【正文】 /車輛也入廠區(qū)具體運(yùn)作可參閱員工 /來賓出入控制、工廠貨物 /車輛出 入控制以及 車輛出入控制 等相關(guān)文件規(guī)定 。工廠在廠房現(xiàn)場設(shè)立保安室，主要負(fù)責(zé)日常保安和秩序巡查以及緊急事故之應(yīng)變處理等工作。 16． 在廠區(qū)大門口駐守的保安，除了負(fù)責(zé)監(jiān)控、查驗(yàn)出入廠區(qū)的車輛、人員之外，還需要引 導(dǎo)進(jìn)入廠區(qū)的車輛正確停泊在指定區(qū) 南京 XXX 機(jī)電有限公司安全管理手冊 Page 8 of 42 8 域，杜絕亂停亂靠現(xiàn)象。 17． 保安隊(duì)長負(fù)責(zé)指派白天和夜晚的巡邏保安員，定期定時(shí)執(zhí)行巡邏，查 驗(yàn)廠 區(qū)內(nèi)外有無異常現(xiàn)象（主要檢查內(nèi)容包括：門 /窗 /鎖 /圍欄 /圍墻有無損壞、有無不安全隱患、有無可疑人員等）。 18． 為了防止工廠之財(cái)物損失以及確保員工沒有攜帶違禁物品 （包括利器、香煙、打火機(jī)等）進(jìn)出廠房，工廠會在廠房的出入口設(shè)立保安，利用金屬探測器檢查進(jìn)出人員的隨身物品，查驗(yàn)出外出放行條。 20． 各員工在廠區(qū)內(nèi)需要配戴廠證以供識別，在廠房內(nèi)則需要穿工衣和配戴廠證以供識別，進(jìn)出廠房上下班都需要打卡。 保守電腦密碼，定期或不定期更新電腦密碼。同 時(shí)，在下班后，這些負(fù)責(zé)人需要按照規(guī)定一絲不茍地認(rèn)真執(zhí)行值班事宜。 出入 控 制 按照 CTPAT 反恐 安全要求編制實(shí)施以下出入 控 制安全要求（包括車輛、人員、貨物 等 ） 南京 XXX 機(jī)電有限公司安全管理手冊 Page 9 of 42 9 一、車輛出入控制程序 車輛入廠 a． 外來車輛進(jìn)入廠區(qū)前必須經(jīng)過驗(yàn)證才能入閘，非經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)不能放行入閘，同時(shí)需要 有保安引導(dǎo)其將車輛停泊在指定的?？繀^(qū)域。在查驗(yàn)之后，會派發(fā)一張 綠色的 《車輛出入卡》給司機(jī)作為進(jìn)入憑證。 d． 保安必須及時(shí)做好車輛入廠記錄。 2）外來車輛出廠 a． 外來非送貨 車輛（例如接送客人 /職員出差）出廠需要憑入廠時(shí)派發(fā)的《車輛出入卡》，經(jīng)值班保安查驗(yàn)才能出廠； b． 外來送貨車輛出廠需要憑貨倉部開出之《貨物出廠許可單》，經(jīng)值班保安打開載貨車廂查驗(yàn)核實(shí)才能出廠。一般可根據(jù)實(shí)際情況劃分為A 區(qū)（本廠車輛?？浚?、區(qū)域 B 區(qū)（外來訪客車輛停靠區(qū)域）、 C區(qū)在貨倉門口（普通貨車裝卸貨區(qū)）、 D 區(qū)（貨柜裝運(yùn)成品區(qū)）。 南京 XXX 機(jī)電有限公司安全管理手冊 Page 10 of 42 10 b． 各類車輛應(yīng)按照指定區(qū)域停 泊和作業(yè)，大門值班保安負(fù)責(zé)指引各類車輛司機(jī)在進(jìn)入廠區(qū)時(shí)按照指定區(qū)域?？浚_保車輛?？繀^(qū)域處于一個(gè)安全、隔離的等候狀態(tài)。 二、人員出入廠控制程序 1． 工廠通過核查進(jìn)出廠區(qū)人員的廠牌、身份證件等方式，預(yù)防未被授權(quán)人員進(jìn)入或者靠近廠房或運(yùn)輸工具。 b． 在廠區(qū)范圍（包括飯?zhí)?、宿舍等）?nèi)，雇員都需要配戴識別廠證以供查認(rèn)，對于沒有按要求配戴廠證的員工會被提醒配戴廠證或驗(yàn)證廠證 ，如屢次違反，會受到教育、批評、警告、記過、解雇等處分。 3．訪客 （ 包括施工 人員 ） 出入廠 區(qū)規(guī)定 a． 被授權(quán)的訪客在經(jīng)過保安 /接待處員工的身份核實(shí)之后會以配戴 貴賓卡、來訪證等 方式識別。 c． 所有進(jìn)入廠房的訪客都必須由有關(guān)部門 /指定人員全程陪送。 