【文章內容簡介】 單位。 公司的外包過程有： 委托施工：建筑安裝項目中的土建、防腐和保溫； 委托采購：電機制造、以及汽車修理、印刷等服務項目的采購。 上述外包過程分別由公司質量監(jiān)督部、生產技術部、計劃銷售部、物資保障部、 HSE管理部制定和實施控制辦法予以控制。（分包工程管理辦法、采購管理程序） 文件要求 總則 （ HSE ） 本公司的 QHSE 管理體系文件包括： 1） QHSE 承諾、方針和目標； 2） QHSE 管理手冊； 3） 標準要求和 QHSE 管理體系所需的程序文件； 4） 指導完成具體工作任務的作業(yè)文件； 5） QHSE 管理體系運行所需的記錄（記錄是一種特殊類型的文件，應依據記錄管理的要求實施）。 QHSE 管理手冊 （ HSE ） 1） 本手冊依據 GB/T 19001202 GB/T 24001202 GB/T 28001202 標準，結合本公司生產經營的實際制訂。 2） 本手冊描述了 公司 QHSE 管理體系。包括： QHSE 管理體系所覆蓋的范圍； QHSE承諾、方針、目標；形成文件的程序及查詢的途徑及對 QHSE 管理體系過程的順序及其xxxxxx 建筑安裝工程有限公司 文件編號： QB/CQSCM01 質量健康安全環(huán)境管理體系手冊 文件版次： A/0 — 15— 相互關系的表述。 3） QHSE 管理手冊的使用及控制辦法見本手冊“ QHSE 管理手冊的管理”。 文件控制 （ HSE ） 1） 本公司 編制《文件控制和資料管理程序》對 QHSE 管理體系文件和其他文件資料進行控制。 2） 公司經理辦公室是文件和資料控制的歸口管理部門， 負責 QHSE 管理體系體系文件 和黨政文件及外來文件的發(fā)放控制及文件資料的歸檔保管等工作。 3） 質量監(jiān)督部、 HSE 管理部 負責 QHSE 管理體系體系文件的組織編制、審核、修訂的控制工作。 4） 各部門、所屬單位負責本部門、單位使用的文件和資料的控制管理。 5） 文件控制需做到： a） 文件在發(fā)布前必須由最高管理者或最高管理者授權的負責人批準； b） 文件需要修訂、更新、換版時，應再次得到批準后方可實施； c） 對文件的發(fā)放、使用、收回、作廢、銷毀予以控制； d） 對文件的更改和現行修訂狀態(tài)予以標識； e） 確保管理部門和所屬單位有關人員能得到適用文件的有效版本； f） 確保對策劃和 QHSE 管理體系運行所需的外來文件予 以標識及發(fā)放控制； g） 文件必須保持清晰并易于識別和檢索； h） 需要保留作廢文件時，應加以標識，防止誤用作廢文件。 6） 文件和資料的管理，執(zhí)行《文件控制和資料管理程序》。 記錄控制 （ HSE ） 1） 質量監(jiān)督部、 HSE 管理部 是 QHSE 管理體系記錄控制的歸口管理部門，負責 QHSE管理體系運行中相關記錄的編制審查、編號、登記及監(jiān)督相關單位的記錄控制，各部門、所屬單位負責本部門、單位體系運行記錄的控制。 2） QHSE 管理體系運行產生的記錄是過程管理的必要手段，是 QHSE 管理體系有效運行的證 據，所有記錄都應按規(guī)定要求填寫，并做到： a） 重要記錄應有審批； b） “誰管、誰填、誰負責”，保證記錄的真實和準確； xxxxxx 建筑安裝工程有限公司 文件編號： QB/CQSCM01 質量健康安全環(huán)境管理體系手冊 文件版次： A/0 — 16— c） 記錄應保持清晰、易于識別，并按規(guī)定要求進行標識； d） 記錄應妥善貯存、保護，并規(guī)定保存期限和保存部門。 3） 歸檔記錄的保管執(zhí)行《檔案管理規(guī)定》。 4） QHSE 管理體系體系運行產生的記錄執(zhí)行《記錄控制管理程序》。 法律法規(guī)和其他要求 （ HSE ） 1） 為確保本公司的產品及活動滿足法律法規(guī)和及其 他 要求，制定法律法規(guī)管理程序，規(guī)定對適用與公司質量、健康、安全、環(huán)境管理有關的 法律法規(guī) 和 其他要求的識別、獲取、傳遞和及時追蹤其更新變化，并確定法律法規(guī) 和 其他要求應用與公司質量、健康、安全、環(huán)境因素的管理等內容。 2） 經理辦公室是法律法規(guī)和其他要求的歸口管理部門。負責與經濟、合同相關的法律法規(guī)和其他要求的識別、獲取、保管并及時追蹤其更新變化。 