【正文】 生產(chǎn)、工藝部門配合。 第 9章 采購和材料質(zhì)量控制 總則 本章對(duì)壓力容器材料控制的采購訂貨、驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)入庫、材料保管、材料代用、材料發(fā)放、材料使用 (標(biāo)記和標(biāo)記移植 )等環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)定，以確保壓力容 器產(chǎn)品用材的質(zhì)量和正確使用，并具有可追溯性。記錄要真實(shí)、客觀、完整、清晰、規(guī)范、便于檢查查閱；對(duì)質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)、收集、編目、保管 (防潮、防變質(zhì)、防丟失 )、保存期等的管理規(guī)定執(zhí) 行《文件資料控制程序》和《檔案管理制度》。 一類文件、二類中的程序文件、四類外來文件中的政府部門文件作廢收回由企業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé)，質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)作廢文件的收回，各分公司（廠） /項(xiàng)目部的文件管理人員負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 文件的歸檔、保管、借閱、銷毀制度按公司《檔案管理制度》 執(zhí)行。 文件破損不能繼續(xù)使用時(shí)，可向發(fā)文部門申請(qǐng)更換，且沿用原受控號(hào)。 文件管理人員應(yīng)將所保管的文件分類放置，使文件便于識(shí)別和檢索。 文件的管理 各文件主管部門通過參加協(xié)會(huì)（中國化工裝備協(xié)會(huì)等）、網(wǎng)絡(luò)、電話、會(huì)議等多種形式及時(shí)獲取信息，確保使用最新版本的受控文件。 文件的復(fù)制 文件需要復(fù)制，應(yīng)由文件 管理人員續(xù)編新的文件受控號(hào)后按規(guī)定下發(fā)，并同正式文件一樣進(jìn)行管理控制。 對(duì)外提供的文件，應(yīng)加注“某年某月某日前受控”的標(biāo)識(shí)，表明以后不再控制。 文件的 編號(hào)和標(biāo)識(shí) 文件的編號(hào) 見《文件編碼規(guī)則》。 文件經(jīng)多次 /大幅度修改，已影響使用時(shí)，應(yīng)換版重新印發(fā)。 文件批準(zhǔn)更改后，填寫《文件更改通知單》，附《修訂記錄表》，按原文件發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放，同時(shí)原文作廢。 文件的更改 當(dāng)公司質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)發(fā)生變化、體系要素和質(zhì)量活動(dòng)有增刪、與國家新 頒布的法規(guī)相抵觸時(shí)，應(yīng)由質(zhì)保工程師組織對(duì)《質(zhì)保手冊(cè)》適時(shí)進(jìn)行修訂。 外來文件中的政府部門文件由企管辦 填寫“公文處理專用紙”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)閱批后，按規(guī)定要求發(fā)放； 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量技術(shù)部建立文件受控清單、統(tǒng)一發(fā)放；顧客提供的設(shè)計(jì)文件由施工（生產(chǎn)）單位／項(xiàng)目部實(shí)施發(fā)放管理。產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)保 工程師組織編制、相關(guān)責(zé)任師審核，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 文件的編寫、審核與發(fā)放 質(zhì)保手冊(cè)是企業(yè)高層次指令性文件，由質(zhì)保工程師組織制定、統(tǒng)稿并審核，最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，全員遵照?qǐng)?zhí)行。 第三類：質(zhì)量記錄及表格（工藝表卡、報(bào)告記錄等）。 質(zhì)量管理活動(dòng)和控制要求 文件和資料管理規(guī)定 受控文件類型 第一類：質(zhì)保手冊(cè)。 適用范圍 適用于公司壓力容器質(zhì)量保證體系、與體系有關(guān)的職能部門、施工（生產(chǎn)）單位的文件控制。 公司制定各種體系文件表述管理體系，實(shí)行文件化管理。 附錄一 壓力容器質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖（方案一） 最高管理者 質(zhì)量保證工程師 質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)證 質(zhì)量管理部門 質(zhì)量管理 標(biāo)準(zhǔn)化 質(zhì)量體系的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、審核、標(biāo)準(zhǔn)化，質(zhì) 量教育培訓(xùn)，資格認(rèn)可，體系文件管理，質(zhì)量獎(jiǎng)懲，質(zhì)量信息分析，改進(jìn)。對(duì)一般性產(chǎn)品用作業(yè)指導(dǎo)書和工藝卡等 作為產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量記錄（報(bào)告） 公司壓力容器質(zhì)量記錄報(bào)告的表格采用標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，內(nèi)容滿足壓力容器制造的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。 質(zhì)量保證手冊(cè) 質(zhì)量保證手冊(cè)是公司壓力容器產(chǎn)品制造和球形儲(chǔ)罐現(xiàn)場(chǎng)組焊工程的綱領(lǐng)性文件，由公司最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，并委托質(zhì)量保證工程師全權(quán)組織本手冊(cè)的貫徹執(zhí)行，公司內(nèi)部與壓力容器質(zhì)量保證體系所有相關(guān)的部門及職工，必須遵照?qǐng)?zhí) 行。 