【正文】 適用范圍公司顧客為配合其所下訂單的需要，提供由其采購或生產(chǎn)的產(chǎn)品、設(shè)備及技術(shù)文件，除雙方另有約定外，均依據(jù)本制度進(jìn)行維護(hù)、管理。職責(zé)：負(fù)責(zé)顧客所提供產(chǎn)品、設(shè)備及技術(shù)文件的接洽工作，建立顧客財(cái)產(chǎn)記錄，并定期對顧客財(cái)產(chǎn)的維護(hù)狀況進(jìn)行確認(rèn)；：負(fù)責(zé)顧客所提供技術(shù)文件的確認(rèn)及管理和維護(hù)；：負(fù)責(zé)顧客提供的產(chǎn)品、設(shè)備的管理和維護(hù)。管理規(guī)定：，由市場部與顧客接洽協(xié)調(diào)交付時(shí)間、地點(diǎn)及其它注意事項(xiàng)等，并提前以郵件+電話的形式聯(lián)絡(luò)各相關(guān)部門做好接收準(zhǔn)備；、設(shè)備，由生產(chǎn)部依交付清單內(nèi)容確認(rèn)其數(shù)量、品名、規(guī)格等，放置指定區(qū)域，并做好標(biāo)識、記錄；，由技術(shù)部負(fù)責(zé)接收并做好備份、保管及使用；：、設(shè)備需要定期進(jìn)行驗(yàn)證的，由質(zhì)量部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》組織執(zhí)行驗(yàn)證；，質(zhì)量部則依《不合格品控制程序》執(zhí)行，由市場部通知顧客，并依顧客的指示或意見處理。 顧客財(cái)產(chǎn)損壞、丟失及不適用情況處理的控制顧客財(cái)產(chǎn)在儲存、使用期間有遺失、損壞或其他情形發(fā)生時(shí)，使用單位應(yīng)第一時(shí)間報(bào)告市場部和質(zhì)量部：、遺失：填寫《不合格評審單》，及時(shí)做出整改，避免問題再發(fā)生；：；，按照協(xié)議處理；，均須在顧客財(cái)產(chǎn)記錄中做出說明。附件《顧客財(cái)產(chǎn)記錄表》《不合格評審單》 產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制管理制度文件名稱《產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制管理制度》發(fā) 行配 布管 理編 號質(zhì)量部公 司行政人事部YYY/QMZL122017大連XXX科技股份有限公司 質(zhì)量管理制度目的為了規(guī)范我司質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識，以防止不同類型、不同質(zhì)量狀態(tài)的產(chǎn)品混淆、誤用，確保需要追溯的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，特制定本制度。適用范圍公司內(nèi)采購產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品的產(chǎn)品標(biāo)識。定義：是指通過標(biāo)志、標(biāo)記或記錄來識別產(chǎn)品特定特性的活動(dòng)，這里提到的產(chǎn)品不僅是最終產(chǎn)品，而是泛指生產(chǎn)和服務(wù)提供全過程的采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和產(chǎn)成品。我司產(chǎn)品標(biāo)識的內(nèi)容應(yīng)涉及：名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)者（必要追溯時(shí)）等。：主要用于區(qū)別產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)。未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品標(biāo)識為“待檢”，已經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品標(biāo)識為“合格品”，已經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品標(biāo)識為“不合格品”，已經(jīng)檢驗(yàn)但存在質(zhì)量爭議的產(chǎn)品標(biāo)識為“待確認(rèn)”，狀態(tài)標(biāo)識可通過區(qū)域劃分來實(shí)現(xiàn)。：我公司內(nèi)標(biāo)識卡片為統(tǒng)一格式由質(zhì)量部保管—— 合格——綠色卡片； 不合格——紅色卡片； 返修——黃色卡片。職責(zé)、修改，并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品標(biāo)識具體實(shí)施，并進(jìn)行考核、監(jiān)督；負(fù)責(zé)標(biāo)識卡片的設(shè)計(jì)；；采購部負(fù)責(zé)標(biāo)識卡片訂購；；負(fù)責(zé)標(biāo)識卡片的使用；（應(yīng)標(biāo)識合同號、發(fā)貨日期）；、行政部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施各類產(chǎn)品標(biāo)識的監(jiān)督與檢查，及追溯時(shí)進(jìn)行追溯。