【正文】 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)新上項(xiàng)目和新產(chǎn)品投放市場(chǎng)； 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、合格的供方和簽定銷售合同； 確保工廠質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。 生產(chǎn)部經(jīng)理 在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)日常的生產(chǎn)管理；確保質(zhì)量管理體系在本部門(mén)正常運(yùn)行； 負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)需求制定生產(chǎn)計(jì)劃，并組織協(xié)調(diào)各部門(mén)按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，滿足生產(chǎn)需要； 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并監(jiān)督執(zhí)行； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝設(shè)計(jì)，確保符合產(chǎn)品和法規(guī)的要求。 質(zhì)量部經(jīng)理 在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量管理體系的具體實(shí)施； 負(fù)責(zé)組織編制與工廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件，并組織實(shí)施，檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況； 負(fù)責(zé)計(jì)量器具、各類檢測(cè)儀器的周期校準(zhǔn)工作，確保滿足生產(chǎn)監(jiān)控、產(chǎn)品檢驗(yàn)及經(jīng)營(yíng)的需要； 負(fù)責(zé)管理工廠執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況； 負(fù)責(zé)處理不合格品，檢查、驗(yàn)證糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行情況； 負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)，簽發(fā)產(chǎn)品出廠合格證。 供銷部經(jīng)理 在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工廠所需的原材料的供應(yīng)工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門(mén)有效運(yùn)行 對(duì)供方的評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)合格的原材料； 負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，準(zhǔn)備采購(gòu)資料，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門(mén)有效運(yùn)行； 負(fù)責(zé)組織識(shí)別顧客 的需求和期望，對(duì)產(chǎn)品的需求進(jìn)行評(píng)審 ； 負(fù)責(zé)與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客的意見(jiàn)； 辦公室主任 負(fù)責(zé)工廠的日常行政管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門(mén)有效運(yùn)行； 負(fù)責(zé)管理工廠的各類文件，保存工廠一年以上的質(zhì)量記錄； 負(fù)責(zé)工廠的人事管理，按工廠的要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要； 制定職工培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)、宣傳等工作，樹(shù)立企業(yè)良好形象； 車間主任 負(fù)責(zé)本車間的日常生產(chǎn)管理，確保質(zhì)量管理體系在本車間 正常運(yùn)行； 負(fù)責(zé)按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，實(shí)施對(duì)工序的控制； 指導(dǎo)和監(jiān)督正確使用生產(chǎn)設(shè)施，并進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)； 化驗(yàn)員崗位職責(zé) 嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、工藝規(guī)程要求對(duì)原材料、生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量檢 驗(yàn)。 保證檢驗(yàn)記錄完整、消晰、真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。 熟悉標(biāo)準(zhǔn)要求，并能接檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)正確操作。 做好產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及不合格品的隔離工作，確保不合格產(chǎn)品不出廠。 負(fù)責(zé)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋生產(chǎn)過(guò)程中存在的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，做好原始質(zhì)量記錄。對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行質(zhì)量分 析及改進(jìn)意見(jiàn)。 負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題的分析、處理和環(huán)境控制數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析和上報(bào)。 