【文章內(nèi)容簡介】 不流入生產(chǎn)過程。 ? 生產(chǎn)和服務(wù)提供 的過程控制 ? 做好生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制是確保產(chǎn)品質(zhì)量的中心環(huán)節(jié)，生產(chǎn)過程的控制包括：生產(chǎn)準(zhǔn)備過程 — 生產(chǎn)實施過程 — 工序檢驗過程 — 產(chǎn)品交付過程 ? 生產(chǎn)準(zhǔn)備過程的控制包括：明確作業(yè)部門和人員，明確相關(guān)人員的職責(zé)；訂單 /合同交底，明確顧客要求；必要時編審項目作業(yè)質(zhì)量計劃；作業(yè)圖紙審核，確定作業(yè)方法；作業(yè)現(xiàn)場準(zhǔn)備；生產(chǎn)物料和設(shè)備的準(zhǔn)備；生產(chǎn)人員的組織等。 ? 生產(chǎn)實施過程的控制包括：產(chǎn)品技術(shù)要求交底，明確各工序的作業(yè)要求；產(chǎn)品物料的控制，按采購計劃跟蹤控制生產(chǎn)物料；生產(chǎn)設(shè)備的控制；生產(chǎn)人員及作業(yè)質(zhì)量的控制；生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境的控制； 生產(chǎn)進度的控制；特殊過程的質(zhì)量控制；不合格作業(yè)或不合格品的控制；糾正預(yù)防措施的控制。 ? 工序檢驗過程的控制包括：作業(yè)者自驗 /各工序的作業(yè)者自驗是作業(yè)者自我控制的一種方式，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)；工序巡檢是管理者對工序質(zhì)量監(jiān)控的一種方法和手段；工序?qū)z是由專門檢驗人員設(shè)立的專職控制點。規(guī)定檢驗的頻次、檢驗的要求，提供充分的資源，對工序檢驗的全過程進行控制。 ? 產(chǎn)品交付過程的控制包括：產(chǎn)品的最終檢驗；產(chǎn)品的貯存；產(chǎn)品的交付，規(guī)定各個階段的控制內(nèi)容，控制方法，控制標(biāo)準(zhǔn)，對全過程進行控制。 ? 產(chǎn)品的售后服務(wù)控制的內(nèi)容包括： 依據(jù)合同要求和相關(guān)法律、法規(guī)，編制售后服務(wù)計劃；實施售后服務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題接受顧客抱怨；分析原因，制定并采取相應(yīng)的整改措施；驗證整改措施，并將整改結(jié)果反饋給顧客。 ? 做好產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制，特別要做好狀態(tài)標(biāo)識，其控制內(nèi)容包括：原材料、半成品、成品的標(biāo)識；設(shè)備的標(biāo)識；生產(chǎn)過程的標(biāo)識；標(biāo)識移置的控制；以及質(zhì)量記錄的追溯性的控制。 ? 在生產(chǎn)過程中會有顧客財產(chǎn)出現(xiàn)，保護好顧客的利益亦須對顧客財產(chǎn)進行控制，控制內(nèi)容包括：顧客提供的物料、設(shè)備、設(shè)施和信息資料（圖紙、規(guī)范、圖集）；顧客提供的圖紙、規(guī)范、圖集應(yīng)進行保密控制， 未經(jīng)顧客許可不得向第三方泄露或提供。 ? 產(chǎn)品防護存在于經(jīng)營過程的始終，完善 /落實采購、生產(chǎn)、交付各個階段的防護措施，發(fā)生損壞 /破壞，分析原因，追查責(zé)任，及時采取相應(yīng)的整改措施。產(chǎn)品防護的控制內(nèi)容包括：原材料的儲存、搬運、標(biāo)識的防護；設(shè)備、設(shè)施的儲存、搬運、標(biāo)識的防護；生產(chǎn)過程中半成品的標(biāo)識和防護；產(chǎn)品交付前的成品防護等。 ? 監(jiān)視生產(chǎn)作業(yè)中的特殊過程。特殊過程的控制重點放在作業(yè)人員的資格是否符合要求；設(shè)備設(shè)施是否符合產(chǎn)品的質(zhì)量要求；是否制定了特殊作業(yè)過程的作業(yè)規(guī)范；是東莞厚街白濠華堅鞋廠 ISO9001:2022 推行方案 華堅的成功是我們的共同目標(biāo)！ 文件編號： huajian001 12 否對特殊作業(yè)過程進行了連續(xù)有效的監(jiān)控等。 ? 