產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)定原材料分別采用標(biāo)識卡、標(biāo)牌（生產(chǎn)部自行打?。┓椒?biāo)識，標(biāo)明其名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品代號、批號、數(shù)量及狀態(tài)。（工序）產(chǎn)品的標(biāo)識，無標(biāo)識的產(chǎn)品由領(lǐng)料人請庫管人員重新進(jìn)行標(biāo)識（只針對A類外購產(chǎn)品）。（半成品）的標(biāo)識，由生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)標(biāo)識。在過程產(chǎn)品離開作業(yè)臺時(shí)，掛上標(biāo)識卡，其內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、合同號、圖號、完成日期和生產(chǎn)者及產(chǎn)品數(shù)量。每道工序還需做好上道工序標(biāo)識的移植工作。 產(chǎn)成品的標(biāo)識分“最終工序標(biāo)識”和“入庫后標(biāo)識”二種。最終工序標(biāo)識由生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行，入庫后標(biāo)識由庫管人員負(fù)責(zé)。，由生產(chǎn)部對特殊型號、規(guī)格、顏色、特殊原料、特殊質(zhì)量指標(biāo)等打印出特殊標(biāo)識、定置區(qū)域存放。，避免混淆使用。產(chǎn)品追溯規(guī)定出現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)問題需追溯時(shí)，可以下列方式入手：、入庫日期；、圖號；；；。問題產(chǎn)品入庫日期合同號圖紙?zhí)枡z驗(yàn)記錄生產(chǎn)記錄作業(yè)者XXX產(chǎn)品追溯流程附件《產(chǎn)品標(biāo)識卡》《標(biāo)牌》（清楚標(biāo)識即可，格式不限） 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制管理制度文件名稱《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制管理制度》發(fā) 行配 布管 理編 號質(zhì)量部公 司行政人事部YYY/QMZL132017大連XXX科技股份有限公司 質(zhì)量管理制度目的對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備能力持續(xù)滿足規(guī)定要求，特制定本制度。適用范圍本公司各部門所使用的檢驗(yàn)、測量與試驗(yàn)的計(jì)量器具、儀器及設(shè)備的管理，均適用本制度。定義、測量與試驗(yàn)設(shè)備用作驗(yàn)證產(chǎn)品某項(xiàng)（或某幾項(xiàng)）特性是否符合既定規(guī)格的計(jì)量器具、測試儀器等總稱，包括各種尺類、螺紋規(guī)等檢驗(yàn)、測量設(shè)備。這些設(shè)備上必須有有效的“合格證”（以下簡稱這些設(shè)備為“檢測設(shè)備”）。為本公司同類檢測設(shè)備中具最高精確度的設(shè)備，其核準(zhǔn)方法必須符合或可追溯至國際（或國家、行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)?！皡⒖加谩敝O(shè)備若設(shè)備上沒有有效之合格標(biāo)識，一律視為“參考用”之設(shè)備，其所測得數(shù)據(jù)僅可作參考使用。這類設(shè)備的具體管理由研發(fā)部負(fù)責(zé)，不受本制度管制。職責(zé)，負(fù)有下列責(zé)任：，保證所有使用的“檢測設(shè)備”均經(jīng)校正，并能追溯至國際（或國家、行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)，有校正證書；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)本公司的計(jì)量標(biāo)識。，須制定校正的方法和標(biāo)準(zhǔn)以及記錄。，負(fù)有下列責(zé)任：；、檢測設(shè)備周期檢定校準(zhǔn)計(jì)劃、檢測設(shè)備校正時(shí)間表等；；，質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)審核工作，質(zhì)量副總負(fù)責(zé)考核不合格的處罰工作；、生產(chǎn)部、質(zhì)量部為設(shè)備之維修、保養(yǎng)責(zé)任單位，負(fù)有下列責(zé)任：；《自制檢測設(shè)備臺賬》的建立及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定；；；、檔案的建立與保管。：、檢查、保養(yǎng)工作；，及時(shí)通知送檢、校正；，掌握日常保養(yǎng)方法并具體實(shí)施；、點(diǎn)檢的異常，立即聯(lián)絡(luò)質(zhì)量部計(jì)量人員處理。