評(píng)定記 錄表》 《合格供方名錄》 《采購(gòu)計(jì)劃》 《采購(gòu)合同》 金合肥業(yè)科技 有限責(zé)任公司 抱怨 章節(jié)號(hào) 版本 第一版 頁(yè)次 1/2 l 目的 為確保內(nèi)部或顧客抱怨提出后，得到有效、及時(shí)的化解和創(chuàng)造良好的溝通、協(xié)作的工作氛圍，特指定本程序。 進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的原材料不得進(jìn)廠(chǎng)使用。驗(yàn)證可以采取檢驗(yàn)的方式，也可以采取檢查合格證明材料的方式。第一次向合格供方批量采購(gòu)時(shí)，應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗(yàn)收條件、供貨期限和違約責(zé)任等 。 供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況 ,編制《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)過(guò)經(jīng)理批準(zhǔn) 后實(shí)施采購(gòu)。 對(duì)于小批量試用或進(jìn)貨驗(yàn)證不合格的則取消其供貨資格 ,對(duì)于樣品檢驗(yàn)、小批量試用均合格的，經(jīng)過(guò)經(jīng)理批準(zhǔn)，可以列入在《合格供方名錄》。 4 、程序 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 供應(yīng)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)的需要 ,通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)記錄表》，編制《合格供方名錄》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，在其中選擇供應(yīng)商。 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃 ,執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 適用范圍 適用于生產(chǎn)所需的原材料、外包加工以及供方提供的服務(wù)。 交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對(duì)于已交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按照重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，除按照 條款處理外 ,質(zhì)量部應(yīng)采取相應(yīng)當(dāng)糾正或預(yù)防措施；供銷(xiāo)部及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，以滿(mǎn)足顧客的正當(dāng)要求。 報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部放置于廢品區(qū)，由廠(chǎng)部統(tǒng)一處理。重檢不合格的，質(zhì)量部經(jīng)理在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定。 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品物料，經(jīng)質(zhì)量部重檢后，按照上述規(guī)定 執(zhí)行。對(duì)于重要的物資，不允許作讓步接收。 如果一般的不合格品對(duì)質(zhì)量沒(méi)有較大的影響時(shí)，可以作讓步接收。 對(duì)于一般的不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)將《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》報(bào)質(zhì)量部經(jīng)理處理。 一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 不合格品的發(fā)生部門(mén) ,負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施。 3 職責(zé) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的識(shí)別，并跟蹤驗(yàn)證其處理結(jié)果。 5 記錄 《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》 《成品檢驗(yàn)記錄》 《合格證》 金合肥業(yè)科技 有限責(zé)任公司 不合格品控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 第一版 頁(yè)次 1/2 1 目的 對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制 ,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格的，按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。 檢驗(yàn)員按照《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫(xiě)《檢驗(yàn)原始記錄》。 工序中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格品的控制程序》。 檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的，按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。 檢驗(yàn)員依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)進(jìn)貨實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并填寫(xiě)《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》。 3 職責(zé) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)用原材料、和成品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 5 記錄 《計(jì)量器具臺(tái)帳》 《計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃》 金合肥業(yè)科技 有限責(zé)任公司 質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 第一版 頁(yè)次 1/1 1 目的 對(duì)原材料、成品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，以確保產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。采取相應(yīng)的糾正措施。 當(dāng)使用者發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)當(dāng)停止工作，及時(shí)報(bào)告質(zhì)量部，質(zhì)量部要追查使用該計(jì)量器具的產(chǎn)品流向，評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。 任何使用計(jì)量器具的單位和個(gè)人，在搬運(yùn)、維護(hù)、存儲(chǔ)過(guò)程中，要遵守使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程的要求，防止其損壞和失效。 計(jì)量器具的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存 使用計(jì) 量器具，都應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程進(jìn)行操作。 