某企業(yè)工程簽證管理辦法及實施細(xì)則(參考版)
2024-10-23 21:32本頁面
【正文】 本表一式十三份，索賠方承包單位四份（其中兩份作竣工結(jié)算資料用）、被索賠方承包單位四份（其中兩份作竣工結(jié)算資料用）、索賠方和被索賠方監(jiān)理單位各一份、項目管理部一份，工程管理部兩份。 本表由索賠方承包單位填寫，各方須按照確認(rèn)流程進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)時間不得超過規(guī)定的時限，被索賠方承包單位必須在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)并返回給索賠方承包單位，否則以索賠方的監(jiān)理單位、項目管理部及工程管理部確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)。 監(jiān)理單位、 項目管理部 在簽署意見欄不能只簽個名或只寫“情況屬實”，必須簽署具體意見，如“同意簽證費用為 **元”等。 《工程簽證費用審批表》編號須與《工程量簽證表》編號及《工程簽證聯(lián)系單》編號均一致。 附表 3 工程簽證 費用審批表 工程名稱： 簽證編號： 合同名稱 合同編號 施工單位 （蓋章） 工程簽證費用： 簽證費用類別（指二、三類） : 工程簽證費用支持材料目錄（支持材料附后） : 經(jīng)辦人： 項目經(jīng)理： 日期： 201 年 月 日 監(jiān)理單位 （蓋章） 監(jiān)理單位意見 經(jīng)辦人： 總監(jiān)理工程師： 日期： 201 年 月 日 項目 管理部 （蓋章） 項目管理部意見 經(jīng)辦人： 項目經(jīng)理： 日期： 201 年 月 日 工 程 管 理 部 工程管理部意見 部長： 日期： 201 年 月 日 監(jiān)察審計部 監(jiān)察審計部意見 部長： 日期： 201 年 月 日 資金財務(wù)部 資金財務(wù)部意見 部長： 日期： 201 年 月 日 項目領(lǐng)導(dǎo) 小組組長審批意見 集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo) 審批意見 注： 《工程簽證費用審批表》支持材料包括：完整《工程簽證聯(lián)系單》審批材料（原件）、完整《工程量簽證表》審批材料（原件）、工程簽證費用計算說明及計算過程、合同外換算 /新增項目綜合單價分析及乙供材料 /設(shè)備 定價資料（此兩項發(fā)生時才提供）等。 監(jiān)理單位和 項目管理部 在簽署意見欄不能只簽個名或只寫 “情況屬實 ”，必 須簽署具體意見，如 “同意簽證工程量是 **”等。 本表由施工單位呈報一式十一份，審批完成后 項目管理部 、 工程管理部 、監(jiān)理單位各存一份，其余八份返回施工單位。 監(jiān)理單位和 項目 管理組在簽署意見欄不能只簽個名或只寫“情況屬實”，必須簽署具體意見，如“同意 **內(nèi)容 辦理簽證”等。 《工程簽證聯(lián)系單》由承包單位呈報一式十一份， 項目 管理 部 、 工程管理部 、監(jiān)理單位各存一份，其余八份返回施工單位。 附表 1 工程簽證聯(lián)系單 工程名稱： 簽證編號： 合同名稱 合同編號 施工單位 （蓋章） 簽證內(nèi)容： 簽證原因 : 費用估算額 : 《工程簽證聯(lián)系單》支持材料目錄 (支持材料附后 ): 經(jīng)辦人： 項目經(jīng)理： 日期： 201 年 月 日 監(jiān)理單位 （蓋章） 監(jiān)理單位意見 經(jīng)辦人： 總監(jiān)理工程師： 日期： 201 年 月 日 項目 管理部 （蓋章） 項目管理部意見 經(jīng)辦人： 項目經(jīng)理： 日期： 201 年 月 日 工 程 管 理 部 工程管理部意見 部長： 日期： 201 年 月 日 監(jiān)察審計部 監(jiān)察審計部意見 部長： 日期： 201 年 月 日 資金財務(wù)部 資金財務(wù)部意見 部長： 日期： 201 年 月 日 項目領(lǐng)導(dǎo) 小組組長審批意見 集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo) 審批意見 注： 《工程簽證聯(lián)系單》支持材料包括：簽證內(nèi)容支持材料、簽證原因支持材料、簽證費用估算說明及計算過程等。 6 附表及附圖 附表 1 工程簽證聯(lián)系單 附表 2 工程量簽證表 附表 3 工程簽證費用審批表 附表 4 索賠簽證工程量及費用確認(rèn)表 附表 5 工程簽證臺帳 附圖 1 工程簽證聯(lián)系單審批流程圖 附圖 2 工程量簽證表審批流程圖 附圖 3 工程簽證費用審批表審批流程圖 附圖 1 工程簽證聯(lián)系單審批流程圖 工 程 簽 證 聯(lián) 系 單 審 批 流 程集 團(tuán) 公 司 領(lǐng) 導(dǎo)F監(jiān) 理 單 位B項 目 管 理 部C集 團(tuán) 公 司相 關(guān) 部 門D項 目 領(lǐng) 導(dǎo) 小 組組 長E承 包 單 位A承 包 單 位 報送 工 程 簽 證聯(lián) 系 單監(jiān) 理 單 位 審核 （ 2 天 內(nèi) 審
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