某企業(yè)工程簽證管理辦法及實施細則(編輯修改稿)
2024-11-24 21:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 料。 《工程量簽證表》及支持材料（已審批的原件）。 《工程簽證聯(lián)系單》及支持材料（已審批的原件）。 相關(guān)支持材料：提供經(jīng)監(jiān)理單位及 集團公司 確認的與《工程簽證聯(lián)系單》即簽證事項是否成立有關(guān)資料 有：設(shè)計變更、施工圖紙、有關(guān)會議紀要、集團公司 （含 項目管理部 ）文件、監(jiān)理工程簽證聯(lián)系單、監(jiān)理指令等。與《工程量簽證表》即簽證工程量有關(guān)的資料有：經(jīng)監(jiān)理單位及 項目管理部 確認的反映原始地形地貌測量記錄，批準的施工方案，現(xiàn)場照片，試驗資料、地質(zhì)勘察資料及施工記錄等。發(fā)生以下工程簽證內(nèi)容時，其簽證支持材料還需滿足以下規(guī)定： 土石方工程 所有涉及土石方工程簽證須提供經(jīng)監(jiān)理單位、 項目管理部 (含 地方 政府 測量 管理部門 )確認的簽證事件發(fā)生前及結(jié)束時方格網(wǎng)圖或縱橫斷面圖（路基土方）或基坑斷面圖（基坑土方）；圖上 應(yīng)標注土質(zhì)成份和實際的土石分界線。 發(fā)生不可抗力事件 須提供國家或地方主管部門發(fā)布的資料，并且有相關(guān)資料證明該災(zāi)害影響到工程的順利實施，或者影響工程質(zhì)量需要返工或部分廢棄。 設(shè)計變更 （ 1）因設(shè)計變更造成的廢棄工程，應(yīng)提供經(jīng)監(jiān)理單位、 項目管理部 對已按圖施工又需拆除或遷改的工程量簽證表，同時應(yīng)附拆除或遷改的照片，照片內(nèi)容應(yīng)能夠反映時間、拆改部位、參加現(xiàn)場確認的三方人員。 （ 2）提供設(shè)計變更前及變更后的施工圖紙或設(shè)計變更單 (對局部復(fù)印圖紙無簽章或簽章不全時，須經(jīng)監(jiān)理單位、 項目管理部 確認后蓋章 )，并在變更前的施工圖上標明拆除或遷改的部位。 （ 3）對廢棄工程中有使用價值的材料設(shè)備，監(jiān)理單位及 項目管理部 應(yīng)提出具體處理意見。 發(fā)包人 指令的臨時工程（作）量 （ 1）當(dāng)發(fā)生實物工程（作）量時，有 發(fā)包人 下發(fā)圖紙的需附圖紙；無圖的由承包單位繪圖，經(jīng)監(jiān)理單位、 項目管理部 及業(yè)主 對圖紙進行確認。依據(jù)圖紙計算工程（作）量，無法按圖計算的，由承包單位、監(jiān)理單位、 項目管理部現(xiàn)場測量確定 并報 發(fā)包人 同意 。 （ 2）當(dāng)發(fā)生計日工、機械臺班時 ,必須經(jīng)監(jiān)理單位、 項目管理部 一日一簽 ,同時應(yīng)提供計日工人 員身份證復(fù)印件和機械設(shè)備照片。 其他承包單位的影響 應(yīng)提供其他承包單位影響的部位、照片及實施情況的說明，按索賠簽證處理的應(yīng)列明原因，并填報“索賠簽證工程量及費用確認表”，索賠簽證辦理程序及要求同工程簽證。 停工 （ 1）省市人民政府、上級主管部門、 當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門、集團公司 （含項目管理部 ）下發(fā)的停工指令。 （ 2）提供發(fā)生停工與承包單位自身無關(guān)的證明材料。 （ 3）提供停工期間施工現(xiàn)場留守人員的身份證復(fù)印件，停滯的大型機械設(shè)備照片（吊車、塔吊、挖掘機等）；同時提供經(jīng)監(jiān)理單位、 項目管 理部 一日一簽的資料。 工程簽證資料其他規(guī)定： 因工程簽證而發(fā)生的合同外換算 /新增項目綜合單價及乙供材料 /設(shè)備定價時，須按合同外換算 /新增項目綜合單價及乙供材料 /設(shè)備定價程序辦理，其資料要求按相應(yīng)規(guī)定。 工程簽證資料在提供紙制材料的同時必要時須提供電子文檔。 經(jīng)審批的《工程簽證費用審批表》連同在本辦法中 ～ 條所述支持材料共一式八份。監(jiān)理單位、 項目管理部 、 工程管理部、資金 財務(wù)部 、監(jiān)察審計 部 各存一份，承包單位存 三 份。 監(jiān)理單位、 項目管理部 、工程管理部、資金財務(wù)部 須各自建立工程簽證臺帳（格式見附表 5）。 6 附表及附圖 附表 1 工程簽證聯(lián)系單 附表 2 工程量簽證表 附表 3 工程簽證費用審批表 附表 4 索賠簽證工程量及費用確認表 附表 5 工程簽證臺帳 附圖 1 工程簽證聯(lián)系單審批流程圖 附圖 2 工程量簽證表審批流程圖 附圖 3 工程簽證費用審批表審批流程圖 附圖 1 工程簽證聯(lián)系單審批流程圖 工 程 簽 證 聯(lián) 系 單 審 批 流 程集 團 公 司 領(lǐng) 導(dǎo)F監(jiān) 理 單 位B項 目 管 理 部C集 團 公 司相 關(guān) 部 門D項 目 領(lǐng) 導(dǎo) 小 組組 長E承 包 單 位A承 包 單 位 報送 工 程 簽 證聯(lián) 系 單監(jiān) 理 單 位 審核 （ 2 天 內(nèi) 審核 完 畢 ）項 目 管 理 部審 核 （ 2 天 內(nèi)審 核 完 畢工 程 管 理 部審 核 （ 2 天 內(nèi)審 核 完 畢監(jiān) 察 審 計 部審 核 （ 2 天 內(nèi)審 核 完 畢資 金 財 務(wù) 部審 核 （ 2 天 內(nèi)審 核 完 畢審 批 審 批注：①費用估算在 5 萬元（不含 5 萬元）以下的，審批流程為： ABC； ② 費用估 算在 5 萬元以上， 50 萬元以下（不含 50 萬元）以下的，審批流程為： ABCDE； ③ 費用估算在 50 萬元以上的，審批流程為： ABCDEF。 附圖 2 工程量簽證表審批流程圖 工 程 量 簽 證 表 審 批 流 程 圖監(jiān) 理 單 位B項 目 管 理 部C工 程 管 理 部D項 目 領(lǐng) 導(dǎo) 小 組 組 長E承 包 單 位A承 包 單 位 報送 工 程 量 簽證 表 （ 工 作聯(lián) 系 單 工 作內(nèi) 容 完 成 3 日內(nèi) 填 報 ）監(jiān) 理 單 位 審核 （ 2 日 內(nèi) 審核 完 畢 ）項 目 管 理 部審 核 （ 2 日 內(nèi)審 核 完 畢 ）工 程 管 理 部審 核 （ 2 日 內(nèi)審 核 完 畢 ）審 批 附圖 3 工程簽證費用審批表審批流程圖 工 程 簽 證 費 用 審 批 表 審 批 流 程 圖集 團 公 司 領(lǐng) 導(dǎo)F監(jiān) 理 單 位B項 目 管 理 部C集 團 公 司相 關(guān) 部 門D項 目 領(lǐng) 導(dǎo) 小 組
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