e． 外來人員出廠時(shí)，需要將來訪客、貴賓卡等交回給廠大門保安員并在出入記錄本上簽署。 四、生產(chǎn)、裝配和包裝區(qū)域的安全控制程序 為了生產(chǎn)裝配和包裝區(qū)域產(chǎn)品的安全（如質(zhì)量、數(shù)量符合要求，不夾帶異物等），需要作出以下管理規(guī)定： 1．進(jìn)出生產(chǎn)裝配和包裝區(qū)域不能攜帶包裹，不能攜帶違禁物品（包括打火機(jī)、香煙、利器、項(xiàng)鏈、戒指、首飾、硬幣、食品等）。 3．生產(chǎn)裝配和包裝區(qū)域的所有原料和零部件都需要有清晰、容易辯認(rèn)的狀態(tài)和數(shù)量標(biāo)識（如合格、不合格、待驗(yàn)、待包裝、待返工等狀態(tài)以及數(shù)量）。 4．所有生產(chǎn)、裝配和包裝區(qū)域都可根據(jù)需要配備可上鎖的門以及可以關(guān)閉的窗。 5．如果需要，可考慮在生產(chǎn)、裝配和包裝區(qū)域設(shè)立安全保安人員或者安裝 CCTV 監(jiān)控系統(tǒng)，以便監(jiān)控在這些區(qū)域內(nèi)員工的操作 安全 。 2) 在與客戶商定好有關(guān)產(chǎn)品之付運(yùn)數(shù)量、付運(yùn)期限確認(rèn)后，報(bào)關(guān)員就應(yīng)發(fā)出付運(yùn)產(chǎn)品之資料 Booking 傳送給貨運(yùn)公司（ FAX 或?qū)＿f等方式）。 如何確保收到足夠的信息資料（查 PO 以及與客戶聯(lián)絡(luò)）： 為了能夠準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確地交貨給客戶，做好出貨前的準(zhǔn)備工作非常重要，為此，統(tǒng)籌出貨的部門－－資材部與報(bào)關(guān)員需要按照客戶的走貨期，提前做好出貨文件資料的準(zhǔn)備和跟進(jìn)生產(chǎn)工場的進(jìn)度。 按期、按時(shí)正確準(zhǔn)備好出貨資料是 資材部 PMC/貨倉和報(bào)關(guān)員工作職責(zé) 中的重要一項(xiàng)。貨物有否按期付運(yùn)主要依據(jù) Shipment Note 上之走貨時(shí)間與客戶之走貨期相比較而得出。 二、如何在付運(yùn)方面發(fā)現(xiàn)、報(bào)告和糾正錯誤文件資料的處理程序 在進(jìn)入付運(yùn)工作的過程中，如果發(fā)現(xiàn)進(jìn)出口清單、備案合同、貨物出口通關(guān)單與實(shí)際裝運(yùn)之貨物不符，或文件資料有錯誤等，需要及時(shí)更改有關(guān)資料，例如重量 /數(shù)量錯誤，則需重新填 /更改填報(bào)出口清單及重新辦理通關(guān)單等。 資材部 貨倉收到 Shipment Note 及出口清單（即出口集中報(bào)關(guān)貨物申報(bào)單）后，在走貨前，出貨人員必須核對實(shí)貨與 Shipment Note資料是否一致，并核對實(shí)貨與成品檢驗(yàn)數(shù)量是否一致，如有不符，立即聯(lián)絡(luò) PMC/報(bào)關(guān)員 /品檢 QA 等 有關(guān)人員查詢，否則不可安排裝柜，直至復(fù)查 OK 后方可進(jìn)行裝柜。 三、接收和處理來料 /貨物的程序 接收來料之運(yùn)作是：首先根據(jù)供應(yīng)商之送貨單核對本廠 PO，然后點(diǎn)數(shù)、秤重，打印 GRN 作待驗(yàn)，由 品檢人員 檢驗(yàn)、標(biāo)識，合格后轉(zhuǎn)合格 品 倉，并按檢驗(yàn)狀態(tài)和貨物類別儲存在適當(dāng)倉位。 一些高度危險(xiǎn)的物品（例如易燃易爆的化學(xué)溶劑等）會專門儲存在危險(xiǎn)品倉，非經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)是不能接近和進(jìn)入危險(xiǎn)品倉。 