【正文】 文件版次： A/0 — 26— 1） 對(duì)從事影響 QEHS 管理體系活動(dòng)人員的能力要求，在崗位職責(zé)中明確規(guī)定，各崗位人員應(yīng)在滿足崗位職責(zé)規(guī)定的前提下任用，否則，采取如下有效措施予以滿足： a）提供相關(guān) 培訓(xùn)或采取其它措施提高員工和相關(guān)人員（包括為組織工作的所有人員）的素質(zhì)， 特別是那些對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和可能對(duì)環(huán)境、健康安全產(chǎn)生重大影響的崗位； b）在本單位范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)劑； c）面向?qū)ι鐣?huì)進(jìn)行招聘； d）評(píng)價(jià)所采取措施的有效性。 在對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)針 對(duì)以下幾方面進(jìn)行： ? 本崗位或即將從事崗位要求的技能，包括專業(yè)知識(shí)和操作能力； ? 質(zhì)量意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)的培養(yǎng)和提高； ? 本崗位工作與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的相關(guān)性，偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果及風(fēng)險(xiǎn)要求，如何在本崗位上為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； ? 本崗位工作與其它崗位工作的相關(guān)性，包括對(duì)其它崗位工作的可能影響，還包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)。 2）經(jīng)理辦公室是員工能力意識(shí)和培訓(xùn)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)管理和技術(shù)干部、操作崗位員工能力評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的制定、評(píng)價(jià)和員工培訓(xùn) 管理工作。 3） HSE 管理 部 負(fù)責(zé)從事質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理的專業(yè)和重大風(fēng)險(xiǎn)管理人員、特種設(shè)備和設(shè)施操作人員等關(guān)鍵崗位人員能力評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的制定和評(píng)價(jià)。 4） 質(zhì)量監(jiān)督部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品、物資與工程質(zhì)量檢驗(yàn)人員、化驗(yàn)人員、監(jiān)督人員、儀器儀表檢定等關(guān)鍵崗位人員能力評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的制定和評(píng)價(jià)。 5） 各部門(mén)、單位負(fù)責(zé)提出本部門(mén)、單位員工培訓(xùn)的申請(qǐng)，執(zhí)行公司培訓(xùn)計(jì)劃，以及開(kāi)展崗位練兵和其他培訓(xùn)活動(dòng)。 6） 能力、意識(shí)和培訓(xùn)的內(nèi)容、方法及要求： a） 員工應(yīng)具備相應(yīng)的崗位能力要求方可上崗； b）可通過(guò)招聘、競(jìng)聘或培訓(xùn)使員工能力滿足崗位要求； c）員工能力評(píng)價(jià)制定相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)標(biāo)準(zhǔn)定期評(píng)審； d） 對(duì)關(guān)鍵崗位人員能力通過(guò)考核、測(cè)試進(jìn)行評(píng)價(jià)； e） 通過(guò)教育培訓(xùn)增強(qiáng)員工的法律意識(shí)和 QHSE 意識(shí)，鼓勵(lì)職工積極參與 QHSE 管理xxxxxx 建筑安裝工程有限公司 文件編號(hào)： QB/CQSCM01 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系手冊(cè) 文件版次： A/0 — 27— 活動(dòng)，并為實(shí)現(xiàn)本公司的 QHSE 管理目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； f） 檢測(cè)人員需進(jìn)行培訓(xùn)經(jīng)考核通過(guò)后方可上崗； g） 對(duì)生產(chǎn)操作人員進(jìn)行 QHSE 意識(shí)和技能的培訓(xùn)，取得《員工安全上崗證》上崗。 h）特殊工種需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)頒發(fā)的培訓(xùn)合格證方可上崗； i）內(nèi)審員需經(jīng)培訓(xùn)考核持證上崗； j）培訓(xùn)可采取脫產(chǎn)學(xué)習(xí)、專業(yè)培訓(xùn)、教師授課、導(dǎo)師帶徒、外培等多種形式 ； k）培訓(xùn)后可通過(guò)理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等辦法，評(píng)價(jià)驗(yàn)證培訓(xùn)的有效性； l）建立并保存評(píng)價(jià)和培訓(xùn)的記錄。 7）能力、意識(shí)和培訓(xùn)具體執(zhí)行 《員工培訓(xùn)管理程序》。 