【文章內(nèi)容簡介】 狀態(tài)，編制及審批人，發(fā)布和實施日期。具體模式見（質(zhì)量手冊） A版封面。所有正規(guī)的文件（標準）原則上統(tǒng)一使用 A4紙張，正規(guī)標準的文件表格均應按類存入軟盤中，并應備份，軟盤 應由相應人負責保管。 文件使用部門應保管好所使用的文件，保持文件清晰，易于識別，存放在便于工作和不易丟失的地方。對受控文件，當文件所有人不慎丟失，應按有關(guān)規(guī)定處罰后才按本程序 條款補發(fā)，補發(fā)時在原文件發(fā)放號后加注 “補發(fā) ”字樣，原文件發(fā)放號注銷，如原文件重新出現(xiàn)，應立即交回原文件發(fā)放部門。文件管理部門應編制《受控文件清單》，將 公司 所擁有的重要的文件列在其上，并經(jīng)部門主管審核。 文件更改、換版與處置 ，相關(guān)部門應對使用的文件的適宜性進行評審，如果有更改需要，應經(jīng)原審 批者或其代表審批。 更改的方式及實施 所有文件的更改均應由相應的原審批者或其代表審批后，更改才有效。 a)更改：由相關(guān)部門申請并經(jīng)批準后，辦理《更改（補充）通知單》發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。（《更改（補充）通知單》適合改動量較大，實施涉及的部門和因素多的情況），接到《更改（補充）通知單》的部門應將文件中已被更改的部分用筆劃掉并使其得到識別 。 b)如果須對文件進行換版，則應注明更改的版次及實施日期等標識，以利 于文件使用者的正確識別。 文件更改后 ,涉及文件回收 ,換發(fā)工作由相應部門按職責分 工分別實施 ,并在《文件發(fā)放(回收 )登記表》上記錄 ,確保作廢、失效文件從原文件發(fā)放和使用場所及時撤回，非受控文件則不受此限。 文件作廢或失效處理 作廢文件 ,相應部門應填寫《文件資料處理銷毀登記表》報 總經(jīng)理 批準后銷毀；失效文件 (雖不再指導生產(chǎn)和體系運行 ,但仍有參考價值 ),在文件封面上加蓋 “留作參考 ”（文件繼續(xù)保存）。 外來文件管理 確保 公司 所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件 （主要指法規(guī)、國家行業(yè)標準規(guī)范、上級主管部門下達的管理文件、相關(guān)方的管理文件等） 得到識別，并控制其分發(fā) ，各部門 在 接到 以上 外來文件時應在《受控文件清單》的備注欄內(nèi)注明 “外來 ”字樣。須發(fā)給其它部門使用時（應經(jīng)部門主管審批），文件接收者應在《文件發(fā)放（回收）登記表》上簽字。 文件的歸檔借閱管理 辦公室 負責，借閱要履行借閱手續(xù)。 ，按《記錄控制程序》執(zhí)行。 5 引用文件 文件名稱 文件編號 記錄控制程序 SX/QP424012020 6 記 錄 記錄名稱 記錄編號 收集崗位 保存部門 保存期 文件發(fā)放（回收）登記表 SX/QP42301－ 01 資料管理員 各部門 3年 受控文件清單 SX/QP42301－ 02 資料管理員 各部門 3年 更改（補充）通知單 SX/QP42301－ 03 資料管理員 各部門 3年 文件資料處理銷毀登記表 SX/QP42301－ 04 資料管理員 各部門 3年 文件資料借閱登記表 SX/QP42301－ 05 資料管理員 各部門 3年 記錄控制程序 1 目的 對記錄進行控制，保證記錄的真實性、準確性、完整性、有效性和可追溯性。 2 范圍 適用于用來證明產(chǎn)品 、服務質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行和其它方面的所有記錄的控制。 3 職責 負責歸口管理本程序。負責從總體上對 公司 記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限 、保留 和處置的統(tǒng)一協(xié)調(diào)控制。 各部門負責本部門記錄的填寫、收集分類、標識、貯存、保護、檢索，并在年底交 辦公室 統(tǒng)一歸檔管理。 4 工作程序 記錄表格編制 各部門根據(jù)工作需要自行編制記錄表格，但不能脫離質(zhì)量程序文件的規(guī)定 ,并將編制后的表格樣本交 辦公室 一份。 根據(jù)其重要性和必要性來確定表格項目及深度的設計 ，以滿足相應規(guī)定的證實要求。 記錄表格的設計必須能夠準確反映工作過程及產(chǎn)品質(zhì)量及活動的情況。 ,便于檢索 ,其再現(xiàn)形式可以是文字或采用軟盤、光盤等電子媒體形式。 記錄的編號標識 SX/QP423012020《文件控制程序》的規(guī)定統(tǒng)一編號，辦公室 填寫《表格清單》，并保存所有記錄表格有效樣本一份。 各部門在報審批編寫的文件時，應將該文件所要求的表格一同報審批。 記錄的填寫 、清 晰、完整、正確，填寫人必須署名和填寫日期，必要時應由主管領導審核。 ，不能涂改，只能劃改，記錄者應在更改處簽字； ，不得由他人代簽； ； ；記錄填寫份數(shù)根據(jù)實際需要確定 。 保存的記錄要做到字跡清晰，能正確辨認，保存環(huán)境適宜，防火、防潮、防蟲蛀、鼠害，保管方法便于檢索。 各部門定期對記錄收集整理編目 ，編目要有封面，封面內(nèi)容要反映出產(chǎn) 品名稱、管理事項的名稱、編制部門、時間、保存日期等。 每年底各部門將本部門產(chǎn)生的記錄進行分類、整理、編目并交 辦公室 歸檔。歸檔記錄的保存、防護、檢索辦法按 。 