【文章內容簡介】 B《作業(yè)指導文件》，包括設備安全操作規(guī)程等及GB/T50430要求的管理制度，及管理體系運行的記錄等。Ca)形成文件的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系一體化方針和目標。b)QqEO管理手冊B版 為確保管理體系的持續(xù)有效運行，公司編制了一體化的《質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康QqEO管理手冊B版》，其內容包括：—規(guī)定了本管理體系的適用范圍(見第1章)； —對文件化程序的引用及其部分內容的描述；—對管理體系過程之間的相互作用及核心要素進行了描述；—提供了查詢相關文件的途徑，本手冊各章節(jié)通過對程序文件和作業(yè)文件的引用，包括適用的外來文件，如法律法規(guī)可進一步查詢相關文件及記錄。c)程序文件/管理制度d)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案e)質量計劃f)作業(yè)文件——用于某項具體管理過程或作業(yè)活動的指導性文件，包括管理性文件、項目專用文件(項目施工組織設計、圖紙、專項施工方案、作業(yè)指導書、技術交底、安全交底、環(huán)保交底、整改通知單等)。g)體系運行記錄a)總則 為了保持文件的有效使用，本公司對文件按照不同類別和管理權限分級進行管理，并由辦公室負責制訂《文件控制程序》對各類文件的編制、審批、變更、發(fā)放、作廢處置進行規(guī)定。b)文件的分類和檢索公司文件共分為：公司管理體系文件(包括QqEO管理手冊B版及程序文件、管理制度)、技術標準及規(guī)范、項目專用文件、行政文件、外來文件等五類文件(詳見《文件控制程序》文件分類表)。各類文件按照不同的管理權限分級進行控制。c)文件的評審與變更——本公司編制的體系文件在發(fā)布前必須經過相應權限的負責人進行評審，在滿足了文件的充分性和適宜性后，才能予以批準執(zhí)行?！獙τ谕鈦淼母黝愇募涍^具有相應權限的負責人進行評審，簽署意見后發(fā)放、執(zhí)行(國家強制性法規(guī)、技術標準和規(guī)范在保證有效性的前提下可不經確認執(zhí)行)?！募淖兏鼞稍撐募l(fā)布的批準人審批才可以進行。變更后的文件(修改或換版)必須按照原評審程序重新評審。d)文件的標識與保護受控文件應反映版本、修改狀態(tài)，用發(fā)文編號的辦法標識，文件應保持清晰清潔。e)文件的發(fā)放和接收文件的發(fā)放應保證相關崗位都能獲取，文件發(fā)放與接收應做好記錄。f)作廢文件的處理 文件失效后由發(fā)文部門回收，沒有回收要求的要及時處理。文件失效后，為保留相關信息或有法律要求時，應將作廢失效文件予以保留，按照文件的控制要求進行收集、編號、保管；留作參考資料用的文件要標識“作廢”。 辦公室負責制訂《記錄控制程序》，并對記錄管理過程進行監(jiān)督。 反映管理體系運行過程的記錄，其收集、標識、歸檔、貯存保管、檢索、存期和處置辦法參照《檔案管理辦法》；反映工程實現(xiàn)過程和工程質量檢驗和試驗的記錄按照政府有關工程資料管理的規(guī)定執(zhí)行。 記錄的標識、檢索、儲存、保護、保存期限和銷毀須滿足證明管理體系運行的有效性和可追溯性要求。其他媒介形式的文件和記錄，如電子媒介、聲像資料等的控制，執(zhí)行公司《電子文件管理辦法》相關規(guī)定。5 管理職責 公司以總經理為首的最高管理者用科學、系統(tǒng)、先進的方法有計劃有組織的將GB/T190002008《質量管理體系基礎和術語》GB／T190012008《質量管理體系 要求》、GB/T 504302007工程建設施工企業(yè)QM規(guī)范、GB／T24001—2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》及GB／T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》四個標準的管理內容有機的整合在一起，確保4標文件化管理體系的建立、實施和持續(xù)改進，并能通過提供一系列完整、準確的證據證明體系運行的有效性：、文件及內部刊物、培訓等多種方式向公司各部門、項目部及全體員工傳達滿足顧客、法律法規(guī)和其他相關方要求的重要性；、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；確保公司質量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標得到制定。