管理程序，由各使用部門提出申請，經(jīng)本部門經(jīng)理核準(zhǔn)后報(bào)采購部統(tǒng)一采購；（符合國際、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）；；、證書檢查。，本公司所有檢測設(shè)備一年校正一次（壓力表校正周期為6個(gè)月），以確保其準(zhǔn)確性與精密度；（所）進(jìn)行校正，并由該單位出具書面校正合格證書；，由計(jì)量人員實(shí)施校正；，計(jì)量人員及時(shí)通知采購部，由采購部安排、聯(lián)絡(luò)維修；、校正、電池更換等，故不做程序及制度規(guī)定；，亦不做程序及制度規(guī)定；可使用的檢測設(shè)備本年（次年）送計(jì)量局（所）校正，不可使用的按報(bào)廢程序執(zhí)行。檢測設(shè)備的報(bào)廢管理 ，精度降低，經(jīng)計(jì)量人員確認(rèn)，可以降級（精度）使用的，須在檢測設(shè)備的明顯部位注明誤差值或標(biāo)注其它標(biāo)志； ，由計(jì)量人員在臺賬中予以注銷確定報(bào)廢； （卡尺）注銷后，可二次利用，配給精度要求低的崗位做輔助性使用。檢測設(shè)備的標(biāo)識管理，并注明下次檢定日期，作業(yè)者發(fā)現(xiàn)所使用的計(jì)量器具超過檢定期限時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)檢；；應(yīng)有顏色標(biāo)識：藍(lán)色漆——符合精度要求；黃色漆——精度稍差，要謹(jǐn)慎使用。，每個(gè)人都要愛護(hù)；無正當(dāng)理由將標(biāo)識弄丟、弄掉，按損壞賠償?shù)淖畹拖揞~罰款（20元） ，禁止使用并及時(shí)給予銷毀。檢測設(shè)備的損壞賠償管理、精度降低或報(bào)廢，執(zhí)行損壞賠償制度。 ，按原值的10%20%處罰金（不考慮折舊，以下同）；，能保持原有精度的，按實(shí)際發(fā)生維修費(fèi)的50%賠償；，但達(dá)不到原有精度的，按原值的80%或?qū)嶋H維修費(fèi)賠償；，給予留廠察看或辭退處分；，又追查不到責(zé)任者時(shí)，由該檢測設(shè)備的借用者或領(lǐng)用者負(fù)責(zé)賠償；、擠壓、撞擊或損壞，責(zé)任者須向計(jì)量人員如實(shí)報(bào)告，不得隱瞞，對有意不報(bào)或嫁禍他人者，公司予以辭退；，按成本的20%處罰金（自制計(jì)量器具指生產(chǎn)部登記在帳的自制計(jì)量器具）。：（1）外購檢測設(shè)備按原值的100%處罰；（2）自制檢測設(shè)備按制造成本的20%處罰；、丟失，責(zé)任者需在一個(gè)工作日時(shí)間之內(nèi)向計(jì)量人員說明原因，由計(jì)量人員填寫《檢測設(shè)備損毀報(bào)告單》并報(bào)于質(zhì)量經(jīng)理審核，通過審核的報(bào)告單上交質(zhì)量副總確認(rèn)；，責(zé)成計(jì)量人員填寫《檢測設(shè)備處罰單》，由質(zhì)量部經(jīng)理審核并報(bào)質(zhì)量副總批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)交給行政人事部，由行政人事部完成扣款工作并存檔保管。，最低不低于10元。、修理檢測設(shè)備；檢測設(shè)備不得外借。計(jì)量器具的編號為方便管理和查取，將計(jì)量器具分類編號如下： ：K***；、內(nèi)徑千分尺編號：Q***；：G***；、百分表、杠桿表類編號：B***；：T***。 相關(guān)文件《年度計(jì)量器具檢定計(jì)劃》《計(jì)量器具臺賬》《檢測設(shè)備損毀報(bào)告單》《檢測設(shè)備處罰單》
不合格品管理制度文件名稱《不合格品管理制度》發(fā) 行配 布管 理編 號質(zhì)量部公 司行政人事部YYY/QMZL142017大連XXX科技股份有限公司 質(zhì)量管理制度目的為防止不合格品被誤用，規(guī)范不合格品的標(biāo)識、隔離、處理，特制定本規(guī)章。范圍本公司從進(jìn)貨至產(chǎn)成品的各環(huán)節(jié)中，產(chǎn)生的不合格品管理，均適用本制度。定義（不良品）：是指不符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖紙、裝配需要等要求的零部件，分為一般性不合格和事故性不合格；：因具有一個(gè)或幾個(gè)缺陷而不能使用、裝配的外購品、半成品及產(chǎn)成品；：不合格產(chǎn)品經(jīng)返修可達(dá)到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)滿足使用、裝配要求的產(chǎn)品；：按原技術(shù)要求檢驗(yàn)合格入庫，而后因設(shè)計(jì)更改或質(zhì)量改進(jìn)需求，經(jīng)改制才能使用的產(chǎn)品，亦屬于不合格品范疇（改制品責(zé)任歸口為技術(shù)部）；：對不合格品處理方式的總稱，包括退貨、挑選使用、讓步接收、返修、報(bào)廢等；：由質(zhì)量部按實(shí)際檢驗(yàn)需要授權(quán)，明確其檢驗(yàn)職責(zé)范圍的專業(yè)人員，包括：電氣、工藝、設(shè)計(jì)、調(diào)試等相關(guān)人員。