參與對(duì)質(zhì)量體系、環(huán)境體系檢查和考核工作，并負(fù)責(zé)將考核結(jié)論匯總上報(bào) 操作工崗位職責(zé) 員工上崗之前必須了解自身的工作任務(wù)、工作崗位和工作要求； 上崗人員必須持證上崗，到達(dá)崗位后對(duì)本崗現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，確保安全生產(chǎn)； 必須遵守紀(jì)律、認(rèn)真執(zhí)行工藝規(guī)程，服從管理，接受培訓(xùn)教育； 對(duì)設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格檢查，確認(rèn)完好后方可投入生產(chǎn)；使用后應(yīng)加強(qiáng)保養(yǎng)； 熟悉和掌握本崗位工藝文件； 員工生產(chǎn)前應(yīng)了解所需加工、使用物資是否符合要求； 按規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品；； 工作開(kāi)始時(shí)必須與前后道工序聯(lián)絡(luò)，接到通知后再進(jìn)行正常工作； 正在運(yùn)轉(zhuǎn)和帶電的機(jī)械設(shè)備，禁止進(jìn)行清潔、保養(yǎng)和維修工作； 員工在工作時(shí)必須集中精力，禁止談話、打鬧現(xiàn)象發(fā)生； 當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，現(xiàn)場(chǎng)行作人員無(wú)法按正常工作程序解決時(shí)，首先應(yīng)停止生產(chǎn)，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。 發(fā)生特殊情況時(shí)，應(yīng)關(guān)閉電氣開(kāi)關(guān)，采取應(yīng)急措施，確?，F(xiàn)場(chǎng)安 全，及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，如實(shí)反映事情經(jīng) 過(guò)，分析事故原因，積極配合有關(guān)人員解決，不得擅自離開(kāi)工作現(xiàn)場(chǎng)。 生產(chǎn)結(jié)束時(shí)，先對(duì)設(shè)備、工具進(jìn)行全面檢查，然后按操作規(guī)程停機(jī)，清理現(xiàn)場(chǎng)物資，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清潔、清掃。 4 內(nèi)部溝通 經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間 , 就質(zhì)量管理體系的過(guò)程包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與質(zhì)量管理的效果； 溝通的方式 每周由經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開(kāi)工廠例會(huì)，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋意見(jiàn)、市場(chǎng)信息等方面的情況，及時(shí)采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量 管理體系的正常運(yùn)行； 各部門(mén)每周由部門(mén)負(fù)責(zé)人主持召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)，討論部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在的問(wèn)題，以及應(yīng)采取的糾正或預(yù)防措施，有重大問(wèn)題要向經(jīng)理報(bào)告。 各部門(mén)要建立基層檢查制度和車間巡查制度，對(duì)檢查的情況應(yīng)如實(shí)記錄，針對(duì)檢查的問(wèn)題，及時(shí)采取有效的措施。 為有效的溝通信息，可以采用布告欄、簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議及其他媒體進(jìn)行溝通。 對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝論，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 金合肥業(yè)科技有限責(zé)任公司 過(guò)程控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 第一版 頁(yè)次 1/3 目的 確保在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客的需求和期望。 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)等的控制。 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程的控制； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。 負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程和必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制； 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制的具體實(shí)施。 供銷部 負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)工作。 4 程序 生產(chǎn)計(jì)劃與安排 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 生產(chǎn)部根據(jù)市場(chǎng)需求 ,結(jié)合庫(kù)存情況和生產(chǎn)能力 ,于每月底制定下月《月生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放有關(guān)部門(mén)作為采購(gòu)和生產(chǎn)的依據(jù)?！对律a(chǎn)計(jì)劃》為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改，修改后的《月生產(chǎn)計(jì)劃》應(yīng)經(jīng)經(jīng)理再次批準(zhǔn)。 車間主任根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》制定《周生產(chǎn)計(jì)劃》，安排生產(chǎn)，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物 料；并統(tǒng)計(jì)每天的生產(chǎn)情況，填寫(xiě)《生產(chǎn)日?qǐng)?bào) 表》報(bào)生產(chǎn)部。 過(guò)程確認(rèn) 生產(chǎn)流程圖 (見(jiàn) 06) 關(guān)鍵過(guò)程 以下幾種情況的工序稱為關(guān)鍵過(guò)程 。 。 ,質(zhì)量容易波動(dòng) ,對(duì)操作技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。 關(guān)鍵過(guò)程的識(shí)別和控制要求 ：配料、造粒 、檢驗(yàn)。 ，經(jīng)過(guò)試運(yùn)行并評(píng)定后方可正式實(shí)施。 、安全性和適用性進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)其維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)有嚴(yán)格的要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)的記錄。 ，考核合格后上崗。 。 