【文章內(nèi)容簡介】 狀態(tài)，編制及審批人，發(fā)布和實(shí)施日期。具體模式見（質(zhì)量手冊） A版封面。所有正規(guī)的文件（標(biāo)準(zhǔn)）原則上統(tǒng)一使用 A4紙張，正規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的文件表格均應(yīng)按類存入軟盤中，并應(yīng)備份，軟盤 應(yīng)由相應(yīng)人負(fù)責(zé)保管。 文件使用部門應(yīng)保管好所使用的文件，保持文件清晰，易于識別，存放在便于工作和不易丟失的地方。對受控文件，當(dāng)文件所有人不慎丟失，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定處罰后才按本程序 條款補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)時(shí)在原文件發(fā)放號后加注 “補(bǔ)發(fā) ”字樣，原文件發(fā)放號注銷，如原文件重新出現(xiàn)，應(yīng)立即交回原文件發(fā)放部門。文件管理部門應(yīng)編制《受控文件清單》，將 公司 所擁有的重要的文件列在其上，并經(jīng)部門主管審核。 文件更改、換版與處置 ，相關(guān)部門應(yīng)對使用的文件的適宜性進(jìn)行評審，如果有更改需要，應(yīng)經(jīng)原審 批者或其代表審批。 更改的方式及實(shí)施 所有文件的更改均應(yīng)由相應(yīng)的原審批者或其代表審批后，更改才有效。 a)更改：由相關(guān)部門申請并經(jīng)批準(zhǔn)后，辦理《更改（補(bǔ)充）通知單》發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。（《更改（補(bǔ)充）通知單》適合改動(dòng)量較大，實(shí)施涉及的部門和因素多的情況），接到《更改（補(bǔ)充）通知單》的部門應(yīng)將文件中已被更改的部分用筆劃掉并使其得到識別 。 b)如果須對文件進(jìn)行換版，則應(yīng)注明更改的版次及實(shí)施日期等標(biāo)識，以利 于文件使用者的正確識別。 文件更改后 ,涉及文件回收 ,換發(fā)工作由相應(yīng)部門按職責(zé)分 工分別實(shí)施 ,并在《文件發(fā)放(回收 )登記表》上記錄 ,確保作廢、失效文件從原文件發(fā)放和使用場所及時(shí)撤回，非受控文件則不受此限。 文件作廢或失效處理 作廢文件 ,相應(yīng)部門應(yīng)填寫《文件資料處理銷毀登記表》報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后銷毀；失效文件 (雖不再指導(dǎo)生產(chǎn)和體系運(yùn)行 ,但仍有參考價(jià)值 ),在文件封面上加蓋 “留作參考 ”（文件繼續(xù)保存）。 外來文件管理 確保 公司 所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件 （主要指法規(guī)、國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、上級主管部門下達(dá)的管理文件、相關(guān)方的管理文件等） 得到識別，并控制其分發(fā) ，各部門 在 接到 以上 外來文件時(shí)應(yīng)在《受控文件清單》的備注欄內(nèi)注明 “外來 ”字樣。須發(fā)給其它部門使用時(shí)（應(yīng)經(jīng)部門主管審批），文件接收者應(yīng)在《文件發(fā)放（回收）登記表》上簽字。 文件的歸檔借閱管理 辦公室 負(fù)責(zé)，借閱要履行借閱手續(xù)。 ，按《記錄控制程序》執(zhí)行。 5 引用文件 文件名稱 文件編號 記錄控制程序 SX/QP424012020 6 記 錄 記錄名稱 記錄編號 收集崗位 保存部門 保存期 文件發(fā)放（回收）登記表 SX/QP42301－ 01 資料管理員 各部門 3年 受控文件清單 SX/QP42301－ 02 資料管理員 各部門 3年 更改（補(bǔ)充）通知單 SX/QP42301－ 03 資料管理員 各部門 3年 文件資料處理銷毀登記表 SX/QP42301－ 04 資料管理員 各部門 3年 文件資料借閱登記表 SX/QP42301－ 05 資料管理員 各部門 3年 記錄控制程序 1 目的 對記錄進(jìn)行控制，保證記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、有效性和可追溯性。 2 范圍 適用于用來證明產(chǎn)品 、服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和其它方面的所有記錄的控制。 3 職責(zé) 負(fù)責(zé)歸口管理本程序。負(fù)責(zé)從總體上對 公司 記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限 、保留 和處置的統(tǒng)一協(xié)調(diào)控制。 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、收集分類、標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索，并在年底交 辦公室 統(tǒng)一歸檔管理。 4 工作程序 記錄表格編制 各部門根據(jù)工作需要自行編制記錄表格，但不能脫離質(zhì)量程序文件的規(guī)定 ,并將編制后的表格樣本交 辦公室 一份。 根據(jù)其重要性和必要性來確定表格項(xiàng)目及深度的設(shè)計(jì) ，以滿足相應(yīng)規(guī)定的證實(shí)要求。 記錄表格的設(shè)計(jì)必須能夠準(zhǔn)確反映工作過程及產(chǎn)品質(zhì)量及活動(dòng)的情況。 ,便于檢索 ,其再現(xiàn)形式可以是文字或采用軟盤、光盤等電子媒體形式。 記錄的編號標(biāo)識 SX/QP423012020《文件控制程序》的規(guī)定統(tǒng)一編號，辦公室 填寫《表格清單》，并保存所有記錄表格有效樣本一份。 各部門在報(bào)審批編寫的文件時(shí)，應(yīng)將該文件所要求的表格一同報(bào)審批。 記錄的填寫 、清 晰、完整、正確，填寫人必須署名和填寫日期，必要時(shí)應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。 ，不能涂改，只能劃改，記錄者應(yīng)在更改處簽字； ，不得由他人代簽； ； ；記錄填寫份數(shù)根據(jù)實(shí)際需要確定 。 