5,，評價方針的持續(xù)適宜性和管理體系的適宜性、充分性和有效性，并提出持續(xù)改進的方向和目標。 。、環(huán)境和員工a)總經理及公司所有經營管理活動都以增進顧客滿意為目的。關注工程投標簽約過程中顧客需求，關注顧客反饋的信息，確保對顧客的抱怨及時予以處理，滿足顧客的合理要求。b)顧客滿意度要作為每年公司質量大會和管理評審的主要議題之一。c)項目管理部定期或不定期對在施工程和已交付工程進行顧客滿意度調查，收集顧客意見并向有關領導匯報。d)公司對顧客投訴意見要做到有登記，有處理措施，有處理結果，結果要報告有關領導。 為保護環(huán)境，提升公司環(huán)境形象，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的目標，總經理應關注公司的環(huán)境表現(xiàn)的改進，并將公司的活動、產品和服務中對環(huán)境產生重大影響的因素納入全部管理活動中。確保公司《在企業(yè)經營活動的全過程中，不以犧牲自然環(huán)境為代價，獲取企業(yè)經濟效益》的承諾 以人為本，盡可能消除和降低公司員工和其他相關人員可能遭受的健康安全風險，保持公司與員工的共同發(fā)展。確保公司《在企業(yè)經營活動的全過程中，不以犧牲職工健康安全為代價，獲取企業(yè)經濟效益》的承諾、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針(簡稱管理方針)，并在每年管理評審中對管理方針的持續(xù)適宜性予以評審。公司通過宣講、培訓等方式，確保管理方針在公司上下得到溝通和貫徹。：a) 與公司的宗旨相適應；b) 滿足顧客和法規(guī)要求；c) 預防環(huán)境污染與關注員工健康安全；d) 并適合于公司各項管理活動、裝飾工程的性質和規(guī)模；e) 體現(xiàn)持續(xù)改進的承諾；f) 為相關目標的制定提供框架；g) 可為公眾所獲取。，建立了確保企業(yè)經營增值的科學、系統(tǒng)、先進的文件化管理體系。 環(huán)境因素的識別、評價和控制 公司建立并保持《環(huán)境因素識別、評價與控制程序》，針對施工、活動和服務，選擇半定性半定量法，由工程部組織各部門和項目部識別環(huán)境因素，評價出重大環(huán)境因素并實施控制。重大環(huán)境因素的制定應作為建立環(huán)境目標的依據。對環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的定期或及時更新由工程部負責完成。環(huán)境因素的識別和評價應考慮可望對其施加影響的活動，以及環(huán)境因素的“三種時態(tài)”（即過去、現(xiàn)在、將來）、“三種狀態(tài)”（即正常、異常、緊急）和“八個方面”（即向大氣的排放、向水體的排放、廢物管理、土地污染、原材料與自然資源的使用、其他當?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題）。程序文件中規(guī)定公司能夠施加影響的環(huán)境因素和評價重要環(huán)境因素的要求。 危險源辯識、風險評價與控制的策劃 公司建立并保持《危險源辨識、風險評價與控制程序》，針對施工、活動和服務，選擇定量計算法不符，由工程部組織各部門和項目經理部進行危害辨識，評價出重大危險源并實施控制。對危害因素和重大危害因素的定期或及時更新由工程部負責完成。危險源的辯識和風險評價的方法應考慮主動性地進行、為目標制定提供依據、與經驗和控制措施適應、為相關活動（設施、培訓、運行）提供輸入信息、進行必要的監(jiān)測等。