監(jiān)視 和測量設(shè)備（計量儀器）的控制 ? 明確控制對象，即監(jiān)視和測量設(shè)備（計量儀器），例如：度量尺類、天平、臺稱、各種專用檢測試驗儀器，還包括自制的各種測試儀器、設(shè)備等。明確監(jiān)視和測量設(shè)備（計量儀器）的使用人員、維修維護人員的要求。 ? 建立 /完善控制流程：即購置 — 驗收 — 初次校驗 — 使用貯存 — 定期送檢 — 維修維護— 封存報廢，對全過程進行控制。 ? 建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，校準(zhǔn)計劃、周期，建立巡檢制度，確保其精確度和準(zhǔn)確度可靠。包括自制測試設(shè)備、電腦設(shè)備及軟件的維護管理。 4）測量、分析、改進過程 ? 建立顧客滿意度測量程序，包括： ? 明確顧客滿意度的控制內(nèi)容；明確如何對顧客滿意度進行監(jiān)視、測量。 ? 建立 /完善顧客滿意度監(jiān)視 /測量的流程，即信息收集 — 信息分析 — 信息處理。 ? 做好產(chǎn)品保修售后服務(wù)，認(rèn)真、及時好處理顧客抱怨，了解顧客的新需求、為顧客提供完善的服務(wù)是提高顧客滿意度，提高顧客回頭率的重要手段。 ? 建立內(nèi)部質(zhì)量體系審核機制 ? 質(zhì)量管理體系的建立和運行標(biāo)志著公司管理水平的提高，但質(zhì)量管理體系長期運行及運行環(huán)境的變化，會存在方方面面的不適應(yīng)，必須及時的發(fā)現(xiàn)問題，進行改進。內(nèi)部質(zhì)量體系審核是發(fā)現(xiàn)問題，進行改進的重要手段。 ? 建立 /完善內(nèi)部質(zhì)量體系審 核的流程，即審核策劃 — 審核準(zhǔn)備 — 審核實施 — 糾正 /預(yù)防，對全過程進行有效的控制。 ? 建立和培訓(xùn)一支強有力的內(nèi)審員隊伍，確保質(zhì)量管理體系能夠長期穩(wěn)定、有效的運行，并不斷得到改善。 ? 在下列特殊情況下 ,可考慮進行追加審核：發(fā)生了嚴(yán)重的產(chǎn)品質(zhì)量問題或顧客有重大投訴；組織機構(gòu)、產(chǎn)品類型、作業(yè)技術(shù)與裝備等有較大改變；即將進行第二方、第三方審核前；公司認(rèn)為有必要的情況下等。 ? 過程的監(jiān)視和測量 ? 業(yè)務(wù)過程的監(jiān)視和測量包括：質(zhì)量管理體系四大過程（管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進）的監(jiān)視和測量。 ? 對每一個過程的監(jiān)視和測 量，應(yīng)考慮四個基本問題： a)過程是否已被識別，并適當(dāng)規(guī)定；b)職責(zé)是否被分配； c)程序是否得到實施和保持； d)在實現(xiàn)所需求的結(jié)果方面，過程是否有效。 ? 生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量包括： a) 來料檢驗：確保提供符合質(zhì)量要求的原材料。 b) 工序的檢驗：按質(zhì)量計劃的要求進行自檢、巡檢、專檢，確保產(chǎn)品檢驗合格后方可東莞厚街白濠華堅鞋廠 ISO9001:2022 推行方案 華堅的成功是我們的共同目標(biāo)！ 文件編號： huajian001 13 進入下道工序。 c) 最終檢驗：產(chǎn)品完工后，按既定檢驗計劃，檢驗標(biāo)準(zhǔn)對成品進行檢驗，確保不合格產(chǎn)品不流入到顧客的手中。 d) 對過程的監(jiān)視和測量所發(fā)現(xiàn)未能達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取改進措施 ,以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求 . ? 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ? 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控包括：原材料、半成品和成品的監(jiān)視和測量； ? 原材料的監(jiān)視和測量其控制內(nèi)容應(yīng)包括文件驗證和實物驗收。 ? 文件驗證 a）進貨單上的物料名稱、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否與采購計劃、采購合同相符； b）有無材質(zhì)證明或產(chǎn)品合格證。 ? 實物驗收 a）進貨物料是否與所要求的品種、規(guī)格、型號的產(chǎn)品相符； b）數(shù)量是否與進貨單相符； c）進貨物料的包裝、標(biāo)記、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、有效期是否符合要求和標(biāo)識清楚，包裝是否完好無損； d）對進貨物料進行質(zhì)量抽檢。 ? 文件驗證和實物驗收后，發(fā)現(xiàn)不符合要求的，應(yīng)立即查清原因進行處理。 ? 對進貨物料 按規(guī)定需要取樣復(fù)試的，應(yīng)予以隔離和標(biāo)識，并按規(guī)定取樣送檢，經(jīng)檢驗合格后方能使用。 ? 半成品的監(jiān)視和測量 a) 檢查提供給生產(chǎn)作業(yè)的物料是否符合質(zhì)量要求。 b) 檢查各工序、環(huán)節(jié)是否按規(guī)定的方法、步驟、要求作業(yè)。 c) 各工序、環(huán)節(jié)是否按規(guī)定的要求進行了自檢、巡檢、專檢，其有效性如何，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)及時通知相關(guān)部門和人員。 d) 不合格品的處置是否按照規(guī)定的程序進行。 e) 規(guī)定的各種檢驗記錄是否得到有效的保存。 ? 最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 a) 產(chǎn)品完工后，應(yīng)檢查生產(chǎn)過程中的各項檢驗和試驗是否均已完成，各項記錄是否整理齊全，各種數(shù)據(jù)及文件是否得到審批認(rèn) 可，且滿足訂單 /合同要求。 b) 按成品的檢驗計劃、檢查規(guī)格及合同 /訂單要求對完工產(chǎn)品進行檢驗、試驗和評定，并作記錄。 c) 成品檢驗批不符合質(zhì)量要求的，應(yīng)立即通知相關(guān)部門 /人員分析原因，制定措施，進行整改，并督促限期完成。 d) 最終檢驗和試驗必須做好記錄，按規(guī)定具有授權(quán)檢驗人的簽字并予以保存。 ? 不合格品的控制和處理 ? 不合格物料的控制和處理：用于生產(chǎn)的原材料、半成品經(jīng)檢驗認(rèn)定為不合格時，應(yīng)對不合格物料進行評審，提出處理意見。評審處置方式： a)降級使用和改變用途； b)退貨。應(yīng)對不合格物料進行掛牌標(biāo)識，在未進行處置前不得發(fā)放使 用。并作好記錄。對不合格物料的處置進行監(jiān)督管理。 東莞厚街白濠華堅鞋廠 ISO9001:2022 推行方案 華堅的成功是我們的共同目標(biāo)！ 文件編號： huajian001 14 ? 不合格工序的控制和處理：在檢驗試驗中發(fā)現(xiàn)不合格工序時，應(yīng)對不合格工序進行評審，提出處理意見。工序不合格品應(yīng)分類進行控制。工序不合格品的處置方式包括： a)返工； b)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收。決定返工或返修方案應(yīng)由授權(quán)人員批準(zhǔn)，并組織實施； 返工或返修工作完成后，應(yīng)組織復(fù)檢、驗證。若處置結(jié)果是申請讓步接收，應(yīng)由授權(quán)人員組織有關(guān)人員與顧客或其代表辦理讓步接收手續(xù)，由顧客或其代表簽字許可。 ? 數(shù)據(jù)分析 ? 了解什么是數(shù)據(jù)，明確數(shù)據(jù)分析的作用，利用數(shù)據(jù)分析得出的結(jié)論，為持 續(xù)改進質(zhì)量管理體系進行決策服務(wù)。 ? 建立 /完善數(shù)據(jù)分析的作業(yè)流程，即確定數(shù)據(jù)來源 — 搜集數(shù)據(jù)信息 — 數(shù)據(jù)信息分類— 統(tǒng)計技術(shù)處理 — 輸出分析結(jié)論 — 進行質(zhì)量改進。 ? 數(shù)據(jù)的來源包括：外部來源和內(nèi)部來源。數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒件、聲像設(shè)備、通訊等方式進行交流。 ? 對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息： a)顧客滿意； b)與產(chǎn)品要求的符合性；c)過程和產(chǎn)品