質(zhì)量技術(shù)部（科） 質(zhì)量管理部門在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查； 公司質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)重 大不合格品、 交付后不合格品及 報(bào)廢產(chǎn)品的評(píng)審、處置的監(jiān)督檢查工作； 公司質(zhì)量技術(shù)部審定壓力容器交工（歸檔）資料，負(fù)責(zé)交工資料的歸檔管理。 全面協(xié)調(diào)生產(chǎn)工人、機(jī)械設(shè)備及材料等生產(chǎn)要素的要求。按照?qǐng)D紙和工藝要求制訂壓力試驗(yàn)工藝卡，作為操作 和檢驗(yàn)的依據(jù)； 3）負(fù)責(zé)檢查壓力試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)和安全防護(hù)措施，并報(bào)本單位技術(shù)負(fù)責(zé)人和安全部門審查 批準(zhǔn)； 4） 負(fù)責(zé)檢查壓力試驗(yàn)前的準(zhǔn)備工作（壓力表的量程、表盤直徑、精度等級(jí)和計(jì)量鑒定時(shí)間，試驗(yàn)用工裝，試驗(yàn)介質(zhì)、環(huán)境、溫度等）； 5）監(jiān)督檢查壓力容器壓力試驗(yàn)過程是否符合相應(yīng)的工藝、壓力試驗(yàn)規(guī)程； 6）審核簽發(fā)壓力試驗(yàn)報(bào)告； 7）負(fù)責(zé)與壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)人員和用戶委托的第三方檢驗(yàn)人員的聯(lián)絡(luò)工作； 8） 對(duì)壓力容器壓力試驗(yàn)操作人員檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。認(rèn)真貫徹國家有關(guān)壓力容器方面的法規(guī)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。定期向質(zhì)量保證工程師 匯報(bào)設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作情況； 2）組織制訂設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施； 3）積極推廣先進(jìn)設(shè)備的應(yīng)用，提高確保產(chǎn)品質(zhì)量的能力； 4）組織制訂企業(yè)設(shè)備更新改造計(jì)劃，組織和審核重大、關(guān)鍵設(shè)備的大修技術(shù)方案，并組織指導(dǎo)實(shí)施； 5）組織重大設(shè)備安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，提高確保產(chǎn)品質(zhì)量的能力； 6）對(duì)企業(yè)設(shè)備的完好和轉(zhuǎn)管負(fù)責(zé)，滿足壓力容器生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)檢測(cè)試驗(yàn)的需要，確保產(chǎn)品的制造生產(chǎn)和檢驗(yàn)手段的能力； 7）負(fù)責(zé)設(shè)備 報(bào)廢的鑒別、審核工作； 8）監(jiān)督檢查設(shè)備檔案建檔和保管； 9）負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)責(zé)任人員的培訓(xùn)工作。 驗(yàn)的需要，確保產(chǎn)品的制造生產(chǎn)和檢驗(yàn)手段的能力； 計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人（師）職責(zé) 1）在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)計(jì)量法律、法規(guī)及相關(guān)的要求，建立健全計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)，參加壓力容器質(zhì)量保證體系的相關(guān)活動(dòng)，定 期向總工程師和質(zhì)量保證工程師報(bào)告工 作； 2）結(jié)合本單位實(shí)際情況，負(fù)責(zé)制訂計(jì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量體系文件，并符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求； 3）負(fù)責(zé)計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)，切實(shí)貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊(cè)及各項(xiàng)程序文件的規(guī)定，并進(jìn)行監(jiān)督和檢查； 4）嚴(yán)格計(jì)量檢定（校準(zhǔn)）的管理，按檢測(cè)規(guī)范開展檢測(cè)活動(dòng)，確保量值溯源和對(duì)不合格計(jì)量器具的控制； 5）定期組織對(duì)計(jì)量工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評(píng)審工作； 6）堅(jiān)持依法開展計(jì)量管理，建立必要的計(jì)量規(guī)章制度，明確計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)各級(jí)人員職責(zé)； 7）負(fù)責(zé)制定計(jì)量人員培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。 b 提供熱處理過程的全部工藝表卡，并記錄曲線，寫出熱處理報(bào)告 ,交熱處理責(zé)任師審核。 