【正文】 的品種分別存放，嚴禁混雜。 6. 如遇工藝流程改變和技術改造等導致操作規(guī)程等一系列文件需要更改時，應闡明更改的理由以及更改的內容，經經理批準后按原文件發(fā)放的范圍進行發(fā)放，同時收回作廢文件統一銷毀。 4. 文件一經發(fā)放，各職能部門對收到的文件需認真學習，以達到內部溝通、統一行動的目的，任何部門和個人必須認真執(zhí)行，不得擅自修改。 3. 經批準后的文件由經理確定發(fā)放范圍，由生產部統一發(fā)放，發(fā)放文件要登記。生產部負責技術文件的管理和控制 。 2. 經理負責批準發(fā)布質量手冊 。 6. 各個部門可以結合部門或崗位特點，將本制度細化，制定出獎罰的具體 條款，經過經理辦公會議討論通過后執(zhí)行。 5. 工廠從利潤中提取 5%作為質量獎勵基金。 2. 有下列情況之一的給予精神和物資獎勵： 在建立和實施質量管理體系作出突出貢獻的； 在質量管理方面提出合理化建議 ，并被我廠采納，又收到良好效的； 防止重大質量事故，挽回較大經濟損失的； 滿腔熱情地為顧客服務，受到顧客的贊揚的； 3. 有下列情況之一者給予行政處理和經濟處罰： 不按照《采購控制程序》辦事，采購的物資嚴重不符合技術標準，給工廠造成較大的經濟損失的； 不按照操作規(guī)程作業(yè)，造成重大質量事故或安全事故，使工廠蒙受經濟損失的； 不按照《檢驗控制程序》檢驗，造成漏檢或未檢，致使產品不合格 ，給工廠造成經濟損失的； 與顧客發(fā)生爭斗，情節(jié)嚴重，影響我廠聲譽的； 4. 獎勵分 為精神獎和物資獎： 精神獎設：突出貢獻獎、先進生產（工作）者、廠級勞模等。 5 相關文件 正措施控制程序》 《預防措施控制程序》 6 記錄 處理抱怨記錄 **縣 ****肥料有限責任公司 衛(wèi)生管理制度 章節(jié)號 版本 第一版 頁次 1/1 ，主要道路應鋪設適于車輛通行的堅硬路面，路面平坦無積水； 、戴工作帽，保持工作衣帽清潔，頭發(fā)不得外露； 3. 不得將與生產無關的個人物品和飾物帶進車間； 4. 嚴禁在車間內吃食物、吸煙和隨地吐痰； 5. 工廠和車間應配備專職或兼職的衛(wèi)生管理人員，按照規(guī)定的職責 和權限負責衛(wèi)生管理工作； 6. 每天工作結束后必須清掃生產環(huán)境的衛(wèi)生； 7. 應對新參加工作及臨時參加工作的人員進行衛(wèi)生安全教育，有關人員每年要進行一次健康檢查。 財務抱怨處理 財務部負責與顧客聯絡，及時辦理財務票據核準及財務承兌。 服務抱 怨處理 供銷部負責及時與顧客取得聯絡，找出解決抱怨處理的最佳方案， **縣 ****肥料有限責任公司 抱怨 章節(jié)號 版本 第一版 頁次 2/2 完善服務質量，處處為顧客著想，以取得顧客的諒解。 顧客抱怨處理 質量抱怨處理 質量部負責及時與顧客取得聯系，然后分析產生抱怨原因，制定排除抱怨處理實施計劃，及時主動地向顧客反饋抱怨處理實施情況。 4 工作程序 內 部抱怨處理 質量部負責調查和收集抱怨信息，找出產生抱怨的原因，根據具體問題，提出解決方案，會同相關部門協調處理，消除抱怨。 3 職責 質量部、供銷部負責與顧客化解抱怨過程的實施，滿足顧客的需求。 5 記錄 《供方評定記 錄表》 《合格供方名錄》 《采購計劃》 《采購合同》 **縣 ****肥料有限責任公司 抱怨 章節(jié)號 版本 第一版 頁次 1/2 l 目的 為確保內部或顧客抱怨提出后，得到有效、及時的化解和創(chuàng)造良好的溝通、協作的工作氛圍，特指定本程序。 