四、如何跟蹤廠內(nèi)廠外（付運(yùn)成品）貨物的流轉(zhuǎn)程序 廠內(nèi)貨物流轉(zhuǎn)的跟蹤：廠內(nèi)貨物的流轉(zhuǎn)主要在各倉、工場、組別之間流轉(zhuǎn)，凡是進(jìn)出都會有相應(yīng)的發(fā)貨單或領(lǐng)料單或成品轉(zhuǎn)運(yùn)單支持和跟隨以及電腦記錄。 南京 XXX 機(jī)電有限公司安全管理手冊 Page 14 of 42 14 2) 為了能 夠清楚反映每一筆貨物的進(jìn)出去向和結(jié)存，工廠已設(shè)立電腦系統(tǒng)去輸入和記錄每一筆貨物的進(jìn)出情況：包括供應(yīng)商名稱、貨物進(jìn)由日期、貨物名稱、編號、數(shù)量等；同時(shí)，每一部貨車的到廠和出廠的時(shí)間也都有司機(jī)的簽署。即使是各工序 /各組別之間的遷移流動，也會有內(nèi)部發(fā)貨 /領(lǐng)料單做支持和追蹤。 5) 為了如實(shí)反映存貨的狀態(tài)，每一筆貨物的收發(fā)都需要在當(dāng)天內(nèi)輸入電腦。 各部門 /各分倉每個(gè)月都會做一份月結(jié)，以反映本部門 /本倉位的存貨情況。 6) 各部門可以通過電腦系統(tǒng)即時(shí)查看貨物的帳存數(shù)；同時(shí)，資材部PMC 每周安排人員去抽查各分倉盤點(diǎn)后打印的周結(jié)報(bào)表帳存數(shù)的準(zhǔn)確性，并通過每周、每月的收發(fā)盤存和定期實(shí)際盤點(diǎn)去反映存貨的短缺和盈余，然后 根據(jù)實(shí)際情況向公司報(bào)告和申請帳存數(shù)的盈虧調(diào)整。當(dāng)安排裝運(yùn)成品上貨柜時(shí)，載貨單和付運(yùn)清單上都會有相應(yīng)的資料 /內(nèi)容去 界 定和報(bào)告所需付運(yùn)成品的資料，以便貨倉核實(shí)付運(yùn)資料和付運(yùn)成品是否一致。 8) 根據(jù)物料 /產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識以及跟隨轉(zhuǎn)移的單據(jù)、帳冊記錄，可以跟蹤貨物的流轉(zhuǎn)。 如何跟蹤成品 /物 料 的付運(yùn) 南京 XXX 機(jī)電有限公司安全管理手冊 Page 15 of 42 15 1) 每批成品付運(yùn)會有 Shipment Note 和出口清單等資料記載 Shipment Note 上會寫上貨柜車的車牌號碼、貨柜號碼等資料，以及要求司機(jī)簽署。 2) 每批物料 /制品向外發(fā)貨前，貨倉都會依 S/O 記錄，貨倉會據(jù)此開出 “外發(fā)單 ”從相應(yīng)的分倉提貨，然后開出 “送貨單 ”交收貨方簽署蓋章。根據(jù) S/O、 PO、送貨單等資料，可以追蹤物 料的去向。 2 裝運(yùn)區(qū)域的安全控制 1) 為預(yù)防貨物的遺失或者未獲授權(quán)或者未被付運(yùn)的物品的傳入，成品貨柜的裝運(yùn)和收貨的區(qū)域必須有清晰介定劃分，如 C 區(qū)為裝卸貨區(qū)， D 區(qū)為出口成品的貨柜裝運(yùn)區(qū) 等 ，并只能允許那些被明確識別在此區(qū)域內(nèi)工作的雇員（貨倉、收發(fā)貨組及倉庫管理人員）才能進(jìn)入和 作 業(yè) 。 3) 外來人員的貨車和私家車需要按規(guī)定停靠在指定停車場，防止?？拷善犯哆\(yùn)和貨物儲存區(qū)域；當(dāng)需要進(jìn)行收發(fā)貨時(shí)，按照指定區(qū)域和指引進(jìn)行收發(fā)貨。 裝運(yùn)貨柜 /車輛的驗(yàn)證和密封措施控制 1) 裝運(yùn)來料貨車在進(jìn)入廠房時(shí)，需要經(jīng)過大門保安的驗(yàn)證和登記，裝貨出廠的貨車在出廠時(shí)，需要向大門保安提交車輛 /貨物出 廠放行條和打開車廂接受裝載貨物的核實(shí)檢查。 資材部PMC 根據(jù)船公司的 Booking 資料核對 /驗(yàn)證司機(jī)和 車輛的是否為授權(quán)裝運(yùn)貨物指定司機(jī)和車輛（一般會檢查司機(jī)的黃薄和車輛號碼等），確認(rèn)無誤后，通知貨倉準(zhǔn)備裝運(yùn)成品 /貨物。