某企業(yè)工程簽證管理辦法及實(shí)施細(xì)則-文庫(kù)吧資料
2024-10-27 21:32本頁(yè)面
【正文】 核 完 畢 ）項(xiàng) 目 管 理 部審 核 （ 2 天 內(nèi)審 核 完 畢工 程 管 理 部審 核 （ 2 天 內(nèi)審 核 完 畢監(jiān) 察 審 計(jì) 部審 核 （ 2 天 內(nèi)審 核 完 畢資 金 財(cái) 務(wù) 部審 核 （ 2 天 內(nèi)審 核 完 畢審 批 審 批注：①費(fèi)用估算在 5 萬(wàn)元（不含 5 萬(wàn)元）以下的，審批流程為： ABC； ② 費(fèi)用估 算在 5 萬(wàn)元以上， 50 萬(wàn)元以下（不含 50 萬(wàn)元）以下的，審批流程為： ABCDE； ③ 費(fèi)用估算在 50 萬(wàn)元以上的，審批流程為： ABCDEF。監(jiān)理單位、 項(xiàng)目管理部 、 工程管理部、資金 財(cái)務(wù)部 、監(jiān)察審計(jì) 部 各存一份，承包單位存 三 份。 工程簽證資料在提供紙制材料的同時(shí)必要時(shí)須提供電子文檔。 （ 3）提供停工期間施工現(xiàn)場(chǎng)留守人員的身份證復(fù)印件，停滯的大型機(jī)械設(shè)備照片（吊車(chē)、塔吊、挖掘機(jī)等）；同時(shí)提供經(jīng)監(jiān)理單位、 項(xiàng)目管 理部 一日一簽的資料。 停工 （ 1）省市人民政府、上級(jí)主管部門(mén)、 當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門(mén)、集團(tuán)公司 （含項(xiàng)目管理部 ）下發(fā)的停工指令。 （ 2）當(dāng)發(fā)生計(jì)日工、機(jī)械臺(tái)班時(shí) ,必須經(jīng)監(jiān)理單位、 項(xiàng)目管理部 一日一簽 ,同時(shí)應(yīng)提供計(jì)日工人 員身份證復(fù)印件和機(jī)械設(shè)備照片。 發(fā)包人 指令的臨時(shí)工程（作）量 （ 1）當(dāng)發(fā)生實(shí)物工程（作）量時(shí)，有 發(fā)包人 下發(fā)圖紙的需附圖紙；無(wú)圖的由承包單位繪圖，經(jīng)監(jiān)理單位、 項(xiàng)目管理部 及業(yè)主 對(duì)圖紙進(jìn)行確認(rèn)。 （ 2）提供設(shè)計(jì)變更前及變更后的施工圖紙或設(shè)計(jì)變更單 (對(duì)局部復(fù)印圖紙無(wú)簽章或簽章不全時(shí)，須經(jīng)監(jiān)理單位、 項(xiàng)目管理部 確認(rèn)后蓋章 )，并在變更前的施工圖上標(biāo)明拆除或遷改的部位。 發(fā)生不可抗力事件 須提供國(guó)家或地方主管部門(mén)發(fā)布的資料，并且有相關(guān)資料證明該災(zāi)害影響到工程的順利實(shí)施，或者影響工程質(zhì)量需要返工或部分廢棄。與《工程量簽證表》即簽證工程量有關(guān)的資料有：經(jīng)監(jiān)理單位及 項(xiàng)目管理部 確認(rèn)的反映原始地形地貌測(cè)量記錄，批準(zhǔn)的施工方案，現(xiàn)場(chǎng)照片，試驗(yàn)資料、地質(zhì)勘察資料及施工記錄等。 《工程簽證聯(lián)系單》及支持材料（已審批的原件）。 工程簽證費(fèi)用計(jì)算說(shuō)明及計(jì)算過(guò)程、合同外換算 /新增項(xiàng)目綜合單價(jià)分析表、乙供材料 /設(shè)備定價(jià)資料等支持工程簽證費(fèi)用計(jì)算的資料。 承包單位在報(bào)送《工程簽證費(fèi)用審批表》時(shí) ,其資料應(yīng)列明清單目錄并按如下順序 裝訂成冊(cè)，所提供資料均需按順序編制頁(yè)碼，一式八份，否則監(jiān)理單位和發(fā)包人將不予審批，由此影響計(jì)量支付及結(jié)算的責(zé)任由承包人承擔(dān)。 三類(lèi)簽證即工程簽證費(fèi)用在 5 萬(wàn)元以內(nèi)（不含 5 萬(wàn)元）：由 項(xiàng)目管理部 工程 管理組審核和 項(xiàng)目經(jīng)理 審批后轉(zhuǎn) 項(xiàng)目管理部 發(fā)往監(jiān)理、承包單位。 《工程簽證費(fèi)用審批表》審批權(quán)限規(guī)定如下： 一類(lèi)簽證即工程簽證費(fèi)用在 50 萬(wàn)元以上：由 項(xiàng)目管理部 審核后報(bào)工程管理部、資金財(cái)務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部審核后上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審核，經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn) 項(xiàng)目管理部 發(fā)往監(jiān)理、承包單位。 項(xiàng)目管理部 應(yīng)在 3 天內(nèi)審核完畢 ，加具部門(mén)意見(jiàn)后轉(zhuǎn)工程管理部。 承包單位須在收到經(jīng) 項(xiàng)目管理部 審批的《工程量簽證表》后 3 天內(nèi)，提交《工程簽證費(fèi)用審批表》及相應(yīng)支持材料一式八份報(bào)監(jiān)理單位審批，否則監(jiān)理單位有權(quán)拒絕審批。 