【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 如實(shí)反映存貨的狀態(tài)，每一筆貨物的收發(fā)都需要在當(dāng)天內(nèi)輸入電腦。所有發(fā)生的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、收發(fā)記錄都需要當(dāng)天完成入數(shù)。 各部門(mén) /各分倉(cāng)每個(gè)月都會(huì)做一份月結(jié)，以反映本部門(mén) /本倉(cāng)位的存貨情況。同時(shí)，電腦記錄上可以即時(shí)查閱已入數(shù)的物料 /制品的收發(fā)、結(jié)存數(shù)目、流轉(zhuǎn)部門(mén) /倉(cāng)位等。 6) 各部門(mén)可以通過(guò)電腦系統(tǒng)即時(shí)查看貨物的帳存數(shù)；同時(shí)，資材部PMC 每周安排人員去抽查各分倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)后打印的周結(jié)報(bào)表帳存數(shù)的準(zhǔn)確性，并通過(guò)每周、每月的收發(fā)盤(pán)存和定期實(shí)際盤(pán)點(diǎn)去反映存貨的短缺和盈余，然后 根據(jù)實(shí)際情況向公司報(bào)告和申請(qǐng)帳存數(shù)的盈虧調(diào)整。 7) 庫(kù)存成品都會(huì)張貼成品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，明確客戶(hù)名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng) /編號(hào)、訂單、數(shù)量以及 QC 檢驗(yàn)的結(jié)果等。當(dāng)安排裝運(yùn)成品上貨柜時(shí)，載貨單和付運(yùn)清單上都會(huì)有相應(yīng)的資料 /內(nèi)容去 界 定和報(bào)告所需付運(yùn)成品的資料，以便貨倉(cāng)核實(shí)付運(yùn)資料和付運(yùn)成品是否一致。如果是成品出貨，則按成品驗(yàn)貨、入倉(cāng)、走貨及貨物搬運(yùn)程序 相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 8) 根據(jù)物料 /產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)以及跟隨轉(zhuǎn)移的單據(jù)、帳冊(cè)記錄，可以跟蹤貨物的流轉(zhuǎn)。如果客戶(hù)還需要更詳細(xì)的跟蹤，則會(huì)編制個(gè)別具體的追蹤工作指示去作為貨物追蹤的操 作指引。 如何跟蹤成品 /物 料 的付運(yùn) 南京 XXX 機(jī)電有限公司安全管理手冊(cè) Page 15 of 42 15 1) 每批成品付運(yùn)會(huì)有 Shipment Note 和出口清單等資料記載 Shipment Note 上會(huì)寫(xiě)上貨柜車(chē)的車(chē)牌號(hào)碼、貨柜號(hào)碼等資料，以及要求司機(jī)簽署。根據(jù) Shipment Note 可以追蹤付運(yùn)成品的去向。 2) 每批物料 /制品向外發(fā)貨前，貨倉(cāng)都會(huì)依 S/O 記錄，貨倉(cāng)會(huì)據(jù)此開(kāi)出 “外發(fā)單 ”從相應(yīng)的分倉(cāng)提貨，然后開(kāi)出 “送貨單 ”交收貨方簽署蓋章。 送貨單等單據(jù)上都注明所發(fā)的物料 /制品的詳細(xì)資料（如名稱(chēng)、編號(hào)、數(shù)量、日期、收貨方等）。根據(jù) S/O、 PO、送貨單等資料，可以追蹤物 料的去向。 