熱處理質(zhì)控責(zé)任人（師）職責(zé) 1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作； 2）參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊(cè)》熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運(yùn)行； 3）審核熱處理方案與工藝，并指導(dǎo)實(shí)施； 4）審核熱處理設(shè)備訂貨技術(shù)條件； 5）審核熱處理記錄及報(bào)告，確認(rèn)熱處理效果，審核熱處理竣工資料； 6）負(fù)責(zé)熱處理分包方的評(píng)價(jià)和熱處理分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制； 7） 對(duì)本系統(tǒng)質(zhì)量控制責(zé)任人員進(jìn)行教育培訓(xùn)； 8）定期組織熱處理工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評(píng)審工作。在《不合格統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳》登記編號(hào)。 d 收集、匯總有關(guān)質(zhì)量記錄表卡，交質(zhì)最終檢驗(yàn)質(zhì)控工程師審核。 b 根據(jù)控制點(diǎn)、停止點(diǎn)要求，到現(xiàn)場(chǎng)親自檢查，并記錄表卡。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、檢測(cè)儀器儀表、量具樣板的完好和定期計(jì)量鑒定； 6）負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料和出廠文件； 7）負(fù)責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵工序的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查； 8）負(fù)責(zé)協(xié)助職教部門對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量、檢驗(yàn)技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)； 9）定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作。不合格材料不準(zhǔn)投料，上道工序不合格不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序，不合格 的零部件不準(zhǔn)裝配，不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。 最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人（師）職責(zé) 1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持檢 驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項(xiàng)工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、條例、規(guī)程以及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 2）組織檢驗(yàn)技術(shù)人員審查圖樣和技術(shù)文件，編制產(chǎn)品檢驗(yàn)工藝（規(guī)程），對(duì)特殊專用檢具進(jìn)行設(shè)計(jì)； 3）對(duì)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品從原材料入廠驗(yàn)收、倉貯保管發(fā)放、工序檢驗(yàn)、外購（外協(xié)）檢驗(yàn)到成品最終檢驗(yàn)，工藝監(jiān)督檢驗(yàn)，技術(shù)指導(dǎo)進(jìn)行控制； 4）對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量體系規(guī)定的程序組織處理。 d 按要求做好檢測(cè)記錄 ,并配合進(jìn)行返工部位的定位工作。 b 編寫無損檢測(cè)工藝卡及操作規(guī)程。 無損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人（師）職責(zé) 1）對(duì)壓力容器制造無損檢測(cè)工作負(fù)責(zé)； 2）貫徹執(zhí)行壓力容器無損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，參加編制、修訂并貫徹《壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)》無損檢測(cè)系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度； 3）監(jiān)督檢查無損檢測(cè)系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作； 4）組織編寫、修訂并審核無損檢測(cè)通用工藝 規(guī)程和工藝卡； 5）保證法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和無損檢測(cè)工藝在使用中的正確實(shí)施，有權(quán)拒絕受理不按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的任何檢測(cè)活動(dòng)； 6）組織解決無損檢測(cè)重大技術(shù)問題； 7）檢查儀器設(shè)備的使用情況，提出儀器設(shè)備維修計(jì)劃并組織實(shí)施； 8）制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護(hù)措施； 9）負(fù)責(zé)無損檢測(cè)人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高無損檢測(cè)人員的業(yè)務(wù)能力； 10）審核無損檢測(cè)報(bào)告及原始記錄與委托是否相符，抽查無損檢測(cè)過程和結(jié)果是否符合質(zhì)量要求，對(duì)評(píng)級(jí)和報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)； 11）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查射線底片檔案的管理工作； 12）檢查無損檢測(cè)前的技術(shù)準(zhǔn)備， 焊縫外觀處理情況，對(duì)未達(dá)到表面質(zhì)量要求的焊縫有權(quán)制止無損檢測(cè)； 13）負(fù)責(zé)對(duì)無損檢測(cè)分包方的評(píng)價(jià)和分包項(xiàng)目質(zhì)量控制。 