《工 程簽證費(fèi)用審批表》申請(qǐng)與審批流程（詳見(jiàn)附圖 3） 《工程簽證費(fèi)用審批表》是對(duì)經(jīng) 項(xiàng)目管理部 審核確認(rèn)的簽證工程量進(jìn)行計(jì)價(jià)，明確簽證費(fèi)用的憑證。 必要時(shí) 工程管理部 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行檢查，涉及到重大且具有回收使用價(jià)值的材料設(shè)備 項(xiàng)目管理部 須參與并提出處理意見(jiàn)。對(duì)簽證工程量中有回收使用價(jià)值的材料設(shè)備應(yīng)提出具體的處理意見(jiàn)。 監(jiān)理單位應(yīng)在 2 天內(nèi)對(duì)《工程量簽證表》審核完畢后報(bào) 項(xiàng)目管理部審批?！豆こ塘亢炞C表》應(yīng)附詳細(xì)的工程量計(jì)算書(shū)（必要時(shí)附計(jì)算簡(jiǎn)圖）和經(jīng)批復(fù)的《工程簽證聯(lián)系單》及其它支持材料。 《工程簽證聯(lián)系單》審批結(jié)束后， 項(xiàng)目管理部 、 工程管理部 、監(jiān)理單位各存一份，其余八份返回施工單位。 簽證費(fèi)用估算在 50 萬(wàn)元以上的 為一類(lèi)簽證 ，由 領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng) 審核后報(bào) 集團(tuán) 公司 領(lǐng)導(dǎo) 審批。 承包單位須在《工程簽證聯(lián)系單》經(jīng) 項(xiàng)目管理部 及集團(tuán)公司 審批同意后方可實(shí)施，但對(duì)于影響工程進(jìn)度或施工安全的緊急事件在征得監(jiān)理單位和項(xiàng)目管理部 及 領(lǐng)導(dǎo)小組 口頭同意后即可實(shí)施，《工程簽證聯(lián)系單》審批權(quán)限規(guī)定如下： 簽證費(fèi)用估算在 5 萬(wàn)元（不含 5 萬(wàn)元）以下的 為三類(lèi)簽證 ，由 項(xiàng)目管理部 工程組 在 1 日內(nèi)審核完畢后報(bào) 項(xiàng)目經(jīng)理 審批。 承包單位須在實(shí)施工程簽證內(nèi)容前 3 天內(nèi)，將簽證意向以《工程簽證聯(lián)系單》的形式一式十一份報(bào)監(jiān)理單位，經(jīng)總監(jiān)理工程師審核后報(bào) 項(xiàng)目管理部 審批。 《工程簽證聯(lián)系單》是對(duì)可 能發(fā)生的簽證事件及其原因進(jìn)行確認(rèn)的憑證，承包單位在提出《工程簽證聯(lián)系單》申請(qǐng)時(shí)應(yīng)附簽證事件由來(lái)的證明材料，如：設(shè)計(jì)變更、施工圖紙、 集團(tuán)公司 （ 含 項(xiàng)目管理部 ） 文件、會(huì)議紀(jì)要、監(jiān)理聯(lián)系單、監(jiān)理指令等相關(guān)支持材料。 4 工程簽證申請(qǐng)與審批流程 工程簽證聯(lián)系單 → 工程量簽證表 → 工程簽證費(fèi)用審批表。綜合單價(jià)或材料 /設(shè)備定價(jià)審批完成后，再由 項(xiàng)目管理部 核定該類(lèi)工程簽證費(fèi)用。對(duì) 三 類(lèi)工程簽證事項(xiàng)的工程量及各類(lèi)單價(jià)計(jì)算的合規(guī)性及合理性進(jìn)行 內(nèi)部 最終審核，確定工程簽證費(fèi)用，并對(duì)工程簽證費(fèi)用的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 工 程簽證每階段（指工程簽證聯(lián)系單、工程量簽證表、工程簽證費(fèi)用審批表）審批工作結(jié)束，由 項(xiàng)目管理部 負(fù)責(zé)按本辦法規(guī)定將應(yīng)由相關(guān)職能部門(mén) 、承包人及監(jiān)理單位留底的資料及時(shí)送其存底。 項(xiàng)目管理部 每月末組織與承包單位、監(jiān)理單位對(duì)工程簽證臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，并將校對(duì)情況（如簽證原因、各部門(mén)審批工程簽證的及時(shí)性，工程簽證費(fèi)用增減情況，工程簽證增減費(fèi)用占合同價(jià)的百分比情況等）書(shū)面通報(bào) 集團(tuán)公司工程管理部 ，以便嚴(yán)格控制工程簽證，嚴(yán)格控制工程投資。 對(duì)簽證事項(xiàng)的合法性，真實(shí)性，簽證資料的完整性及有效性，工程量準(zhǔn)確性，簽證費(fèi)用 進(jìn)行全面審核；并對(duì)簽證事項(xiàng)的真實(shí)性、工程量準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 資金 財(cái)務(wù)部是 集團(tuán)公司 內(nèi)部工程簽證的最終審核部門(mén)；負(fù)責(zé)對(duì)簽證事項(xiàng)的工程量及各類(lèi)單價(jià)計(jì)算進(jìn)行最終審核，確定工程簽證費(fèi)用。
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