3） 質量監(jiān)督部負責與質量相關的法律法規(guī)和其他要求以及各類標準的識別、獲取、保管并及時追蹤其更新變化。 4） HSE 管理部負責與健康、安全和環(huán)境相關法律法規(guī)和其他要求的識別、獲取、保管并及時追蹤其更新變化。 5） 經理辦公室 負 責法律法規(guī)及政策信息的收集 、處理和傳遞、發(fā)放等管理。 6） 各部門、各單位負責本部門、本單位各項活動需遵守的相關法律法規(guī)和其他要求的宣貫、跟蹤、合規(guī)性評價。 7） 法律法規(guī)的獲取、評審、保存及傳遞、跟蹤、合規(guī)性評價等具體管理要求，執(zhí)行《法律法規(guī)管理程序》。 5 管理職責 （ HSE ） 管理承諾 （ HSE ） 公司最高管理者將通過以下活動的實施，為建立、實施和持續(xù)改進 QHSE 管理體系提供證據和明確的承諾： a）通過培訓、會議、制訂文件等多種方式，向公司全體員工及時傳達滿足顧客、相關方和法律法規(guī)要求（見本手冊 ）。 b）組織制定和發(fā)布公司質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針及目標和指標（見本手冊 ），并使全體員工充分理解公司的追求目標和對顧客、相關方的承諾，使其成為全體員工的指xxxxxx 建筑安裝工程有限公司 文件編號： QB/CQSCM01 質量健康安全環(huán)境管理體系手冊 文件版次： A/0 — 17— 導思想和行動指南。 c）每年進行管理評審，對 QHSE 管理體系的適宜性、充分性、有效性評價，保證實現規(guī)定的總目標（見本手冊 ）。 d）保證為公司建立、實施和改進 QHSE 管理體系配置必要的資源，確保資源的獲得。 e）各級管理者自覺遵循管理的八項原則，不斷地向員工宣傳質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標與指標，以提高員工的質量意識、環(huán)境意識、 安全意識，不斷地對顧客滿意程度進行測量，開展持續(xù)改進工作。 f） 組織員工參與建立和維護企業(yè)文化，以支持 QHSE 管理體系的有效運行。 八項管理原則為： ① 顧客為關注焦點：組織依存于顧客。因此，組織應當理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 ② 領導作用：領導確立組織統(tǒng)一的宗旨及方向。他們應當創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實現組織目標的內部環(huán)境。 ③ 全員參與：各級人員都是組織之本。只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。 ④ 過程方法：將活動和相關資源作為過程進行管理，可以更高效 地得到期望結果。 ⑤ 管理的系統(tǒng)方法：將相關聯的過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，有助于組織提高實現目標的有效性和效率。 ⑥ 持續(xù)改進：持續(xù)改進總體業(yè)績應當是組織的一個永恒目標。 ⑦ 基于事實的決策方法：有效決策是建立在數據和信息分析的基礎上。 ⑧ 與供方互利的關系：組織與供方是相互依存的，互利的關系可增強雙方創(chuàng)造價值的能力。 以顧客、員工、社會為關注點 （ HSE 、 、 ） 1） 本公司堅持以增強顧客滿意為目的生產經營思想，通過合同、協議及其他與顧客接觸的方式，了解并確定顧客的 需求和期望，包括隱含的需求及應盡的責任或義務，在符合法律法規(guī)及其他要求的基礎上， 將其轉化為各項過程和活動的具體要求，通過體系運行，持續(xù)增強顧客滿意。 2） 本公司堅持“以人為本”的工作理念，通過開展危險辨識、風險評價，制定并實xxxxxx 建筑安裝工程有限公司 文件編號： QB/CQSCM01 質量健康安全環(huán)境管理體系手冊 文件版次： A/0 — 18— 施有效的削減控制措施，不斷改善作業(yè)環(huán)境和條件，提高作業(yè)人員的健康安全意識和表現水平，避免事故或將至可承受的程度，保障進入工作場所的員工及所有人員的安全、健康，持續(xù)增強員工和相關方滿意。 