歸檔的記錄如有借閱情況 ,則按規(guī)定辦理借閱手續(xù) ,填寫《文件借閱登記表》 ,經(jīng)部門主管同意后 ,方可借閱。 歸檔的記錄在保存期滿后由 總經(jīng)理 批準， 辦公室 銷毀，并作好銷毀記錄。 5 引用文件 文件名稱 文件編號 文件控制程序 SX/QP423012020 6 記錄 記錄名稱 記錄編號 收集崗位 保存部門 保存期 表格清單 SX/QP42401－ 01 各部門 辦公室 3年 管理職責 規(guī)定 公司 總經(jīng)理 應承諾和實施的活動。 適用于 公司 總經(jīng)理 為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 管理承諾 通過以下活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 向 公司 傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 a) 總經(jīng)理 應樹立質(zhì)量意識，清楚了解顧客 滿意是最基本的要求； b) 總經(jīng)理 應清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與 公司 每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)； c) 總經(jīng)理 應采取措施：如培訓、內(nèi)部報刊或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律的要求對 公司 的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量相關(guān)的活動。 總經(jīng)理 負責制定和批準 公司 的質(zhì)量方針。 總經(jīng)理 確保依靠 公司 質(zhì)量方針，開展和制定質(zhì)量目標。 總經(jīng)理 按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 總經(jīng)理 應確保 公司 質(zhì)量體系運作能獲得 必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點 公司 成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當前和未來的需求和期望，為此應做到： 確定顧客的需求和希望 通過對市場調(diào)研、預測或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)。 這些要求包括產(chǎn)品、 過程要求和質(zhì)量 體系要求等有顧客明確的要求和顧客雖沒有明確，但規(guī)定或已知和預期 要求，以及與產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)要求，本 公司 的各項規(guī)定等。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 通過生產(chǎn) 實現(xiàn)過程 控制和對生產(chǎn)、服務的測量，分析和 改進，確保顧客的要求得到滿足。 a) 最高管理者應確保在組織內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量 體系 有效性進行溝通 。總經(jīng)理要積極鼓勵公司內(nèi)員工進行信息反饋和溝通，并將其作為全員參與手段。 b) 總經(jīng)理必須確保在不同的部門和崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標及其完成情況等信息得以傳遞和溝通?？偨?jīng)理應當確保在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄇ?，如利用公告欄、工作簡報、各種會議和報表，開展合理化建議等促進公司內(nèi)部溝通的順暢和有效。 為實現(xiàn)上述要求，本章下列文件： 質(zhì)量方針 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 ， 職責和權(quán)限 ， ， ， 管理評審控制程序 質(zhì)量方針 ，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為 公司 的產(chǎn)品和服務要求，特確定 公司 的 質(zhì)量方針 為： “精品意識、精細作業(yè)；顧客滿意、持續(xù)改進 ”。 本 公司 以先進的技術(shù)不斷提高企業(yè)管理水平，以最優(yōu)的產(chǎn)品質(zhì)量和最高的效率來實現(xiàn)對顧客滿意的目標。 2. 本方針對本 公司 總體經(jīng)營方針相適應 ，協(xié)調(diào)，它是本 公司 經(jīng)營方針的主要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 3. 本方針為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架， 公司 與質(zhì)量有關(guān)的各部門應在此基礎上制訂相應的質(zhì)量目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 4. 各級領導要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決