五、裝運(yùn)區(qū)域的安全和貨柜的驗(yàn)證、密封控制程序 為預(yù)防貨物的遺失或者未被授權(quán)付運(yùn)的物品的傳入，工廠貨倉(cāng)部會(huì)按照有關(guān)成品驗(yàn)貨、入倉(cāng)、出貨及貨物搬運(yùn)等有關(guān)規(guī)定、收貨管理、貨倉(cāng)周結(jié)程序等程序去作為運(yùn)作指引，確保運(yùn)作過(guò)程的安全和符合運(yùn)作要求。 2 裝運(yùn)區(qū)域的安全控制 1) 為預(yù)防貨物的遺失或者未獲授權(quán)或者未被付運(yùn)的物品的傳入，成品貨柜的裝運(yùn)和收貨的區(qū)域必須有清晰介定劃分，如 C 區(qū)為裝卸貨區(qū)， D 區(qū)為出口成品的貨柜裝運(yùn)區(qū) 等 ，并只能允許那些被明確識(shí)別在此區(qū)域內(nèi)工作的雇員（貨倉(cāng)、收發(fā)貨組及倉(cāng)庫(kù)管理人員）才能進(jìn)入和 作 業(yè) 。 2) 為了確保沒(méi)有被授權(quán)或者被確認(rèn)的人員無(wú)端接近付運(yùn)和收貨區(qū)域，資材部貨倉(cāng)會(huì)在顯眼地方（如貨倉(cāng)門(mén)口）張貼收發(fā)貨程序 /告示去告知有關(guān)注意事項(xiàng)，以及在收發(fā)貨區(qū)會(huì)安排有值班保安去檢查和監(jiān)測(cè)：非授權(quán)人士 有無(wú) 進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)區(qū)、收發(fā)貨過(guò)程是否正常、車(chē)輛有無(wú)異常等 等 。 3) 外來(lái)人員的貨車(chē)和私家車(chē)需要按規(guī)定?？吭谥付ㄍ＼?chē)場(chǎng)，防止停靠近成品付運(yùn)和貨物儲(chǔ)存區(qū)域；當(dāng)需要進(jìn)行收發(fā)貨時(shí)，按照指定區(qū)域和指引進(jìn)行收發(fā)貨。 4) 在需要時(shí)，工廠將會(huì)考慮設(shè)立可操作功能（例如有監(jiān)控和記錄功能的） CCTV（中央監(jiān)控電視系統(tǒng)）去監(jiān)測(cè)、記錄停靠 在收發(fā)貨區(qū)域、 南京 XXX 機(jī)電有限公司安全管理手冊(cè) Page 16 of 42 16 成品 /貨柜裝運(yùn)區(qū)域以及工業(yè)區(qū)內(nèi)停放的貨柜車(chē)、拖車(chē)的裝載過(guò)程。 裝運(yùn)貨柜 /車(chē)輛的驗(yàn)證和密封措施控制 1) 裝運(yùn)來(lái)料貨車(chē)在進(jìn)入廠房時(shí)，需要經(jīng)過(guò)大門(mén)保安的驗(yàn)證和登記，裝貨出廠的貨車(chē)在出廠時(shí)，需要向大門(mén)保安提交車(chē)輛 /貨物出 廠放行條和打開(kāi)車(chē)廂接受裝載貨物的核實(shí)檢查。 2） 車(chē)輛到廠后，保安及貨倉(cāng)人員應(yīng)負(fù)責(zé)引導(dǎo)車(chē)輛臨時(shí)停泊，然后通知 PMC 和報(bào)關(guān)員核對(duì)司機(jī)和車(chē)輛的資料，報(bào)關(guān)人員會(huì)發(fā)出Shipment Note， 通知貨倉(cāng)核對(duì)應(yīng)裝運(yùn)成品和做好裝運(yùn)準(zhǔn)備。 資材部PMC 根據(jù)船公司的 Booking 資料核對(duì) /驗(yàn)證司機(jī)和 車(chē)輛的是否為授權(quán)裝運(yùn)貨物指定司機(jī)和車(chē)輛（一般會(huì)檢查司機(jī)的黃薄和車(chē)輛號(hào)碼等），確認(rèn)無(wú)誤后，通知貨倉(cāng)準(zhǔn)備裝運(yùn)成品 /貨物。 3) 車(chē)輛到廠后，通知報(bào)關(guān)員車(chē)輛已到廠，貨倉(cāng)負(fù)責(zé)裝車(chē)，資材部 PMC和報(bào)關(guān)員監(jiān)督。