計(jì)量器具的周期檢定和校準(zhǔn) 每年 12 月質(zhì)量部編制《計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃送計(jì)量部門(mén)執(zhí)行周期檢定或校準(zhǔn)。 質(zhì)量部要建立《計(jì)量器具臺(tái)帳》，記錄其名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠(chǎng)家、檢定或校準(zhǔn)周期、檢定或校準(zhǔn)日期、使用地點(diǎn)等。 計(jì)量器具的初次校準(zhǔn) 采購(gòu)的計(jì)量器具有質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗(yàn)收，在使用前送計(jì) 量檢定部門(mén)檢定，合格后才能投入使用。 4 程序 計(jì)量器具的采購(gòu)和驗(yàn)收 質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)需要，制定計(jì)量器具的采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)過(guò)經(jīng)理批準(zhǔn)后，有供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購(gòu)。 負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的計(jì)量器具的追蹤處理。 范圍 適用于對(duì)計(jì)量器具 (包括衡器、生產(chǎn)監(jiān)控儀器設(shè)備、產(chǎn)品檢測(cè)的儀器設(shè)備 ,以稱(chēng)計(jì)量器具 )的控制。 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)銷(xiāo)售的統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行分析；深入 市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客的需求。 售后服務(wù) 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客的意見(jiàn)或投訴，并保存相關(guān)的記錄； 供銷(xiāo)部要建立顧客檔案，詳細(xì)記錄顧客的名稱(chēng)、地址、電話(huà)、聯(lián)系人、要貨批量。 產(chǎn)品的交付 供銷(xiāo)部應(yīng)與運(yùn)輸公司或個(gè)人簽定運(yùn)輸合同，以保證運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量。 原料庫(kù)和成品庫(kù)要建立管理制度 ,按規(guī)定碼放 ,保證先進(jìn)先出。 加工車(chē)間從接收、內(nèi)部加工、搬運(yùn)、包裝入庫(kù)以及發(fā)運(yùn)的所有階段，應(yīng)防止損壞和錯(cuò)用。 。 、安全性和適用性進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)其維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)有嚴(yán)格的要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)的記錄。 關(guān)鍵過(guò)程的識(shí)別和控制要求 ：配料、造粒 、檢驗(yàn)。 。 車(chē)間主任根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》制定《周生產(chǎn)計(jì)劃》，安排生產(chǎn)，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物 料；并統(tǒng)計(jì)每天的生產(chǎn)情況，填寫(xiě)《生產(chǎn)日?qǐng)?bào) 表》報(bào)生產(chǎn)部。 生產(chǎn)部根據(jù)市場(chǎng)需求 ,結(jié)合庫(kù)存情況和生產(chǎn)能力 ,于每月底制定下月《月生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放有關(guān)部門(mén)作為采購(gòu)和生產(chǎn)的依據(jù)。 供銷(xiāo)部 負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)工作。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)指導(dǎo)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程的控制； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。 金合肥業(yè)科技有限責(zé)任公司 過(guò)程控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 第一版 頁(yè)次 1/3 目的 確保在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿(mǎn)足顧客的需求和期望。 為有效的溝通信息，可以采用布告欄、簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議及其他媒體進(jìn)行溝通。 4 內(nèi)部溝通 經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間 , 就質(zhì)量管理體系的過(guò)程包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與質(zhì)量管理的效果； 溝通的方式 每周由經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開(kāi)工廠(chǎng)例會(huì)，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋意見(jiàn)、市場(chǎng)信息等方面的情況，及時(shí)采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量 管理體系的正常運(yùn)行； 各部門(mén)每周由部門(mén)負(fù)責(zé)人主持召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)，討論部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在的問(wèn)題，以及應(yīng)采取的糾正或預(yù)防措施，有重大問(wèn)題要向經(jīng)理報(bào)告。 發(fā)生特殊情況時(shí)，應(yīng)關(guān)閉電氣開(kāi)關(guān)，采取應(yīng)急措施，確?，F(xiàn)場(chǎng)安 全，及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，如實(shí)反映事情經(jīng) 過(guò)，分析事故原因，積極配合有關(guān)人員解決，不得擅自離開(kāi)工作現(xiàn)場(chǎng)。 負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題的分析、處理和環(huán)境控制數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析和上報(bào)。 負(fù)責(zé)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋生產(chǎn)過(guò)程中存在的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，做好原始質(zhì)量記錄。 熟悉標(biāo)準(zhǔn)要求，并能接檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)正