對公司范圍內及項目服務過程中的危險源辨識、風險評價和風險控制進行策劃，以保證在公司內部管理及服務過程中對職業(yè)健康安全具有或可能具有重大影響的危險源得到有效控制?！段ｋU源辨識、風險評價與控制程序》中明確規(guī)定： A.危險源范圍包括：1）常規(guī)和非常規(guī)的作業(yè)活動；2）所有進入工作場所的人員（包括承包方和訪問者）的活動；3）人的行為、能力和其他人為因素；4）已識別的源于工作場所外，能夠對工作場所內組織控制下的人員的健康安全生產不利影響的危險源；5）在工作場所附近，由組織控制下的工作相關活動所產生的危險源；6）由本組織或外屆所提供的基礎設施、設備和材料；7）組織及其活動的變更、材料的變更、或計劃的變更；8）職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性的變更等 ，及其對對運行、過程、和活動的影響；9）所有與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務；10）對工作區(qū)域、過程、裝置i、機器和（或）設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能力的適應性；B組織用于危險源辨識和風險評價的方法應確保其是主動的而非被動的；并確保提供風險的確認、風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的形成以及適當時控制措施的運用；C在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應按如下順序考慮降低風險： A:消除B：替代C：工程控制措施D：標志、警告和（或）管理控制措施E：個體防護裝備 D 危險源辨識考慮了風險的范圍、性質和時限性三個方面的特點，為危險源評價提供條件，結合公司服務特點并充分考慮“三種時態(tài)”、“三種狀態(tài)”、“五個類別”。 公司通過調查表或其他方式，組織相關部門和人員辨識危險源并進行評價建立《危險源辨識清單與風險評價表》和《重大危險源清單》。 當服務過程中的活動或服務發(fā)生較大變化以及法律法規(guī)和其他要求更新時，組織應在變更前，及時對危險源進行補充辨識、評價并確定新的重大危險源及時更新和實施控制。執(zhí)行《危險源辯識、評價和風險控制程序》。公司建立并保持《法規(guī)和其他要求控制程序》，通過可靠和權威的渠道，由企管辦組織識別并及時獲取最新的、適用的法律法規(guī)和其他要求，以確保公司的管理體系始終符合法規(guī)和其他要求。企管辦應在獲取法律法規(guī)更新的信息后，及時更新公司法規(guī)清單并通報相關部門和項目部，及時更新文件目錄，并按照《信息交流控制程序》將有關信息傳達給相關部門、人員及相關方。法律法規(guī)要保持信息最新狀態(tài)，確保要求的有效的最新版本一致性。、指標的制定建立目標指標管理制度；每年初，企管辦負責策劃制定公司的年度質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(簡稱管理目標)，由管理者代表審核后報公司總經理批準。年度管理目標由企管辦負責分解落實到各個相關部門、項目部，并下達具體管理目標、指標。a)目標、指標的制定應滿足:——質量目標應包括滿足產品要求所需的內容，并與管理方針保持一致；——環(huán)境目標、指標應符合管理方針，并包括對污染預防的承諾；——職業(yè)安全健康目標的重點應放在持續(xù)改進員工的職業(yè)健康安全防護措施上，以達到最佳的職業(yè)安全健康績效，同時應符合管理方針，并體現(xiàn)持續(xù)改進的承諾：——目標應盡可能量化以實現(xiàn)可測量性；——考慮法律法規(guī)及其他要求；——針對公司的重要環(huán)境因素和重大危險因素：——公司的運營狀況、財務狀況及可行的技術方案；——相關方的觀點b)質量目標：施工過程綜合交驗合格率85％；竣工一次交驗合格率100％；顧客滿意率在90％以上。