d 及時(shí)跟蹤焊材使用情況并作記錄。 b 監(jiān)督檢查焊縫質(zhì)量、檢查焊工鋼印號(hào)，并作好狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作。 d 負(fù)責(zé)產(chǎn)品焊接試板的制做加工和檢驗(yàn)過程中的管理工作，督促檢查并收集、整理產(chǎn) 品焊接試板在制做和檢驗(yàn)過程中的各項(xiàng)記錄、報(bào)告，對(duì)試板的有效性和資料的完整性負(fù)責(zé)。 b 編制下發(fā)焊接工藝卡、一次性返工工藝卡（必要時(shí)）和焊材烘焙通知單，并提供全部焊接見證。指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)焊接，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問題； 5）負(fù)責(zé)審批一、二次焊縫返修工藝，負(fù)責(zé)審核焊縫超次返修工藝； 6）負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)的責(zé)任人員進(jìn)行培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對(duì)焊工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和考試工作； 7）負(fù)責(zé)焊接材料的管理； 8）負(fù)責(zé)焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作； 9）銜接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個(gè)壓 力容器制造質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理工作； 10）負(fù)責(zé)焊接材料代用批準(zhǔn)及其他材料代用的會(huì)簽工作。 d 對(duì)壓力容器用材料的資料收集并存檔。 b 對(duì)壓力容器材料標(biāo)記移值確認(rèn)并負(fù)責(zé)。 材料質(zhì)控責(zé)任人（師）職責(zé) 1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作； 2）參加編制、修訂、并負(fù)責(zé)貫徹《質(zhì)量保證手冊(cè)》材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件； 3）審核材料訂貨技術(shù)條件及材料代用，主持合格供方的資格評(píng)審工作； 4）審簽材料質(zhì)量證明書、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告、材料入庫檢驗(yàn)報(bào)告及產(chǎn)品主要受壓元件使 用材料一覽表； 5）監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作； 6）配合人事部門對(duì)本系統(tǒng)質(zhì)量控制責(zé)任人員進(jìn)行培 訓(xùn)； 7）對(duì)本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動(dòng)出現(xiàn)不符合時(shí)，負(fù)責(zé)組織分析并制定整改措施。 b 認(rèn)真督促施工隊(duì)伍做好自檢記錄，負(fù)責(zé)收集、匯總、工藝施工資料，對(duì)其完整性和正確性負(fù)責(zé)。 各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人（師）職責(zé) 工藝質(zhì)控責(zé)任人（師）職責(zé) 1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和 運(yùn)行，改進(jìn)和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)； 2）參與制（修）訂質(zhì)量體系文件工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量控制文件的編制； 3）負(fù)責(zé)審核工藝規(guī)程及工藝守則； 4）審核主要受壓零、部件的相關(guān)工藝文件； 5）負(fù)責(zé)組織工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和對(duì)工藝質(zhì)量的監(jiān)督； 6）主持工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查； 7）組織工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查，參與管理評(píng)審。 總工程師 執(zhí)行公司《質(zhì)量手冊(cè)》所規(guī)定的職責(zé)； 支持質(zhì)保工 程師和各專業(yè)質(zhì)控師、責(zé)任師開展工作； 焊接工藝評(píng)定報(bào)告（ PQR）、焊接工藝指導(dǎo)書（ WPS）、焊縫超次返修申請(qǐng)等審批。 責(zé)任和權(quán)限 董事長 批準(zhǔn)頒發(fā)《壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)》。 組織機(jī)構(gòu) 行政組織機(jī)構(gòu)是企業(yè)各主管領(lǐng)導(dǎo)與各 職能部門、分公司（廠）、項(xiàng)目部（車間）之間相互關(guān)系的組織形式，見附錄 1。 管理承諾 動(dòng)員全體員工貫徹落實(shí)質(zhì)量管理體系的方針、目標(biāo)，按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》（國家質(zhì)檢總局 第 22 號(hào)令）、《鍋爐壓力容器制造許可條件》、《鍋爐壓力容器制造