進貨檢驗或驗證不合格的原材料不得進廠使用。驗證可以采取檢驗的方式，也可以采取檢查合格證明材料的方式。第一次向合格供方批量采購時，應簽定《采購合同》，明確品名、規(guī)格、數量、質量要求、驗收條件、供貨期限和違約責任等 。 供應部根據生產計劃和庫存情況 ,編制《采購計劃》，經過經理批準 后實施采購。 對于小批量試用或進貨驗證不合格的則取消其供貨資格 ,對于樣品檢驗、小批量試用均合格的，經過經理批準，可以列入在《合格供方名 錄》。 4 、程序 對供方的評價 供應部根據采購物資技術標準和生產的需要 ,通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評價記錄表》，編制《合格供方名錄》，經經理批準后，在其中選擇供應商。 質量部 負責采購物資的進貨驗證。 負責制定采購計劃 ,執(zhí)行采購作業(yè)。 適用范圍 適用于生產所需的原材料、外包加工以及供方提供的服務。 交付或使用后發(fā)現的不合格品 對于已交付或使用后發(fā)現的不合格品，應按照重大質量問題對待，除按照 條款處理外 ,質量部應采取相應當糾正或預 防措施；供銷部及時與顧客協商處理辦法，以滿足顧客的正當要求。 報廢產品由生產部放置于廢品區(qū)，由廠部統一處理。重檢不合格的，質量部經理在檢 驗記錄上作出處理決定。 生產過程中發(fā)現的不合格品物料，經質量部重檢后，按照上述規(guī)定執(zhí)行。對于重要的物資，不允許作讓步接收。 如果一般的不合格品對質量沒有較大的影響時，可以作讓步接收。 對于一般的不合格品，檢驗員應將《進貨驗證記錄》報質量部經理處理。 一般不合格：個別或少量不影響產品質量的不合格。 不合格品的發(fā)生部門 ,負責對不合格品采取糾正措施。 3 職責 質量部負責對不合格品的識別，并跟蹤驗證其處理結果。 5 記錄 《進貨驗證記錄》 《成品檢驗記錄》 《合格證》 **縣 ****肥料有限責任公司 不合格品控制程序 章節(jié)號 版本 第一 版 頁次 1/2 1 目的 對不合格品進行識別和控制 ,防止不合格品的非預期使用或交付。 產品檢驗不合格的，按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。 檢驗員按照《檢驗標準》進行檢驗，填寫《檢驗原始記錄》。 工序中產生的不合格產 品，執(zhí)行《不合格品的控制程序》。 檢驗或驗證不合格的，按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。 檢驗員依據相關標準對進貨實施檢驗或驗證，并填寫《進貨檢驗記錄》。 3 職責 質量部負責對生產用原材料、和成品進行檢驗或驗證。 5 記錄 《計量器具臺帳》 《計量器具校準計劃》 **縣 ****肥料有限責任公司 質量檢驗控制程序 章節(jié)號 版本 第一版 頁次 1/1 1 目的 對原材料、成品進行檢驗或驗證，以確保產品符合標準的要求。采取相應的糾正措施。 當使用者發(fā)現計量器具偏離校準狀態(tài)時，應當停止工作，及時報告質量部，質量部要追查使用該計量器具的產品流向，評價以往檢測結果的有效性，確定重新檢測的范圍并重新檢測。 任何使用計量器具的單位和個人，在搬運、維護、存儲過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞和失效。 計量器具的使用、搬運、維護和儲存 使用計量器具，都應嚴格按照使用說明書或操作規(guī) 程進行操作。 