c)環(huán)境目標、指標和職業(yè)健康安全目標：公司每環(huán)境目標、指標和職業(yè)健康安全目標每年初由企管辦策劃制定，根據環(huán)境因素和危險源識別評價的結果制定，在活動發(fā)生變化或目標值完成時可進行調整。為實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標，公司按照標準要求建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，并針對公司的管理活動、工程、服務或管理體系運行條件的變化，公司將對管理方案進行修訂。管理方案中應包括：a) 環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標b) 實現(xiàn)目標、指標的措施和方法c) 規(guī)定相關職能和層次為實現(xiàn)的職責和權限；d) 所需投入的資源和時間表。管理方案的編制、審核、批準的要求具體執(zhí)行相關作業(yè)文件的規(guī)定。目標指標管理方案要定期和按計劃進行評審，確保目標指標和管理方案的有效執(zhí)行。 管理體系的策劃工作應在總經理領導下，由管理者代表組織企管辦負責實施，進行管理體系策劃應輸入以下內容：管理評審的結論、內部審核結果、第二方審核的結果、第三方體系審核的結果、內外部相關信息。 策劃過程根據以上輸入內容從中尋找管理體系改進的機會，并制定相應的改進措施。策劃輸出應體現(xiàn)在對管理方針、管理目標及指標、管理職責、工作程序、資源配置、體系文件做出相應的調整上。 在公司經營管理模式、機構職能發(fā)生變化，或者公司外部環(huán)境的變化需要對管理體系做出相應調整時，公司最高領導層，應通過管理評審對管理方針、管理目標、指標和管理體系的適宜性、有效性做出評價。在判定管理體系不能滿足持續(xù)的適宜性、充分性和有效性時，應就管理體系的改進進行策劃，以便管理職責和權限、管理過程、資源配置、管理體系文件能夠滿足管理體系的適宜性、充分性和有效性。 在管理體系調整過程中，應保持體系的完整性和連續(xù)性。 職責、權限和溝通 職責與權限a )總經理—是公司管理體系的主要責任人和職業(yè)健康安全第一責任人；—負責組織制訂、批準管理方針，領導、實施管理體系，并保持管理體系的持續(xù)有效性；—負責簽署批準公司《QqEO管理手冊B版》及需總經理簽署的文件；—負責任命管理者代表并規(guī)定其職責與權限；—負責對公司組織機構的職責和權限做出明確的規(guī)定；—主持管理評審會議，并確保提供管理體系所需資源?！晕募鷾实男问焦冀M織機構的變化和職責的調整。安全事務代表的職責和權限：參與風險管理方針、目標、方案和程序的制定和評審參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化參與職業(yè)健康安全事務進行信息的交流公司內所有員工要清楚和了解誰是員工代表和員工代表的職責。b)副總經理（經營）—貫徹執(zhí)行公司的方針和目標、法律法規(guī)和要求；—協(xié)助總經理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，確立經營方向，根據市場變化情況制定營銷策略，提出合理化建議。—協(xié)助總經理制定公司年度經營計劃指標和公司經營指標、任務的分配?！罅﹂_發(fā)市場，組織指導公司的經營開發(fā)工作,確保公司經營發(fā)展的業(yè)務來源，完成年初公司下達的經濟指標和工作任務。—大力拓展公司經營業(yè)務渠道，維護公司對外社會關系。—制定所轄部門的管理流程、崗位職責及各項管理制度，并負責指導、實施、監(jiān)督、檢查所屬部門的各項工作。—建立、完善公司招投標報價系統(tǒng)?！撠熗瓿晒就稑藞髢r、合同簽定、工程成本、工程分包、結算工作?！撠熃M織實施公司ISO管理體系、貫標監(jiān)督審核工作。c)副總經理（工程）—貫徹執(zhí)行公司的方針和目標、法律法規(guī)和要求；—編寫公司發(fā)展戰(zhàn)略草案及年度生產計劃指標?！贫?、調整年度生產計劃及總預算。—制定項目工程成本控制計劃并領導實施?！I導所轄各部門日常工作，確保各部門順利完成相應工作，并