職責(zé)《不合格評審表》，由質(zhì)量經(jīng)理第一時(shí)間組織技術(shù)部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理共同評審做出判定、會簽，質(zhì)量副總負(fù)責(zé)批準(zhǔn)（評審杜絕出現(xiàn)“呆滯”品）；，并填寫《不合格評審表》，質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，；、隔離以及報(bào)廢品的處置工作；，不得進(jìn)入下一生產(chǎn)工序；。作業(yè)程序，由IQC人員在該不良品的缺陷處用紅色記號筆予以標(biāo)注（或其它標(biāo)注方式），并填寫《供貨異常聯(lián)絡(luò)表》，以電子郵件形式發(fā)送至采購人員；，IQC人員填寫《供貨異常聯(lián)絡(luò)表》，以電子郵件形式發(fā)送至采購人員，并要求其改善；（不合格數(shù)量超過AQL值），IQC人員對該批進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行“不合格”標(biāo)識拒收，并填寫《供貨異常聯(lián)絡(luò)表》，以電子郵件形式發(fā)送至采購人員，要求退貨；“不合格區(qū)”，與“待檢區(qū)”及“合格區(qū)”的產(chǎn)品進(jìn)行明顯區(qū)分、隔離。：（1）退回供應(yīng)商，經(jīng)處理（重新加工或返修）后再由IQC做進(jìn)貨檢驗(yàn)；（2）由相關(guān)人員申請，經(jīng)質(zhì)量副總批準(zhǔn)予以讓步接收，降低標(biāo)準(zhǔn)使用；（3）讓步接收，挑選使用；（4）讓步接收，修復(fù)加工后使用。（互檢）發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)予以挑出，并放置于指定的標(biāo)有“不合格品”字樣的工裝容器中，待IPQC進(jìn)行確認(rèn)； IPQC針對作業(yè)人員挑出的不合格品進(jìn)行判定，確屬不合格且無法修復(fù)的，在缺陷處用紅色記號筆標(biāo)注不良，并將其移至不合格品專置區(qū)域（紅色不合格專用箱）待廢棄；，由IPQC要求所屬廠修復(fù)后使用，并做好相關(guān)記錄；，IPQC應(yīng)于次日下班前集中廢棄清理。，發(fā)現(xiàn)的不合格品，在缺陷處用紅色記號筆標(biāo)注不良；，F(xiàn)QC人員將不合格品數(shù)量從該批中扣除，或要求送檢廠補(bǔ)足合格品數(shù)，并通知送檢廠取回不合格品進(jìn)行處理，并要求其改善；，F(xiàn)QC人員對該批產(chǎn)品貼不合格（拒收）標(biāo)識或加蓋“不合格”印章；，暫不能處理的定置于“不合格”區(qū)，做好隔離工作，待進(jìn)一步采取對策處理。：（1）由送檢廠安排返修后再進(jìn)行交檢，F(xiàn)QC填寫《不合格評審表》；（2）由送檢廠長或生產(chǎn)部管理人員申請，經(jīng)技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部評審會簽，質(zhì)量副總批準(zhǔn)后予以讓步接收，降低標(biāo)準(zhǔn)使用；FQC填寫《不合格評審表》。相關(guān)文件相關(guān)檢驗(yàn)記錄表《不合格評審表》《GBT 計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序 第1部分：按接收質(zhì)量限(AQL)檢索的逐批檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃》《GBT 計(jì)量抽樣檢驗(yàn)程序 第1部分：按接收質(zhì)量限（AQL）檢索的對單一質(zhì)量特性和單個(gè)AQL的逐批檢驗(yàn)的一次抽樣方案》 質(zhì)量檢驗(yàn)記錄管理制度文件名稱《質(zhì)量檢驗(yàn)記錄管理制度》發(fā) 行配 布管 理編 號質(zhì)量部公 司行政人事部YYY/QMZL152017大連XXX科技股份有限公司 質(zhì)量管理制度目的質(zhì)量檢驗(yàn)的核心職能為判定、把關(guān)、預(yù)防和報(bào)告，通過對質(zhì)量檢驗(yàn)記錄的管控，是為了確保各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄能得以有效管理，便于質(zhì)量問題的發(fā)現(xiàn)、解決與預(yù)防，并具有可追溯性，特制定本制度。范圍質(zhì)量體系管理的各項(xiàng)及檢驗(yàn)記錄與報(bào)告均適用本制度。權(quán)責(zé)單位；、廠負(fù)責(zé)各自的記錄控制和管理；、廠對質(zhì)量記錄的適用性、可行性及有效性進(jìn)行評估。質(zhì)量記錄分類 IQC檢驗(yàn)記錄 IPQC檢驗(yàn)記錄 FQC檢驗(yàn)記錄 OQC檢驗(yàn)記錄，質(zhì)量分析報(bào)告，關(guān)鍵點(diǎn)控制圖表，質(zhì)量會議記錄等管理規(guī)定，均由質(zhì)量部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)；，應(yīng)有表單名稱，以闡述表單之核心用途，并有利于不同表單的區(qū)別標(biāo)識。其編號