計量器具的周期檢定和校準 每年 12 月質量部編制《計量器具校準計劃》，根據計劃送計量部門執(zhí)行周期檢定或校準。 質量部要建立《計量器具臺帳》，記錄其名稱、編號、規(guī)格型號、精度等級、生產廠家、檢定或校準周期、檢定或校準日期、使用地點等。 計量器具的初次校準 采購的計量器具有質量部負責驗收，在使用前送計量檢定部門檢定，合格后才能投入使用。 4 程序 計量器具的采購和驗收 質量部負責根據需要，制定計量器具的采購計劃，經過經理批準后，有供應科負責采購。 負責對偏離校準狀態(tài)的計量器具的追蹤處理。 范圍 適用于對計量器具 (包括衡器、生產監(jiān) 控儀器設備、產品檢測的儀器設備 ,以稱計量器具 )的控制。 供銷部負責銷售的統計，并進行分析；深入市場進行調查研究，及時掌握市場動態(tài)和顧客的需求。 **縣 ****肥料有限責任公司 過程控制程序 章節(jié)號 版本 第一版 頁次 3/3 售后服務 供銷部負責與顧客的聯絡，妥善處理顧客的意見或投訴，并保存相關的記錄； 供銷部要建立顧客檔案，詳細記錄顧客的名稱、地址、電話、聯系人、要貨批量。 產品的交付 供銷部應與運輸公司或個人簽定運輸合同，以保證運輸過程中的產 品質量。 原料庫和成品庫要建立管理制度 ,按規(guī)定碼放 ,保證先進先出。 加工車間從接收、內部加工、搬運、包裝入庫以及發(fā)運的所有階段，應防止損壞和錯用。 。 、安全性和適用性進行確認；對其維護保養(yǎng)應有嚴格的要求，并保存維護保養(yǎng)的記錄。 關鍵過程的識別和控制要求 ：配料、混合、檢驗。 。 車間主任根據《月生產計劃》制定《周生產計劃》，安排生產，填寫《領料單》向倉庫領取物料；并統計每天的生產情況，填寫《生產日報 表》報生產部。 生產部根據市場需求 ,結合庫存情況和生產能力 ,于每月底制定下月《月生產計劃》，經經理批準 后，發(fā)放有關部門作為采購和生產的依據。 供銷部 負責原材料的采購產品的交付和售后服務工作。 負責產品的防護。 職責 生產部 負責指導車間進行生產和過程的控制； 負責生 產設施的維護保養(yǎng)。 **縣 ****肥料有限責任公司 過程控制程序 章節(jié)號 版本 第一版 頁次 1/3 目的 確保在受控條件下進行生產，保證產品質量，滿足顧客的需求和期望。 為有 效的溝通信息，可以采用布告欄、簡報、各種會議及其他媒體進行溝通。 4 內部溝通 經理應確保在不同層次和職能之間 , 就質量管理體系的過程包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的 有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任、實現全員參與質量管理的效果； 溝通的方式 每周由經理或其授權人主持召開工廠例會，討論生產、質量、顧客反饋意見、市場信息等方面的情況，及時采取相應的措施，以確保質量管理體系的正常運行； 各部門每周由部門負責人主持召開質量例會，討論部門質量目標的實現情況及存在的問題，以及應采取的糾正或預防措施，有重大問題要向經理報告。 發(fā)生特殊情況時，應關閉電氣開關，采取應急措施，確?，F場安 全，及時上報主管領導，如實反映事情經過，分析事故原因，積極配合有關人員解決，不得擅自離開工作現場。 負責質量問題的分析、處理和環(huán)境控制數據的統計分析和上報。 負責及時向主管領導反饋生產過程中存在的產品質量問題，做好原始質量記錄。 熟悉標準要求，并能接檢驗指導書正確操作。 供銷部經理 在經理的領導下，負責工廠所需的原