設(shè)施及其完整性 （ HSE ） 基礎(chǔ)設(shè)施 1） 基礎(chǔ)設(shè)施包括： a） 建安項(xiàng)目部、各生產(chǎn)單位廠區(qū)車間和 辦公場(chǎng)所等固定建筑及配套設(shè)施； b） 建設(shè) 施工機(jī)械設(shè)備、設(shè)施及其配套系統(tǒng) 等 過(guò)程設(shè)備 ； c） 安全、消防、環(huán)保設(shè)施和 防護(hù)與應(yīng)急等專用設(shè)施； d） 運(yùn)輸和通訊聯(lián)絡(luò)等支持性服務(wù)設(shè)施。 2） 基礎(chǔ)設(shè)施管理分別為： a） 生產(chǎn)技術(shù) 部 是 基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門(mén)。 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)性設(shè)備、 設(shè)施、 通訊設(shè)施進(jìn)行管理， 負(fù)責(zé)編制設(shè)備購(gòu)置、更新改造和檢修、修理計(jì)劃，制定設(shè)備管理的技術(shù)指標(biāo)，建立健全設(shè)備管理檔案，設(shè)備報(bào)廢鑒定，設(shè)備事故的調(diào)查處理等控制管理。設(shè)備其它方面的管理分別由： 生產(chǎn)技術(shù) 部 、 質(zhì)量監(jiān)督部、 物資保障 部 、財(cái)務(wù) 部 負(fù)責(zé)。 物資保障 部負(fù)責(zé)設(shè)備 物資 采購(gòu)合同的簽訂、采購(gòu)的實(shí)施并與 HSE 管理 部進(jìn)行驗(yàn)收。 質(zhì)量監(jiān)督部 負(fù)責(zé)對(duì)自控、儀表等設(shè)備及服務(wù)設(shè)施進(jìn)行管理。 HSE 管理 部 負(fù)責(zé)鍋爐、壓力容器及其他特種設(shè)備和 HSE 設(shè)施的安全監(jiān)督管理。 設(shè)備、 設(shè)施 的安裝驗(yàn)收由管理部門(mén)、安裝單位、使用單位和采購(gòu)單位共同進(jìn)行，驗(yàn)收合格后，辦理移交手續(xù)。 設(shè)備、 設(shè)施 使用單位或部門(mén)實(shí)行定人、定機(jī)、定崗的責(zé)任制度，負(fù)責(zé)本單位設(shè)xxxxxx 建筑安裝工程有限公司 文件編號(hào)： QB/CQSCM01 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系手冊(cè) 文件版次： A/0 — 28— 備、 設(shè)施 維護(hù)保養(yǎng)、設(shè)備維修等管理過(guò)程控制。 b） 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的帳務(wù)管理。根據(jù) HSE 管理 部 提出的在用或閑置設(shè)備的調(diào)劑方案及設(shè)備調(diào)撥單，辦理資產(chǎn)變更手續(xù)。 c） 生產(chǎn)技術(shù) 部負(fù)責(zé)對(duì) 建安項(xiàng)目部 實(shí)施歸口管理，并對(duì) 建設(shè)項(xiàng)目、 各生產(chǎn)單位廠區(qū)、車間和 辦公場(chǎng) 、相關(guān)建筑物、廠區(qū)道路的進(jìn)行綜合管理。 d） 建安項(xiàng)目部、 各生產(chǎn)單位 生產(chǎn) 區(qū) 等工作場(chǎng)所的 設(shè)備、設(shè)施由使用部門(mén)或單位進(jìn)行控制和管理。 e） 物資保障部對(duì)建安項(xiàng)目部、 各生產(chǎn)單位辦公樓、生活 設(shè)施進(jìn)行控制和管理，具體執(zhí)行《后勤事務(wù)管理辦法》。 f）設(shè)備管理的過(guò)程控制具體執(zhí)行《 設(shè)備與設(shè)施完整性管理程序》。 設(shè)施的完整性 公司 QHSE 關(guān)鍵設(shè)施完整性的管理包括： 1） 對(duì)于新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目，在三個(gè)階段堅(jiān)持健康、安全與環(huán)境設(shè)施與主體工程“同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)”要求。 2） 對(duì)在用的設(shè)施，應(yīng)保證消防、報(bào)警、應(yīng)急和救生等安全設(shè)施的完好、完整， HSE管理 部 及使用單位定期進(jìn)行設(shè)施完整性檢查，以保證安全 。 3） 對(duì)于壓力容器等特種設(shè)備的管理，定期報(bào)檢，由勞 動(dòng)監(jiān)察部門(mén)對(duì)其安全性能進(jìn)行確認(rèn)。具體執(zhí)行 《壓力容器安全管理辦法》。 工作環(huán)境 （ HSE ） 1） 公司為了不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)滿足顧客、員工、相關(guān)方和社會(huì)的要求，提供適宜且完善的工作環(huán)境，包括： a） 滿足安全生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量要求的作業(yè)環(huán)境； b） 合理且符合規(guī)范要求的工藝流程和設(shè)備、設(shè)施的布局； c） 建設(shè)項(xiàng)目 現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理； d） 以人為本、團(tuán)結(jié)協(xié)作的工作氛圍和 員工認(rèn)真努力工作的人文環(huán)境； e） 符合 《勞動(dòng)法》 要求的其他工作條件。 2） 對(duì)工作 環(huán)境控制做到 a） 生產(chǎn)和辦公場(chǎng)所滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的要求，易于作業(yè)，安全規(guī)范，工作方便，清xxxxxx 建筑安裝工程有限公司 文件編號(hào)： QB/CQSCM01 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系手冊(cè) 文件版次： A/0 — 29— 潔文明。 