為了預(yù)防沒有被授權(quán)的人員或者物品進(jìn)入貨柜 /拖車，在進(jìn)行貨物裝卸時(shí)，都會有專責(zé)人員現(xiàn)場監(jiān)察裝運(yùn)情況（如記錄 /核實(shí)裝運(yùn)時(shí)間、點(diǎn)數(shù)、指點(diǎn)裝運(yùn)方式等）。在裝卸過程中，無關(guān)人等一律不準(zhǔn)在旁觀看及進(jìn)行有關(guān)操作。如果 有漏水的地方要修補(bǔ)好，若發(fā)現(xiàn)有鐵釘突出、生銹、漏水或其他外來物質(zhì)等，應(yīng)即時(shí)處理，不能處理時(shí)通知上司處理。 6) 若發(fā)現(xiàn)有上述情況不能入柜，應(yīng)立即通知上司，上司得到通知后， 南京 XXX 機(jī)電有限公司安全管理手冊 Page 17 of 42 17 在最短的時(shí)間內(nèi)解決，必須保證產(chǎn)品質(zhì)量并知會當(dāng)值看柜 QA 人員，必須注意在裝一種貨時(shí)，其中是否滲有另外一種貨或幾種貨，每人必須認(rèn)識、熟悉裝某一種貨的外箱箱嘜、形狀，必須保證裝一種貨屬同一編號、名稱、國家等，各理貨員亦應(yīng)特別注意此問題，各裝貨人員應(yīng)留意裝每種貨時(shí)，每箱貨的重量（可以衡量），若發(fā)現(xiàn)或懷疑漏裝的情況，不能入柜。 7) 在裝柜過程中，正常情況下在貨柜裝至 1/2 時(shí)照一張相，在裝滿柜時(shí)照一張相，這些相片須保存 1 個(gè)月。 8) 為了貨物安全，所有的拖車 /貨柜都有立體圍墻式的構(gòu)造和處于良好狀態(tài)，貨倉 搬 運(yùn)組人員在進(jìn)行裝卸作業(yè)前必須要確保拖車 /貨柜符合此要求。 10) 完成裝柜后，關(guān)門鎖上（并貼封條，如果有需要）并記錄在付運(yùn)文件 Shipment Note 上和保存 )密封號碼之錄，以及在到達(dá)目的地時(shí)需進(jìn)行驗(yàn) 證。 11) 為了確保貨物的完整和安全（空 /滿）貨柜必須上鎖和必須有司機(jī)在車上駐守監(jiān)測，以及在裝運(yùn)貨物上車前，必須先做檢查，然后才能進(jìn)行貨物裝卸，以預(yù)防未授權(quán)的進(jìn)入；偷竊或者不屬于載貨清單或者未授權(quán)的物品的進(jìn)入。在出廠時(shí)，普通貨車需要向大門保安提交貨物出廠許可單和打開車廂接受裝載貨物檢查。 13) 當(dāng)貨柜 /貨車進(jìn)入廠房后，貨倉工作人員負(fù)責(zé)引導(dǎo)貨柜 /貨車進(jìn)入指定裝卸位準(zhǔn)備裝卸貨；如果尚未輪到安排裝卸貨的，則會安排 南京 XXX 機(jī)電有限公司安全管理手冊 Page 18 of 42 18 于臨時(shí)停泊位等候。 15) 參考程序：成品驗(yàn)貨、入倉、出貨及貨物搬運(yùn)等程序 七、記錄、報(bào)告 /分析貨物短缺、盈余、損壞的程序 資材部貨倉 /生產(chǎn)工場通過收發(fā)，裝卸貨之點(diǎn)算、以及日常之盤 點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)貨物出現(xiàn)短缺，盈余、損壞時(shí)，屬于貨倉負(fù)責(zé)范圍的，會由 資材 部 廠長、總經(jīng)理及 有關(guān)部門報(bào)告反映；屬于生產(chǎn)工場負(fù)責(zé)范圍的，會由其部門主管向 廠長、總經(jīng)理 報(bào)告。 當(dāng)貨物發(fā)生短缺 /遺失時(shí)，如果會影響到客戶之走貨期或者屬于客戶供應(yīng)物料的，則會由 資材 部 PMC 負(fù)責(zé)向客戶報(bào)告。在需要（客戶有要求）時(shí)，會考慮安裝一些用作監(jiān)測控制的反偷竊措施（例如閉路電視）。 人事保安 為了維護(hù)工廠的利益，確保所招聘的員工都盡可能是誠實(shí)可靠、無犯罪史、無不良嗜好（例如吸毒、酗酒、嗜煙等）人員。 必要時(shí)， 對于工廠的保安，會與當(dāng)?shù)卣块T（如 XX 保安公司）簽署保安服務(wù)協(xié)議，由 XX 保安公司委派保安負(fù)責(zé)工廠日常的保安事宜，這些保安一般屬于退伍軍人并在保安公司接