為了預(yù)防沒(méi)有被授權(quán)的人員或者物品進(jìn)入貨柜 /拖車(chē)，在進(jìn)行貨物裝卸時(shí)，都會(huì)有專(zhuān)責(zé)人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察裝運(yùn)情況（如記錄 /核實(shí)裝運(yùn)時(shí)間、點(diǎn)數(shù)、指點(diǎn)裝運(yùn)方式等）。 在裝運(yùn)成品時(shí)，還會(huì)根據(jù)客戶(hù)不同的要求對(duì)裝卸過(guò)程和貨柜情況進(jìn)行拍照等。在裝卸過(guò)程中，無(wú)關(guān)人等一律不準(zhǔn)在旁觀看及進(jìn)行有關(guān)操作。 4) 在裝貨前要清掃干凈，車(chē)輛保持干爽。如果 有漏水的地方要修補(bǔ)好，若發(fā)現(xiàn)有鐵釘突出、生銹、漏水或其他外來(lái)物質(zhì)等，應(yīng)即時(shí)處理，不能處理時(shí)通知上司處理。 5) 在進(jìn)行裝貨時(shí)，應(yīng)按照客要求，如應(yīng)按照 Carton No 順序進(jìn)行裝柜，并且須留意 Carton No 順序是否混亂、漏寫(xiě)或漏貼；是否漏貼客戶(hù)的 Label 或 bar Code； DateCode 是否打反、打重復(fù)、漏寫(xiě)、漏打、模糊不清、打錯(cuò)；成品外箱是否有油漆、膠水、墨汁、泥塵、人為腳印、爛孔、變形、打折、被涂寫(xiě)、濕過(guò)水、漏封膠紙、明顯的膠紙頭、封箱后裂開(kāi)、暴露出箱內(nèi)貨物、箱嘜上貼有不必要的貼紙、箱嘜印錯(cuò)位、漏 印、脫落、貼嘜不平整等情況。 6) 若發(fā)現(xiàn)有上述情況不能入柜，應(yīng)立即通知上司，上司得到通知后， 南京 XXX 機(jī)電有限公司安全管理手冊(cè) Page 17 of 42 17 在最短的時(shí)間內(nèi)解決，必須保證產(chǎn)品質(zhì)量并知會(huì)當(dāng)值看柜 QA 人員，必須注意在裝一種貨時(shí)，其中是否滲有另外一種貨或幾種貨，每人必須認(rèn)識(shí)、熟悉裝某一種貨的外箱箱嘜、形狀，必須保證裝一種貨屬同一編號(hào)、名稱(chēng)、國(guó)家等，各理貨員亦應(yīng)特別注意此問(wèn)題，各裝貨人員應(yīng)留意裝每種貨時(shí)，每箱貨的重量（可以衡量），若發(fā)現(xiàn)或懷疑漏裝的情況，不能入柜。必須通知其上司，由上司和當(dāng)值看柜 Q 人員、理貨負(fù)責(zé)人、工場(chǎng)負(fù)責(zé)人共同解決，并通知 資材部PMC 或相關(guān)負(fù)責(zé) 人 。 7) 在裝柜過(guò)程中，正常情況下在貨柜裝至 1/2 時(shí)照一張相，在裝滿柜時(shí)照一張相，這些相片須保存 1 個(gè)月。如果客戶(hù)有特別要求，則按客戶(hù)要求執(zhí)行。 8) 為了貨物安全，所有的拖車(chē) /貨柜都有立體圍墻式的構(gòu)造和處于良好狀態(tài)，貨倉(cāng) 搬 運(yùn)組人員在進(jìn)行裝卸作業(yè)前必須要確保拖車(chē) /貨柜符合此要求。 9) 拖車(chē) /貨柜在完成裝卸后需要適當(dāng)?shù)孛芊夂?/或上鎖，以便在啟程前后不會(huì)被非法干預(yù)。 10) 完成裝柜后，關(guān)門(mén)鎖上（并貼封條，如果有需要）并記錄在付運(yùn)文件 Shipment Note 上和保存 )密封號(hào)碼之錄，以及在到達(dá)目的地時(shí)需進(jìn)行驗(yàn) 證。 封條需要保存至上鎖過(guò)關(guān)待海關(guān)查車(chē)，需要時(shí)才能打開(kāi)，查柜后，封條作廢； 通過(guò)海關(guān)檢查后重新 上鎖交柜，以預(yù)防非授權(quán)的接近。 11) 為了確保貨物的完整和安全（空 /滿）貨柜必須上鎖和必須有司機(jī)在車(chē)上駐守監(jiān)測(cè)，以及在裝運(yùn)貨物上車(chē)前，必須先做檢查，然后才能進(jìn)行貨物裝卸，以預(yù)防未授權(quán)的進(jìn)入；偷竊或者不屬于載貨清單或者未授權(quán)的物品的進(jìn)入。 