【正文】 絕緣桿應(yīng)放在木架 上，不準(zhǔn)靠墻或放在地上，絕緣靴和絕緣手套應(yīng)放在透氣的箱柜內(nèi)，不能放在過(guò)熱過(guò)冷陽(yáng)光暴曬和有酸、堿、油的地方，以防膠質(zhì)老化，也不應(yīng)和硬、刺、臟物混放在一起。雨雪潮濕的天氣在戶(hù)外操作時(shí)，還必須穿絕緣靴或站在絕緣臺(tái)上操作，更換溶器時(shí)，還應(yīng)帶上防護(hù)眼睛。以免鞋跟陷入，站臺(tái)應(yīng)用四點(diǎn)絕緣物體支持，高度不低于 10 厘米，絕緣墊和站臺(tái)的大小不小于 0． 80 ． 8 米。 。 ⑦線(xiàn)路檢修帶電作業(yè)必須兩人以上（在不能停電的情況下）。應(yīng)結(jié)合廠的安全大檢查每年檢查四次，即元旦、春節(jié)、五一、十一，查 出問(wèn)題及時(shí)解決。 電器設(shè)備的正常維護(hù)與檢修 ①配電室的電器設(shè)備要經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生。 ⑤各種設(shè)備的安全控制部分必須齊全，并確保有效。 產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中嚴(yán)禁拋、摔。 將包裝好的復(fù)混肥入庫(kù)。 將檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品按 40177。 金合肥業(yè)科技 有限責(zé)任公司 包裝 計(jì)量 工序 操作規(guī)程 章節(jié)號(hào) 版本 第一版 頁(yè)次 1/1 檢查磅稱(chēng)是否計(jì)量準(zhǔn)確 ，已校驗(yàn)過(guò)。 停車(chē)時(shí)，應(yīng)待物料全部排空后停車(chē)，事故停車(chē)應(yīng)人工卸料，避免負(fù)載啟動(dòng)。 結(jié)塊原料在入粉碎機(jī)前務(wù)必打碎，不得在傳送帶上敲打，不得將大塊原料輸入粉碎機(jī)。 5 相關(guān)文件 《 質(zhì)量文件管理制度 》 金合肥業(yè)科技 有限責(zé)任公司 配料 計(jì)量工藝 操作規(guī)程 章節(jié)號(hào) 版本 第一版 頁(yè)次 1/1 配料是制肥的基礎(chǔ)工作，配料員務(wù)必有嚴(yán)謹(jǐn)、一絲不茍的工作作風(fēng)。 對(duì) 混合 和 包裝計(jì)量 兩個(gè)關(guān)鍵工序進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)違反操作規(guī)程的行為提出整改措施，監(jiān)督整改實(shí)施過(guò)程。 工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容 a）企業(yè)應(yīng)有健全、統(tǒng)一、有效的工藝管理體系和完整、有效的工藝管理制度及各類(lèi)人員崗位責(zé)任制； b）工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰 ； C）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，并要做到均衡生產(chǎn)； d）凡投入生產(chǎn)的材料、輔料必須符合技術(shù)要求； e）設(shè)備必須確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，安全可靠； f）所有工藝裝備應(yīng)保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)堅(jiān)持周期檢定以保證量值的準(zhǔn)確； g）制訂專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)制度，做到工人初次上崗前必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，做到定人、定機(jī)、定工種。 工序質(zhì)量控制 （ 1）工序質(zhì)量控制點(diǎn)確定原則： a）對(duì)產(chǎn)品性能、安全等有重要影響的項(xiàng)目和部位； b）工藝上有特殊要求，或?qū)ο碌拦ば蛴休^大影響和部位； C）質(zhì)量信息反饋中發(fā)現(xiàn)不合格品較多的項(xiàng) 目。 b）身產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝管理中，工藝 、生產(chǎn)、質(zhì)量管理、檢驗(yàn)、計(jì)量、設(shè)備、工具和車(chē)間等各有關(guān)部門(mén)都應(yīng)有機(jī)的配合，以保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物流和信息的順利暢通。 b）在更改部位附近標(biāo)注本次修改所用的標(biāo)記。 工藝文件修改 修改原則 a）工藝文件需要修改時(shí)，由 質(zhì)量部 下達(dá)工藝文件更改通知單，憑更改通知單修改，并存檔。 2 適用范圍 本規(guī)定適用于生產(chǎn)過(guò)程工藝控制。 C）學(xué)習(xí)安全知識(shí)，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平，積極參加技術(shù)革新，提合理化建議，改善作業(yè)環(huán)境和勞動(dòng)條件。 f) 應(yīng)經(jīng)常向崗位操作工宣講安全知識(shí)、設(shè)備操作規(guī)程。 b）在設(shè)備維護(hù)、維修時(shí)，嚴(yán)格按章操作，做好安全防護(hù)措施，做好設(shè)備維護(hù)、維修記錄。遇有不能處理的隱患要 及時(shí)報(bào)，發(fā)現(xiàn)危及安全的緊急情況時(shí)要立即采取應(yīng)急措施或停止作業(yè)，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。 b）做好對(duì)新工人、換崗人員的崗位安全教育，指導(dǎo)和督促崗位工人嚴(yán)格履行安全操作規(guī)程。 f)發(fā)生事故時(shí)，要立即組織搶救、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)上報(bào)。 c）經(jīng)常向職工進(jìn)行勞動(dòng)教育紀(jì)律，規(guī)章制度和安全知識(shí)，操作技術(shù)教育，負(fù)責(zé)對(duì)新工人進(jìn)行車(chē)間的安全教育。 