某企業(yè)工程簽證管理辦法及實施細(xì)則-wenkub.com
2024-10-15 21:32 本頁面
【正文】 確認(rèn)流程每個步驟審批時間為 2天。 三類工程簽證即工程簽證費(fèi)用在 5萬元（不含 5萬元）以下：由項目經(jīng)理審批并加蓋項目管理部公章后發(fā)往監(jiān)理、承包單位；二類工程簽證即工程簽證費(fèi)用在 5萬元以上， 50萬元（不含 50萬元）以下的：由項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批后發(fā)往監(jiān)理、承包單位；工程簽證費(fèi)用估算在 50萬元以上的，由項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長 審核后報集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)往監(jiān)理、承包單位。 項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長 審批。 附表 2 工程 量簽證表 工程名稱： 簽證編號： 合同名稱 合同編號 施工單位 （蓋章） 簽證工程量： 簽證工程量支持材料目錄（支持材料附后）： 經(jīng)辦人： 項目經(jīng)理： 日期： 201 年 月 日 監(jiān)理單位 （蓋章） 監(jiān)理單位意見 經(jīng)辦人： 總監(jiān)理工程師： 日期： 201 年 月 日 項目 管理部 （蓋章） 項目管理部意見 經(jīng)辦人： 項目經(jīng)理： 日期： 201 年 月 日 工程 管理部 工程管理部意見 經(jīng)辦人： 工程管理部部長： 日期： 201 年 月 日 項目領(lǐng)導(dǎo) 小組組長審批意見 日期： 201 年 月 日 注： 《工程量簽證表》支持材料包括：完整《工程簽證聯(lián)系單》審批材料、工程量計算說明及工程量計算過程式、設(shè)計變更 、圖紙、測量資料等。 工程簽證費(fèi)用估算在 5萬元（不含 5萬元）以下的，由 項目經(jīng)理 審批并加蓋 項 目管理部 公章；工程簽證費(fèi)用估算在 5萬元以上，50萬元（不含 50萬元）以下的，由 項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長 審批；工程簽證費(fèi)用估算在 50萬元以上的，由 項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長 審核后報 集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批 。 監(jiān)理單位、 項目管理部 、工程管理部、資金財務(wù)部 須各自建立工程簽證臺帳（格式見附表 5）。 工程簽證資料其他規(guī)定： 因工程簽證而發(fā)生的合同外換算 /新增項目綜合單價及乙供材料 /設(shè)備定價時，須按合同外換算 /新增項目綜合單價及乙供材料 /設(shè)備定價程序辦理，其資料要求按相應(yīng)規(guī)定。 其他承包單位的影響 應(yīng)提供其他承包單位影響的部位、照片及實施情況的說明，按索賠簽證處理的應(yīng)列明原因，并填報“索賠簽證工程量及費(fèi)用確認(rèn)表”，索賠簽證辦理程序及要求同工程簽證。 （ 3）對廢棄工程中有使用價值的材料設(shè)備，監(jiān)理單位及 項目管理部 應(yīng)提出具體處理意見。發(fā)生以下工程簽證內(nèi)容時，其簽證支持材料還需滿足以下規(guī)定： 土石方工程 所有涉及土石方工程簽證須提供經(jīng)監(jiān)理單位、 項目管理部 (含 地方 政府 測量 管理部門 )確認(rèn)的簽證事件發(fā)生前及結(jié)束時方格網(wǎng)圖或縱橫斷面圖（路基土方）或基坑斷面圖（基坑土方）；圖上 應(yīng)標(biāo)注土質(zhì)成份和實際的土石分界線。 