產(chǎn)品防護(hù) 原料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)要保持通風(fēng)、干燥、分類存放。 加工車間從接收、內(nèi)部加工、搬運(yùn)、包裝入庫(kù)以及發(fā)運(yùn)的所有階段，應(yīng)防止損壞和錯(cuò)用。 產(chǎn)品的包裝材料、包裝設(shè)計(jì)要適合產(chǎn)品的特點(diǎn)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要符合法律法規(guī)的要求。 原料庫(kù)和成品庫(kù)要建立管理制度 ,按規(guī)定碼放 ,保證先進(jìn)先出。 庫(kù)房要建立物資臺(tái)帳 ,每月定期盤(pán)點(diǎn) ,保持帳、卡、物一致。 產(chǎn)品的交付 供銷部應(yīng)與運(yùn)輸公司或個(gè)人簽定運(yùn)輸合同，以保證運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量。 按照合同要求或客戶的要求，將產(chǎn)品運(yùn)送到客戶指定的地點(diǎn)。 售后服務(wù) 供銷部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客的意見(jiàn)或投訴，并保存相關(guān)的記錄； 供銷部要建立顧客檔案，詳細(xì)記錄顧客的名稱、地址、電話、聯(lián)系人、要貨批量。 對(duì)顧客的面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，供銷部要有人負(fù)責(zé)解答和記錄。 供銷部負(fù)責(zé)銷售的統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行分析；深入 市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客的需求。 5 相關(guān)文件 《采購(gòu)控制程序》 《 質(zhì)量文件管理制度 》 《原材料庫(kù)管理制度》 《成品庫(kù)管理制度》 6 記錄 《月生產(chǎn)計(jì)劃》 《周生產(chǎn)計(jì)劃》 《領(lǐng)料單》 《合格證》 《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》 《成品檢驗(yàn)記錄》 《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》 金合肥業(yè)科技 有限責(zé)任公司 計(jì)量器具控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 第一版 頁(yè)次 1/2 目的 對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行控制，確保計(jì)量和檢測(cè)工作的有效性。 范圍 適用于對(duì)計(jì)量器具 (包括衡器、生產(chǎn)監(jiān)控儀器設(shè)備、產(chǎn)品檢測(cè)的儀器設(shè)備 ,以稱計(jì)量器具 )的控制。 職責(zé) 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器具的檢定或校準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的計(jì)量器具的追蹤處理。 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的操作者進(jìn)行培訓(xùn)、考核。 4 程序 計(jì)量器具的采購(gòu)和驗(yàn)收 質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)需要，制定計(jì)量器具的采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)過(guò)經(jīng)理批準(zhǔn)后，有供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購(gòu)。 采購(gòu)的計(jì)量器具有質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。 計(jì)量器具的初次校準(zhǔn) 采購(gòu)的計(jì)量器具有質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗(yàn)收，在使用前送計(jì) 量檢定部門(mén)檢定，合格后才能投入使用。 合格的計(jì)量器具應(yīng)貼上惟一性標(biāo)識(shí)，并表明有效期。 質(zhì)量部要建立《計(jì)量器具臺(tái)帳》，記錄其名稱、編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、檢定或校準(zhǔn)周期、檢定或校準(zhǔn)日期、使用地點(diǎn)等。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)計(jì)量器具的發(fā)放。 計(jì)量器具的周期檢定和校準(zhǔn) 每年 12 月質(zhì)量部編制《計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃送計(jì)量部門(mén)執(zhí)行周期檢定或校準(zhǔn)。 檢定、校準(zhǔn)合格的計(jì)量器具粘貼合格標(biāo)簽，并表明有效期。 計(jì)量器具的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存 使用計(jì) 量器具，都應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程進(jìn)行操作。在 使用前要檢查計(jì)量器具是否正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 任何使用計(jì)量器具的單位和個(gè)人，在搬運(yùn)、維護(hù)、存儲(chǔ)過(guò)程中，要遵守使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程的要求，防止其損壞和失效。 嚴(yán)禁私自調(diào)整計(jì)量器具的準(zhǔn)確度。 當(dāng)使用者發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)當(dāng)停止工作，及時(shí)報(bào)告質(zhì)量部，質(zhì)量部要追查使用該計(jì)量器具的產(chǎn)品流向，評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。質(zhì)量部應(yīng)組織對(duì)故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)。采取相應(yīng)的糾正措施。 對(duì) 計(jì)量器具使用人員要求 使用計(jì)量器具的人員，在上崗前應(yīng)由質(zhì)量部對(duì)其培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)考核合格的，才可以上崗操作。 5 記錄 《計(jì)量器具臺(tái)帳》 《計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃》 金合肥業(yè)科技 有限責(zé)任公司