12) 裝運(yùn)來(lái)料和成品出貨的貨車(chē)或貨柜車(chē)在進(jìn)入廠房時(shí)，需要經(jīng)過(guò)驗(yàn)證和登記。在出廠時(shí)，普通貨車(chē)需要向大門(mén)保安提交貨物出廠許可單和打開(kāi)車(chē)廂接受裝載貨物檢查。貨柜車(chē)則需要向大門(mén)保安提交貨 物出廠許可單和查驗(yàn)貨柜車(chē)廂的密封條（有否貼牢固）。 13) 當(dāng)貨柜 /貨車(chē)進(jìn)入廠房后，貨倉(cāng)工作人員負(fù)責(zé)引導(dǎo)貨柜 /貨車(chē)進(jìn)入指定裝卸位準(zhǔn)備裝卸貨；如果尚未輪到安排裝卸貨的，則會(huì)安排 南京 XXX 機(jī)電有限公司安全管理手冊(cè) Page 18 of 42 18 于臨時(shí)停泊位等候。 14) 貨柜 /貨車(chē)在等候 /裝卸貨期間， 應(yīng)有 貨倉(cāng) 搬 運(yùn)人員負(fù)責(zé)監(jiān)察貨柜 /貨車(chē)的行蹤，未獲貨倉(cāng)批準(zhǔn)，貨柜 /貨車(chē)一律不能?？拷b卸貨位，以防止出現(xiàn)裝錯(cuò)貨等誤差。 15) 參考程序：成品驗(yàn)貨、入倉(cāng)、出貨及貨物搬運(yùn)等程序 七、記錄、報(bào)告 /分析貨物短缺、盈余、損壞的程序 資材部貨倉(cāng) /生產(chǎn)工場(chǎng)通過(guò)收發(fā)，裝卸貨之點(diǎn)算、以及日常之盤(pán) 點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)貨物出現(xiàn)短缺，盈余、損壞時(shí)，屬于貨倉(cāng)負(fù)責(zé)范圍的，會(huì)由 資材 部 廠長(zhǎng)、總經(jīng)理及 有關(guān)部門(mén)報(bào)告反映；屬于生產(chǎn)工場(chǎng)負(fù)責(zé)范圍的，會(huì)由其部門(mén)主管向 廠長(zhǎng)、總經(jīng)理 報(bào)告。涉及成品走貨的，會(huì)由資材 部 PMC 和客戶(hù) 聯(lián)絡(luò)，如果需要報(bào)告海關(guān)等政府部門(mén)的，會(huì)由報(bào)關(guān)員負(fù)責(zé) 處理 。 當(dāng)貨物發(fā)生短缺 /遺失時(shí)，如果會(huì)影響到客戶(hù)之走貨期或者屬于客戶(hù)供應(yīng)物料的，則會(huì)由 資材 部 PMC 負(fù)責(zé)向客戶(hù)報(bào)告。 八、接近 /使用信息資料 /電腦安全維護(hù) /信息的安全傳遞和保存控制程序 為了確保貨物的完整和安全，成品包裝區(qū)域一般都會(huì)安排在顯眼的區(qū)域并且同時(shí)有許多 員工一起操作，以及有組長(zhǎng)、科文和主管從旁監(jiān)測(cè)員工之操作情況，而在員工出入廠房時(shí)也有保安進(jìn)行檢查（如有無(wú)攜帶違禁物品和公司物品出廠）。在需要（客戶(hù)有要求）時(shí)，會(huì)考慮安裝一些用作監(jiān)測(cè)控制的反偷竊措施（例如閉路電視）。 載貨清單可由資材部 PMC 安排人員或?qū)＿f方式完整、清晰、正確、準(zhǔn)時(shí)地遞交給客戶(hù)。 人事保安 為了維護(hù)工廠的利益，確保所招聘的員工都盡可能是誠(chéng)實(shí)可靠、無(wú)犯罪史、無(wú)不良嗜好（例如吸毒、酗酒、嗜煙等）人員。