《工程量簽證表》及支持材料（已審批的原件）。 5 工程簽證資料規(guī)定 工程簽證事項在符合合同及招標(biāo)文件相關(guān)規(guī)定，經(jīng) 集團(tuán)公司 確認(rèn)成立時 ,承包單位須按本辦法的規(guī)定提供簽證資料 , 所提供的資料須能相互解釋、不存在分歧。 工程管理部、資金財務(wù)部、監(jiān)察審計部在 5 天內(nèi)審核完畢 ，各審核部門均需加具部門意見 。承包單位申報《工程簽證費(fèi)用審批表》時應(yīng)附詳細(xì)的簽證費(fèi)用計算書，所采用單價的計算依據(jù)和經(jīng)審核的《工程量簽證表》、經(jīng)批復(fù)的《工程簽證聯(lián)系單》及相應(yīng)的支持材料。 項目管理部 在收到監(jiān)理單位報送的《工程量簽證表》 2 天內(nèi)審核完畢 ， 三類簽證須經(jīng) 項目管理部 審批完成， 二類（含二類）以上簽證須 經(jīng) 工程管理 部 審核確認(rèn) 和 領(lǐng)導(dǎo)小組組長 審批完成后的簽證工程量才能作為工程簽證費(fèi)用審批表的依據(jù)。 承包單位須在《工程簽證聯(lián)系單》工作內(nèi)容完成后 3 天內(nèi)，提交《工程量簽證表》及支持材料一式十一份報監(jiān)理單位審核，否則監(jiān)理單位有權(quán)拒絕審批。 如果簽證事件持續(xù)進(jìn)行，承包單位須按監(jiān)理單位要求的時間間隔（以七天為間隔），向監(jiān)理單位提交有關(guān)此項簽證事件詳細(xì)進(jìn)展的《工程簽證聯(lián)系單》。 監(jiān)理單位在收到承包單位的《工程簽證聯(lián)系單》后 2 日內(nèi)審核完畢，現(xiàn)場監(jiān)理人員應(yīng) 立即到現(xiàn)場核實情況，確認(rèn)簽證事件原因的真實性，并將現(xiàn)場情況記錄備忘。 《工程簽證聯(lián)系單》申請與審批流程（詳見附圖 1）。當(dāng) 三 類工程簽證涉及換算項目 /新增項目綜合單價審批或乙供材料 /設(shè)備定價審批時，其綜合單價審批或材料 /設(shè)備定價審批按《 xx 省 xx 集團(tuán)有限公司 建設(shè)工程施工合同計量支付管理辦法及實施細(xì)則》的相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。 項目管理部 收到監(jiān)理單位送來的工程簽證資料后，負(fù)責(zé)將工程簽證資料先后送達(dá)各環(huán)節(jié)審批時的相應(yīng)部門。 項目管理部 職責(zé) 項目管理部 是工程簽證的組織實施責(zé)任部門，負(fù)責(zé)工程建設(shè)中發(fā)生簽證的組織實施。對簽證事項 及 簽證費(fèi)用進(jìn)行審核。 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)核實簽證的所有支持材料、工程量及費(fèi)用，審核人員必須按合同、招標(biāo)文件和有關(guān)文件 規(guī)定執(zhí)行。 施工過程中因其他承包單位（被索 賠方）施工不當(dāng)造成本單位（索賠方）的損失時，由索賠方按索賠簽證規(guī)定的程序提出索賠，具體按《索賠簽證工程量及費(fèi)用確認(rèn)表》執(zhí)行。 其它不得辦理工程簽證的內(nèi)容。 其它需要辦理工程簽證的內(nèi)容。對設(shè)計變更中屬于新增且又能在竣工圖中反映的項目，則不屬于簽證范圍。 工程簽證必須要“一事一簽、隨發(fā)生隨簽”，承包單位須在本辦法規(guī)定時間內(nèi)報送工程簽證，逾期報送的， 發(fā)包人 有權(quán)不予受理。工程簽證費(fèi)用的最終審定以政府結(jié)算審核終審部門審定為準(zhǔn)。 本辦法適用于 集團(tuán)公司投資建設(shè)的所有 工程項目。 參
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