3） 本公司堅持站在可持續(xù)發(fā)展的高度開展環(huán)境保護工作，不斷提高全員環(huán)保意識，通過開展環(huán)境因素識別、環(huán)境監(jiān) 測、評價環(huán)境影響、制定并實施措施，削減污染因素，控制和減少不良環(huán)境影響，持續(xù)增強社會和相關方的滿意。 質量健康安全環(huán)境方針 （ HSE ） 1） 公司的 QHSE 方針與本公司的經營宗旨保持一致， 形成文件，指導本公司 QHSE管理體系的有效運行。 并確保： a） 在界定的 QHSE 管理體系范圍內， 與本公司總體經營方針保持一致，是經營方針的重要組成部分； b） 滿足法律法規(guī)和其他要求，持續(xù)改進 QHSE 管理體系，確保預防和糾正措施的有效實施； c） 體現污染預防、事故預防，遵規(guī)守法、節(jié)能降耗，保護員工健康等方面的要 求； d） 提供制定和評審 QHSE 目標的框架； e） 與內部員工和相關方進行溝通，并得到理解； f） 在持續(xù)適宜性方面得到評審； g） 持續(xù)滿足顧客、員工、相關方和社會要求。 2） 各級管理者應： a） 通過文件、會議、媒體、網絡、培訓等方式將 QHSE 方針傳達到各級管理和作業(yè)層次，使全體員工正確理解，并主動參與持續(xù)改進活動，實現 QHSE 目標； b） 通過向上級匯報及傳真、網絡、信函、刊物、電視或做成宣傳資料等方式使相關方及社會公眾（必要時）獲取本企業(yè)的質量健康安全環(huán)境方針； 3） QHSE 方針由公司 QHSE 委員會批準生效， 任何更改亦應得到 QHSE 委員會的批準。 4） 定期評審 QHSE 方針確保其持續(xù)適宜 : a） 每年對 QHSE 方針進行一次評審； b） 發(fā)生下述情況時，考慮適時對方針進行評審： xxxxxx 建筑安裝工程有限公司 文件編號： QB/CQSCM01 質量健康安全環(huán)境管理體系手冊 文件版次： A/0 — 19— ____與管理活動相關的法律法規(guī)發(fā)生較大變化時； ____本公司組織結構、生產經營戰(zhàn)略和企業(yè)總體經營方針發(fā)生重大變化時； ____環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況發(fā)生較大變化時； ____顧客、員工、社會及其它相關方的愿望與要求有重大變化時。 5） 質量健康安全環(huán)境方針修訂后應及時通報相關信息。 6） 本公司現行 QHSE 方針見手冊 “質量健康安全環(huán)境方針 ” 。 策劃 （ HSE ） 質量健康安全環(huán)境目標 （ HSE ） 1） QHSE 目標是本公司總體經營目標的重要組成部分，每年制定。 2） 在公司 《 HSE 業(yè)績考核管理辦法》的 基礎上制定本年度 QHSE 目標，并以年度考核目標下達。 3） 將目標量化并分解為可考核的指標下達到部室及各基層單位，必要時進一步分解。 4） 制定分解目標應考慮滿足法律法規(guī)要求和顧客、員工、相關方的期望且符合本公司的實際水平。 5） 歸口管理部門及相關部室、各單位定期對目標、指標完成情況進行考核，考核結果與業(yè)績薪酬掛 鉤。 6） 管理評審應對目標完成情況的統(tǒng)計資料進行分析，對其適宜性進行評審，必要時按程序予以修訂。 7） QHSE 目標的制定、分解與考核具體執(zhí)行《方針和目標管理辦法》。 QHSE 管理體系的策劃 （ HSE ） 公司最高管理者組織相關人員進行 QHSE 管理體系的策劃： 1） 制定滿足標準要求、符合本公司實際的 QHSE 管理體系設計方案，確定管理體系文件結構、種類和所涵蓋的內容，明確實行文件化管理的順序、準則和方法。 2） 保持與公司 QHSE 管理體系的一致性和相容性。 3） 識別本公司 QHSE 管理體系所 需過程及對應的活動，并優(yōu)化、確定這些過程。 4） 符合實際的條款裁減，且理由滿足標準要求。 5） 確定為實現 QHSE 管理目標，在建立和保持 QHSE 管理體系的過程中需要投入的必要資源。 xxxxxx 建筑安裝工程有限公司 文件編號： QB/CQSCM01 質量健康安全環(huán)境管理體系手冊 文件版次： A/0 — 20— 6） 確定對過程實施管理的組織機構和人員的職責及權限。 7） 進行危害與環(huán)境因素識別、風險評價及控制措施的制定，并形成初始評價報告。 8） 無論何種原因導致 QHSE 管理體系的更改，在策劃和實施更改時，應保