【文章內容簡介】 可協(xié) 作 部 門 主 管 對 文 件 內 容 認 可與 否加 蓋 電 子 受 控 章 、 公 告 發(fā) 布 質量管理體系推進計劃書 武漢中元華電科技股份有限公司 技 術 文 件 編 寫 、修 訂部 門 主 管總 工 批 準研 發(fā) I S O 管 理 員 歸 檔YNYYN總 工 發(fā) 布統(tǒng) 一 受 控 方 式 、 加 蓋 電 子 受 控 章 質量管理體系推進計劃書 武漢中元華電科技股份有限公司 文件控制流程方案確認記錄表 方案名稱 擬定人 肖凡 日期 審核 日期 日期 批準 日期 審核人員意見（建議） ： 批準人員意見（建議） ： 擬定人員修訂內容： 方案 結論 簽署人： 質量管理體系推進計劃書 武漢中元華電科技股份有限公司 附表四、質量管理體系 二階 程序文件編寫計劃 序號 文件編號 文 件名稱 編寫 部門 編寫 責任人 責任部門 主管 計劃 完成時間 實際 完成時間 狀態(tài) 備注 1 Q/ 文件控制程序 質控部 肖凡 王軍 20201108 2 Q/ 記錄控制程序 質控部 肖凡 王軍 20201108 3 Q/ 管理評審控制程序 質控部 肖凡 王軍 20201108 4 Q/ 人力資源控制程序 人力資源部 ？ 辛博 20201108 5 Q/ 合同評審控制程序 營銷中心 ？ 尹健 20201108 6 Q/ 顧客溝通控制程序 營銷中心 ？ 尹健 20201108 7 Q/ 設計和開發(fā)控制程序 研發(fā)中心 ？ 馮維綱 20201108 8 Q/ 設計和開發(fā)更改控制程序 研發(fā)中心 ？ 馮維綱 20201108 9 Q/ 采購控制程序 供應部 ？ 程沛沛 20201108 10 Q/ 生產和服務提 供控制程序 制造中心 ？ 熊金梅 20201108 11 Q/ 產品標識和可追溯性控制程序 質控部 肖凡 王軍 20201108 12 Q/ 監(jiān)視和測量設備控制程序 質控部 肖凡 王軍 20201108 13 Q/ 產品的監(jiān)視和測量控制程序 質控部 肖凡 王軍 20201108 14 Q/ 內部審核控制程序 質控部 肖凡 王軍 20201108 15 Q/ 不合格品控制程序 質控部 肖凡 王軍 20201108 16 Q/ 糾正措施、預防措施控制程序 質控部 肖凡 王軍 20201108 質量管理體系推進計劃書 武漢中元華電科技股份有限公司 附表五、文件評審 計劃 表 序號 文件編號 文件名稱 評審 主持人 編寫 責任人 與會部門 （ 初步定義 ） 截止 時間 1 Q/ 文件控制程序 肖凡 肖凡 全體職能部門 11/15 2 Q/ 記錄控制程序 肖凡 肖凡 全體職能部門 3 Q/ 管理評審控制程序 肖凡 肖凡 全體職能部門 4 Q/ 人力資源控制程序 肖凡 ？ 全體職能部門 5 Q/ 合同評審控制程序 肖凡 ？ 質控部、研發(fā)中心、營銷中心 6 Q/ 顧客溝通控制程序 肖凡 ？ 質控部、研發(fā)中心、營銷中心 7 Q/ 設計和開發(fā)控制程序 肖凡 ？ 質控部、研發(fā)中心、營銷中心 8 Q/ 設計和開發(fā)更改控制程序 肖凡 ？ 質控部、研發(fā)中心、營銷中心 9 Q/ 采購控制程序 肖凡 ？ 質控部、研發(fā)中心、供應部 10 Q/ 生產和服務提供控制程序 肖凡 ？ 質控部、制造中心、研發(fā)中心 11 Q/ 產品標識和可追溯性控制程序 肖凡 肖凡 質控部、計劃倉管部、供應部、制造中心 12 Q/ 監(jiān)視和測量設備控制程序 肖凡 肖凡 質控部、人力資源管理部、計劃倉管部、研發(fā)中心、供應部、制造中心 13 Q/ 產品的監(jiān)視和測量控制程序 肖凡 肖凡 質控部、制造中心 14 Q/ 內部審核控制程序 肖凡 肖凡 全體職能部門 15 Q/ 不合格品控制程序 肖凡 肖凡 質控部、研發(fā)中心、供應部、制造中心 16 Q/ 糾正措施、預防措施控制程序 肖凡 肖凡 全體職能部門 質量管理體系推進計劃書 武漢中元華電科技股份有限公司 文件評審記錄表 文件編號 文件名稱 修訂單位 修訂人 評審日期 主持人 肖凡 評審參加人員： 評審內容： 1. 文件規(guī)定的職責與權限。 2. 文件規(guī)定的工作程序的充分性和適宜性。 3. 文件規(guī)定的輸出記錄表單的適宜性。 評審意見或建議： 評審結論 簽署人： 質量管理體系推進計劃書 武漢中元華電科技股份有限公司 文件評審會議簽到表 序號 姓名 職務（崗位） 序號 姓名 職務（崗位） 質量管理