在招聘員工時(shí)，除了按照有關(guān)人員招聘管理程序執(zhí)行之外，還需要執(zhí)行以下補(bǔ)充規(guī)定要求： 在新員工入職前 ，會(huì)進(jìn)行嚴(yán)格的身份驗(yàn)證： 南京 XXX 機(jī)電有限公司安全管理手冊(cè) Page 19 of 42 19 1) 通過(guò)專(zhuān)門(mén)的身份證查驗(yàn)機(jī)核實(shí)身份證之真實(shí)性； 2) 核實(shí)身份證持有人與身份證、所提供相片以及相關(guān)畢業(yè)證書(shū)或者健康證 /計(jì)生證等證的一致性 ，確認(rèn) 是否其本人； 3 通過(guò)查問(wèn) /驗(yàn)證新員工培關(guān)出生年月、地址、以及家屬和畢業(yè)學(xué)歷等方式 ， 核實(shí)資料和人員的真實(shí)性； 4) 通過(guò)筆試、面試核實(shí)新員工是否具備相應(yīng)能力； 5) 通過(guò)宣傳欄、培訓(xùn)宣傳等多種方式宣傳持假證件者會(huì)被解雇，鼓勵(lì)員工積極舉報(bào)等方式杜絕持假證件者非法進(jìn)入工廠； 6) 如需要（一般為財(cái)務(wù)人員、司機(jī)、報(bào)關(guān)員或者某些特別職位的員工）會(huì)由 管理部負(fù)責(zé)通過(guò)電話與當(dāng)?shù)毓膊块T(mén) /居委會(huì)聯(lián)系驗(yàn)證，或要求員工提供《戶(hù)口 簿 》、《無(wú)犯罪史證明》等方式對(duì)員工的背景進(jìn)行檢查，或者要求提供擔(dān)保人（本地戶(hù)口）。 必要時(shí)， 對(duì)于工廠的保安，會(huì)與當(dāng)?shù)卣块T(mén)（如 XX 保安公司）簽署保安服務(wù)協(xié)議，由 XX 保安公司委派保安負(fù)責(zé)工廠日常的保安事宜，這些保安一般屬于退伍軍人并在保安公司接受過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，同時(shí)會(huì)由 XX 保安公司為其提供擔(dān)保和背景調(diào)查（通過(guò)電話或函件等方式核實(shí)其沒(méi)有犯罪等不良背景或不良習(xí)慣）。 如需要，工廠會(huì)要求 /安排臨時(shí)雇員和長(zhǎng)期雇員進(jìn)行有無(wú)吸毒的測(cè)試。對(duì)于高級(jí)職 員或財(cái)務(wù)、報(bào)關(guān)、司機(jī)等部門(mén)人員，公司都會(huì)進(jìn)行背景調(diào)查，以確認(rèn)其身份、資料之真實(shí)可靠性，必要時(shí)要求其提供擔(dān)保人（本地戶(hù)口）。 所有的雇員（包括在試用期內(nèi)和滿試用期的員工）都會(huì)得到 CTPAT等方面的安全培訓(xùn)，同時(shí)都會(huì)建立保存一份員工個(gè)人資料的檔案（包括身份證復(fù)印件、畢業(yè)證復(fù)印件、個(gè)人相片、填報(bào)資料等）。 工廠會(huì)遵守和貫徹執(zhí)行各客戶(hù)的 COC（供應(yīng)商 行為守則 ）文件，同時(shí)也因應(yīng)客戶(hù)需要制定更加嚴(yán)格的工廠守則。 為了能夠維持公開(kāi)、公平、公正的管理體制，公司已建立企業(yè)文化去教導(dǎo)和鼓勵(lì)員工積極報(bào)告異常和壞事，并且設(shè)立了多種渠道提供給員工向公司最高管理層反映各類(lèi)事件： 南京 XXX 機(jī)電有限公司安全管理手冊(cè) Page 20 of 42 20 a、意見(jiàn)箱：鑰匙由 管理部人事 直接持有，每天會(huì)定時(shí)打開(kāi)意見(jiàn)箱取閱員工的意見(jiàn)書(shū)，并會(huì)作出回復(fù)； b、員工代表由員工直接選出，代表透過(guò)直接與工廠管理代表溝通匯報(bào)的方式反映員工 意見(jiàn) ； c、通過(guò)撥打電話反映意見(jiàn)等。這些舉報(bào)方式可以使用匿名的方式報(bào)告 壞事和提出建議。 對(duì)于因嚴(yán)重違規(guī)而被公司解雇的雇員或者被終止合約的分包商，管理部需要提交其資料（相片、姓名等）給廠房大門(mén)保安以便監(jiān)察和防止其后期非法接近 /進(jìn)入工廠的廠房。 教育培訓(xùn) 一、教育培訓(xùn)要求 為了維護(hù)工廠和員工的生命和財(cái)產(chǎn)安