k）對(duì)重大質(zhì)量事故應(yīng)立即采取措施，組織調(diào)查、分析，在事故原因未 查明前有權(quán)停止生產(chǎn)。 g）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家及行業(yè)頒布的有關(guān)政策、法 規(guī)。 c）貫徹執(zhí)行上級(jí)及有關(guān)交通安全的法律法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)駕駛?cè)藛T的安全行車(chē)教育，協(xié)助交通部門(mén)做好車(chē)輛及駕駛?cè)藛T的年度檢審工作。 b）在編制設(shè)計(jì)、施工、工藝方面的技術(shù)文件，采用新工藝、新技術(shù)、改變工藝方法、設(shè)備、和操作規(guī)程時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的安全、衛(wèi)生規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，如達(dá)不到相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，必須采取技術(shù)組織措施加以解決，否則不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)階段。發(fā)現(xiàn)事故和重大險(xiǎn)情時(shí)，迅速通知領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)，并積極協(xié)助指揮事故搶救工作。 g）在發(fā)生火災(zāi)事故時(shí)，負(fù)責(zé)組織火災(zāi)的撲救工作，負(fù)責(zé)火災(zāi)事故、破壞事故的調(diào)查、處理和統(tǒng)計(jì)工作。 b）所有進(jìn)入廠區(qū)的車(chē)輛、人員必須接受安全檢查。 2 適用范圍 本規(guī)定適用于公司生產(chǎn)復(fù)混肥的各環(huán)節(jié)。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄在《設(shè)備管理卡》上。生產(chǎn)部每季度要收集設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)記錄?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保管。 2. 需要自制的設(shè)施由生產(chǎn)部提出，報(bào)經(jīng)理批 準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織加工制造。 9. 加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，定期檢查消防設(shè)施是否完好，嚴(yán)禁任何人在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)或倉(cāng)庫(kù)周?chē)?明火以及其他的不安全的作業(yè)。 5. 成品庫(kù)在入庫(kù)時(shí)，一定要索取檢驗(yàn)合格證明，合格的產(chǎn)品按照規(guī)格和生產(chǎn)日期，分別堆放。 金合肥業(yè)科技 有限責(zé)任公司 倉(cāng)庫(kù)管理制度 章節(jié)號(hào) 版本 第一版 頁(yè)次 1/1 1. 為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資出入管理，確保原材料和成品的保管安全，特制定本制度。接受部門(mén)要在登記表上簽名，原稿存檔。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)和審核質(zhì)量手冊(cè)和體系文件的管理 。每年評(píng)獎(jiǎng)一次 ，特別情況，可以單獨(dú)或單項(xiàng)給予獎(jiǎng)勵(lì)。 金合肥業(yè)科技 有限責(zé)任公司 質(zhì)量獎(jiǎng)懲及考核辦法 章節(jié)號(hào) 版本 第一版 頁(yè)次 1/1 1. 為加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高全體職工的質(zhì)量意識(shí)，增強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任，自覺(jué)參與質(zhì)量管理，特制定本制度。 當(dāng)抱怨處理結(jié)果達(dá)不到顧客滿(mǎn)意時(shí)，供銷(xiāo)部應(yīng)耐心說(shuō)服，改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，必要時(shí)主動(dòng)上門(mén)道歉，以誠(chéng)信滿(mǎn)足顧客的需求。 各部門(mén)做好質(zhì)量信息反饋，及時(shí)溝通，避免相互之間產(chǎn)生抱怨，使抱怨事態(tài)發(fā)展，影響各部門(mén)相互協(xié)作。 2 適用范圍 適用于處理內(nèi)部或顧客抱怨過(guò)程。 質(zhì)量部應(yīng)保留進(jìn)貨檢驗(yàn)或檢查驗(yàn)收的記錄。 采購(gòu)的實(shí)施 供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《 采購(gòu)計(jì)劃》，按照采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)。 對(duì)于第一次供應(yīng)重要物資的供方 ,必須經(jīng)過(guò)取樣檢驗(yàn)合格后 ,或者提供小批量試用合格后 ,方可供貨。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 5 記錄 《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》 《成品檢驗(yàn)記錄》 《不合格報(bào)告》 金合肥業(yè)科技 有限責(zé)任公司 采購(gòu)質(zhì)量控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 第一版 頁(yè)次 1/2 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。 產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時(shí)，由質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)、經(jīng)顧客同意，可以辦理讓步接收。 