b） 在 建設(shè)項(xiàng)目 現(xiàn)場(chǎng)施工及其他作業(yè)活動(dòng)過(guò)程中針對(duì)自然天氣及其它因素的變化，適時(shí)增添設(shè)施和器具，采取防護(hù)措施，使員工的健康、安全得到保障，環(huán)境得到保護(hù)，工作環(huán)境不斷改善。 c） 樹(shù)立企業(yè)形象， 建立并實(shí)施表彰機(jī)制，營(yíng)造精益求精努力向上的工作氛圍； d） 對(duì)工作環(huán)境，責(zé)任部門(mén)不定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施整改。 3） HSE管理部是企業(yè)工作環(huán)境的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化和管理標(biāo)準(zhǔn)化的制定及控制。 4） 經(jīng)理辦公室 負(fù)責(zé)公司治安環(huán)境綜合治理和維護(hù)工作協(xié)調(diào)、企業(yè)形象宣傳，營(yíng)造健康向上的工作氛圍與人文環(huán)境。具體執(zhí)行《企業(yè)文化 建設(shè)與維護(hù)管理辦法》。 5） 物資保障部 負(fù)責(zé)對(duì)辦公場(chǎng)所和員工生活環(huán)境實(shí)行專業(yè)化管理，具體執(zhí)行 《后勤事務(wù)管 理 辦法》。 6） HSE管理部 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的監(jiān)督、檢測(cè)、評(píng)價(jià)，具體執(zhí)行《職業(yè)健康安全管理程序》。 7） 各部門(mén)、單位按照生產(chǎn)、安全環(huán)保、現(xiàn)場(chǎng)管理等文件的要求，分別管理各自負(fù)責(zé)的工作環(huán)境。 7 過(guò)程管理（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)）（ HSE 、 ） 過(guò)程（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)）的策劃（ HSE ） 公司 組織策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)的提供過(guò)程滿足規(guī)定的要求，減少風(fēng)險(xiǎn)和傷害，提供滿足顧客要求及相關(guān)方要求的產(chǎn)品和服務(wù)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃有工程項(xiàng)目管理、產(chǎn)品生產(chǎn)管理的過(guò)程，通過(guò)建立、實(shí)施并保持《項(xiàng)目策劃和控制管理程序》，對(duì)策劃的內(nèi)容做出規(guī)定。 工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的策劃 凡與顧客簽訂了合同的工程項(xiàng)目，均要進(jìn)行工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的策劃，即編制“施工組織設(shè)計(jì)”其過(guò)程為： a）生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)確定的項(xiàng)目，提交“技術(shù)措施和設(shè)計(jì)方案”，主管經(jīng)理審核后，交質(zhì)量監(jiān)督部； b）質(zhì)量監(jiān)督部根據(jù)確定的 項(xiàng)目，編制質(zhì)量管理保證體系，并報(bào)主管經(jīng)理審核； c） HSE 管理部根據(jù)指定的項(xiàng)目，編制 HSE 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)主管經(jīng)理審核后，交質(zhì)量xxxxxx 建筑安裝工程有限公司 文件編號(hào)： QB/CQSCM01 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系手冊(cè) 文件版次： A/0 — 30— 監(jiān)督部； d）質(zhì)量監(jiān)督部填寫(xiě)報(bào)驗(yàn)單后，將上述三份材料報(bào)甲方、項(xiàng)目組、監(jiān)理公司，并發(fā)放給施工單位（項(xiàng)目經(jīng)理部）作為實(shí)施的依據(jù)。 e）工程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的記錄為“施工組織設(shè)計(jì)”。 電機(jī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 顧客無(wú)特殊要求的電機(jī)產(chǎn)品，按 QHSE 管理體系文件要求實(shí)施； 顧客有特殊要求的電機(jī)產(chǎn)品，按下列要求進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃： a）產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)／技術(shù)條件／合 同要求； b）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程的識(shí)別，以及控制這些過(guò)程所需的有關(guān)文件，包括工藝卡片、操作規(guī)程等作業(yè)文件，提供產(chǎn)品所需的資源（包括有特殊要求的產(chǎn)品所需的特殊原材料、特殊設(shè)備等），并根據(jù)需要對(duì)相關(guān)作業(yè)人員、管理人員進(jìn)行特殊培訓(xùn)。 