保存的記錄要做到字跡清晰，能正確辨認(rèn)，保存環(huán)境適宜，防火、防潮、防蟲蛀、鼠害，保管方法便于檢索。 各部門定期對記錄收集整理編目 ，編目要有封面，封面內(nèi)容要反映出產(chǎn) 品名稱、管理事項(xiàng)的名稱、編制部門、時(shí)間、保存日期等。 每年底各部門將本部門產(chǎn)生的記錄進(jìn)行分類、整理、編目并交 辦公室 歸檔。歸檔記錄的保存、防護(hù)、檢索辦法按 。 歸檔的記錄如有借閱情況 ,則按規(guī)定辦理借閱手續(xù) ,填寫《文件借閱登記表》 ,經(jīng)部門主管同意后 ,方可借閱。 歸檔的記錄在保存期滿后由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)， 辦公室 銷毀，并作好銷毀記錄。 5 引用文件 文件名稱 文件編號 文件控制程序 SX/QP423012020 6 記錄 記錄名稱 記錄編號 收集崗位 保存部門 保存期 表格清單 SX/QP42401－ 01 各部門 辦公室 3年 管理職責(zé) 規(guī)定 公司 總經(jīng)理 應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 適用于 公司 總經(jīng)理 為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 管理承諾 通過以下活動(dòng)對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 向 公司 傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 a) 總經(jīng)理 應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解顧客 滿意是最基本的要求； b) 總經(jīng)理 應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與 公司 每一個(gè)成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)； c) 總經(jīng)理 應(yīng)采取措施：如培訓(xùn)、內(nèi)部報(bào)刊或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律的要求對 公司 的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量相關(guān)的活動(dòng)。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn) 公司 的質(zhì)量方針。 總經(jīng)理 確保依靠 公司 質(zhì)量方針，開展和制定質(zhì)量目標(biāo)。 總經(jīng)理 按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 總經(jīng)理 應(yīng)確保 公司 質(zhì)量體系運(yùn)作能獲得 必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司 成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和希望 通過對市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)。 這些要求包括產(chǎn)品、 過程要求和質(zhì)量 體系要求等有顧客明確的要求和顧客雖沒有明確，但規(guī)定或已知和預(yù)期 要求，以及與產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)要求，本 公司 的各項(xiàng)規(guī)定等。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 通過生產(chǎn) 實(shí)現(xiàn)過程 控制和對生產(chǎn)、服務(wù)的測量，分析和 改進(jìn)，確保顧客的要求得到滿足。 a) 最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量 體系 有效性進(jìn)行溝通 。總經(jīng)理要積極鼓勵(lì)公司內(nèi)員工進(jìn)行信息反饋和溝通，并將其作為全員參與手段。 b) 總經(jīng)理必須確保在不同的部門和崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通。總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，如利用公告欄、工作簡?bào)、各種會(huì)議和報(bào)表，開展合理化建議等促進(jìn)公司內(nèi)部溝通的順暢和有效。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章下列文件： 質(zhì)量方針 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 ， 職責(zé)和權(quán)限 ， ， ， 管理評審控制程序 質(zhì)量方針 ，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為 公司 的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定 公司 的 質(zhì)量方針 為： “精品意識、精細(xì)作業(yè)；顧客滿意、持續(xù)改進(jìn) ”。 本 公司 以先進(jìn)的技術(shù)不斷提高企業(yè)管理水平，以最優(yōu)的產(chǎn)品質(zhì)量和最高的效率來實(shí)現(xiàn)對顧客滿意的目標(biāo)。 2. 本方針對本 公司 總體經(jīng)營方針相適應(yīng) ，協(xié)調(diào)，它是本 公司 經(jīng)營方針的主要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 3. 本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架， 公司 與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制訂相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 4. 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決