對(duì)于嚴(yán)重不合格的，化驗(yàn)員應(yīng)填寫(xiě)《不合格報(bào)告》，由質(zhì)量 部報(bào)經(jīng)理作出退貨決定，供銷(xiāo)部辦理退貨手續(xù)?？梢赃M(jìn)行技術(shù)處理的，由生產(chǎn)部在進(jìn)行必要的技術(shù)處理后在由質(zhì)量人員人員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行全檢并記錄，揀出的 不合格品交供應(yīng)科作退、換貨處理。 4 程序 不合格的分類(lèi) 嚴(yán)重不合格：經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)判定的批量不合格或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要技術(shù)指標(biāo)等的不合格。 2 范圍 適用于對(duì)原材料、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。待全部項(xiàng)目檢驗(yàn)合格后，才能出具檢驗(yàn)報(bào)告，發(fā)到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。 自檢和互檢 車(chē)間操作工負(fù)責(zé)本工序的自檢工作，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知車(chē)間主任解決。 4 程序 進(jìn)貨檢驗(yàn) 對(duì)購(gòu)進(jìn) 的生產(chǎn)物資 ,倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)送貨單 ,確認(rèn)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量后，提請(qǐng)質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 對(duì) 計(jì)量器具使用人員要求 使用計(jì)量器具的人員，在上崗前應(yīng)由質(zhì)量部對(duì)其培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)考核合格的，才可以上崗操作。 嚴(yán)禁私自調(diào)整計(jì)量器具的準(zhǔn)確度。 檢定、校準(zhǔn)合格的計(jì)量器具粘貼合格標(biāo)簽，并表明有效期。 合格的計(jì)量器具應(yīng)貼上惟一性標(biāo)識(shí)，并表明有效期。 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的操作者進(jìn)行培訓(xùn)、考核。 5 相關(guān)文件 《采購(gòu)控制程序》 《 質(zhì)量文件管理制度 》 《原材料庫(kù)管理制度》 《成品庫(kù)管理制度》 6 記錄 《月生產(chǎn)計(jì)劃》 《周生產(chǎn)計(jì)劃》 《領(lǐng)料單》 《合格證》 《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》 《成品檢驗(yàn)記錄》 《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》 金合肥業(yè)科技 有限責(zé)任公司 計(jì)量器具控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 第一版 頁(yè)次 1/2 目的 對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行控制，確保計(jì)量和檢測(cè)工作的有效性。 按照合同要求或客戶(hù)的要求，將產(chǎn)品運(yùn)送到客戶(hù)指定的地點(diǎn)。 產(chǎn)品的包裝材料、包裝設(shè)計(jì)要適合產(chǎn)品的特點(diǎn)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要符合法律法規(guī)的要求。 ，考核合格后上崗。 ,質(zhì)量容易波動(dòng) ,對(duì)操作技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。《月生產(chǎn)計(jì)劃》為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改，修改后的《月生產(chǎn)計(jì)劃》應(yīng)經(jīng)經(jīng)理再次批準(zhǔn)。 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制； 生產(chǎn)車(chē)間 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制的具體實(shí)施。 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)等的控制。 各部門(mén)要建立基層檢查制度和車(chē)間巡查制度，對(duì)檢查的情況應(yīng)如實(shí)記錄，針對(duì)檢查的問(wèn)題，及時(shí)采取有效的措施。 參與對(duì)質(zhì)量體系、環(huán)境體系檢查和考核工作，并負(fù)責(zé)將考核結(jié)論匯總上報(bào) 操作工崗位職責(zé) 員工上崗之前必須了解自身的工作任務(wù)、工作崗位和工作要求； 上崗人員必須持證上崗，到達(dá)崗位后對(duì)本崗現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，確保安全生產(chǎn)； 必須遵守紀(jì)律、認(rèn)真執(zhí)行工藝規(guī)程，服從管理，接受培訓(xùn)教育； 對(duì)設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格檢查，確認(rèn)完好后方可投入生產(chǎn)；使用后應(yīng)加強(qiáng)保養(yǎng)； 熟悉和掌握本崗位工藝文件； 員工生產(chǎn)前應(yīng)了解所需加工、使用物資是否符合要求； 按規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品；； 工作開(kāi)始時(shí)必須與前后道工序聯(lián)絡(luò)，接到通知后再進(jìn)行正常工作； 正在運(yùn)轉(zhuǎn)和帶電的機(jī)械設(shè)備，禁止進(jìn)行清潔、保養(yǎng)和維修工作； 員工在工作時(shí)必須集中精