c）產(chǎn)品所需的監(jiān)視和測(cè)量，制定測(cè)量計(jì)劃并組織實(shí)施，保持測(cè)量記錄； d）證實(shí)產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程符合規(guī)定要求的記錄。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃可按質(zhì)量計(jì)劃的形式輸出，質(zhì)量計(jì)劃可以引用 QHSE 管理手冊(cè)、程序文件、相關(guān)管理文件和技術(shù)文件的適用內(nèi)容。質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)公司各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、管理者代表審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，具有管理體系文件的相同效力。 電機(jī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的記錄為“質(zhì)量計(jì)劃”。 輕烴回收、汽車維修和印刷項(xiàng)目的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)提供過(guò)程的策劃，按《輕烴回收管理手冊(cè)》、《汽車維修過(guò)程管理辦法》、《印刷過(guò)程管理辦法》產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)過(guò)程策劃的要求進(jìn)行。 對(duì)潛在重大風(fēng)險(xiǎn)的工程項(xiàng)目，進(jìn)行專項(xiàng)的 HSE 策劃，并形成項(xiàng)目的“ HSE 策劃書(shū)”。 項(xiàng)目策劃的結(jié)果應(yīng)根據(jù)需要和可能形成策劃紀(jì)要或記錄，并應(yīng)將策劃結(jié)果的內(nèi)容分別體現(xiàn)在《施工組織設(shè)計(jì) /方案》、《 HSE 管理方案》、《產(chǎn)品質(zhì)量計(jì) 劃》、《產(chǎn)品生產(chǎn)管理手冊(cè)》、《產(chǎn)品生產(chǎn)管理辦法》中。 與顧客、員工、社會(huì)有關(guān)的過(guò)程 （ HSE ） 與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)要求的確定 （ HSE 、 、 ） 本公司以顧客、員工、社會(huì)規(guī)定的要求為關(guān)注的焦點(diǎn)，充分了解并確定其明示和隱含的要求，包括法律法規(guī)及其他要求。 xxxxxx 建筑安裝工程有限公司 文件編號(hào)： QB/CQSCM01 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系手冊(cè) 文件版次： A/0 — 31— 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 計(jì)劃銷售部為與顧客有關(guān)過(guò)程的責(zé)任管理部門(mén)，負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持《與顧客有關(guān)的過(guò)程管理辦法》，并根據(jù)本辦法對(duì)與顧客有關(guān)的過(guò)程實(shí)施控制。 1） 計(jì)劃銷售部通過(guò)市場(chǎng)調(diào) 研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)以及與顧客的廣泛接觸，了解顧客的需求，并予以確定。這些需求包括： a）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)項(xiàng)目／產(chǎn)品的要求，以及對(duì)項(xiàng)目／產(chǎn)品交付及交付后活動(dòng)的要求，這些要表述在合同／訂單之中； 顧客的口頭要求由計(jì)劃銷售部形成書(shū)面材料，并經(jīng)顧客確認(rèn)； b）顧客對(duì)產(chǎn)品的隱含要求，以及為實(shí)現(xiàn)規(guī)定用途所必須滿足的要求； c）適用的法律法規(guī)要求，包括《產(chǎn)品質(zhì)量法》以及有關(guān)的強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)法規(guī)的要求； d）為增強(qiáng)顧客滿意、培養(yǎng)忠誠(chéng)顧客群，公司確定的附加要求。 2） 計(jì)劃銷售部對(duì)顧客的 要求進(jìn)行分析和處置，市場(chǎng)前景好的要立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)和公司總經(jīng)理，一般要求每半年匯總一次報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)和公司總經(jīng)理，同時(shí)向質(zhì)量監(jiān)督部、生產(chǎn)技術(shù)部等有關(guān)部門(mén)傳遞信息。公司總經(jīng)理及時(shí)研究分析顧客要求的信息，做出決策，采取相應(yīng)的措施滿足顧客的要求。 顧客要求確定的形式為：合同、協(xié)議其它文件。 公司經(jīng)理辦公室（ 工會(huì)崗）負(fù)責(zé)對(duì)員工要求的確定。采取信訪、職代會(huì)及其他溝通方式了解并確定員工的要求。員工要求的確定具體執(zhí)行《員工代表大會(huì)實(shí)施條例》。 HSE 管理部和經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)社會(huì)及 相關(guān)方對(duì)安全、環(huán)保要求的確定。及時(shí)了解并確定法律法規(guī)和社會(huì)對(duì)安全和環(huán)境保護(hù)的要求，具體執(zhí)行《安全管理程序》、《員工健康管理程序》、《環(huán)境保護(hù)管理程序