【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，合同需要變更時(shí)，經(jīng)供需雙方及時(shí)溝通協(xié)商一致后，相應(yīng)的文件如合同等應(yīng)得到修改，并及時(shí)由銷售部下達(dá)“合同執(zhí)行通知單”通知各相關(guān)部門。、。（如廣告宣傳等）向顧客介紹產(chǎn)品情況并回答顧客的咨詢。，包括合同的更改，使各部門及顧客互相協(xié)調(diào)一致。，銷售部要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。，必須仔細(xì)了解需處理情況，填寫“用戶服務(wù)卡”，認(rèn)真為顧客做好售后服務(wù)。，售后服務(wù)人員要在“用戶服務(wù)卡”上的“處理情況”欄目中認(rèn)真做好記錄，并由顧客確認(rèn)、簽名，做好用戶對(duì)服務(wù)的評(píng)價(jià)。 售后服務(wù)人員回公司后，及時(shí)將“用戶服務(wù)卡”交到銷售部。若屬本公司產(chǎn)品質(zhì)量問題，質(zhì)管部填寫“糾正措施通知單”交給責(zé)任部門。責(zé)任部門按《改進(jìn)控制程序》采取糾正措施。5 記錄 、來函記錄 程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題 采購(gòu)控制程序版 次 號(hào)1目的：對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保與產(chǎn)品有關(guān)的采購(gòu)物資符合規(guī)定要求。2 范圍：適用于工廠產(chǎn)品所需原輔材料采購(gòu)、外包過程及提供服務(wù)供方的控制；對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和控制。3 職責(zé)《采購(gòu)控制程序》的歸口管理部門，負(fù)責(zé)執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)并對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、選擇和控制，確定《合格供方名單》，建立供方檔案。 ?！逗细窆┓矫麊巍?、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃。4 工作程序，生產(chǎn)部按照原輔材料/外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品采購(gòu)技術(shù)要求執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)。，通過對(duì)購(gòu)入原輔材料/外觀外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較、選擇評(píng)定合格的供方，填寫供方評(píng)定記錄，應(yīng)同時(shí)選擇評(píng)定幾家合格的供方。生產(chǎn)部應(yīng)負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的記錄，明確對(duì)供方的控制方式和程序。，應(yīng)提供充分的書面證明材料，包括以下內(nèi)容以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：a) 有第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證證書或工廠對(duì)其質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；對(duì)供貨質(zhì)量穩(wěn)定，沒有第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證證書且難以對(duì)其質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的供方,也可以用其他方式進(jìn)行,如供方質(zhì)保能力調(diào)查的結(jié)果,其包括：b)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況記錄；c)供方的售后服務(wù)和支持性服務(wù)能力的情況；d)供方的生產(chǎn)能力、技術(shù)、檢驗(yàn)?zāi)芰跋嚓P(guān)資源配備情況。，除提供充分的書面證明材料外，生產(chǎn)部購(gòu)買小批量試驗(yàn)，質(zhì)檢部對(duì)原材料/外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告并在供方評(píng)定表中提出評(píng)價(jià)；原材料/外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品驗(yàn)證合格后由生產(chǎn)部組織車間試用，并在供方評(píng)定表中提出評(píng)價(jià)，試用合格后由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后列入合格供方名單才能正式供貨。，生產(chǎn)部應(yīng)予以警告并通知其整改，對(duì)整改不符合要求的供方生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)處理，直至取消其合格供方的資格。，建立《供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表》，每年給予分析評(píng)價(jià)，對(duì)發(fā)生兩起由于供方產(chǎn)品問題而影響工廠產(chǎn)品質(zhì)量的，應(yīng)取消其合格供方資格。供方整改后希望為工廠繼續(xù)供貨的。程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題： 采購(gòu)控制程序版 次 號(hào)，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 為工廠服務(wù)的供方： a)檢測(cè)機(jī)構(gòu)：取得國(guó)家授權(quán)的，即可列入合格服務(wù)供方名單。 b)計(jì)量試驗(yàn)機(jī)構(gòu)：取得國(guó)家授權(quán)的即可列入合格服務(wù)供方名單之中。 C)運(yùn)輸服務(wù)委托國(guó)家鐵路、公路運(yùn)輸部門服務(wù)即為合格供方。 a)生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要和庫(kù)存情況計(jì)算組織原材料/外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品的采購(gòu)，生產(chǎn)部按照原材料/外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品采購(gòu)技術(shù)要求在合格供方中進(jìn)行采購(gòu)。 b)向合格供方采購(gòu)原輔材料時(shí)，應(yīng)明確采購(gòu)原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。c） 購(gòu)前生產(chǎn)部采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供給供方的技術(shù)要求是否有效，由采購(gòu)主管或廠長(zhǎng)確認(rèn) 后采購(gòu)。 a)技術(shù)部和質(zhì)檢部責(zé)提供對(duì)擬采購(gòu)原材料/外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求及必要的供方設(shè)施等方面的要求。 b)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供價(jià)格、質(zhì)量、交貨期限及質(zhì)量管理體系等方面的要求。，應(yīng)由生產(chǎn)部保管。采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)采購(gòu)主管或廠長(zhǎng)審批。： 對(duì)原材料/外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品有供方提供的質(zhì)量證明，工廠檢驗(yàn)員對(duì)照《檢驗(yàn)規(guī)程》規(guī)定的質(zhì)量特性進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)收還包括數(shù)量、規(guī)格，標(biāo)記等，經(jīng)檢驗(yàn)員驗(yàn)證后即可入庫(kù)。，則其驗(yàn)證不能免除工廠提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5 記錄 44 程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版 次 號(hào)1 目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供進(jìn)行有效控制，以確保向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。2 范圍 適用于工廠生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)、控制,工廠產(chǎn)品的防護(hù)、放行、交付和交付后的活動(dòng)以及工廠產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性。3 職責(zé)，以及生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，承擔(dān)產(chǎn)品防護(hù)的責(zé)任，是《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》的歸口管理部門。(作業(yè)指導(dǎo)書)等工藝文件。4 工作程序、有關(guān)法律法規(guī)要求和工廠產(chǎn)品質(zhì)量特性的要求結(jié)合工廠在生產(chǎn)實(shí)際中積累的經(jīng)驗(yàn)，編制相應(yīng)的工藝文件用以指導(dǎo)生產(chǎn)。、產(chǎn)品圖紙的要求組織生產(chǎn)，包括：按程序操作、按規(guī)定記錄參數(shù)、按要求測(cè)量和檢驗(yàn)等；、設(shè)備有異常情況等，車間應(yīng)立即進(jìn)行處理并通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)組織處理并對(duì)處理的結(jié)果通過積累總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)需要修改相關(guān)技術(shù)文件?！昂贤瑘?zhí)行通知單”，結(jié)合工廠情況和車間的生產(chǎn)能力編制“生產(chǎn)計(jì)劃、備料計(jì)劃、外購(gòu)計(jì)劃”，技術(shù)部編制產(chǎn)品圖紙，提出生產(chǎn)和技術(shù)要求，發(fā)至相關(guān)部門作為和安排生產(chǎn)和進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)的依據(jù)（必要時(shí)經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后）?！吧a(chǎn)計(jì)劃”安排生產(chǎn)，辦理領(lǐng)料手續(xù)到原材料庫(kù)領(lǐng)取所需原輔材料/外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，投料生產(chǎn)并統(tǒng)計(jì)記錄生產(chǎn)情況。（見下頁(yè)）：程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版 次 號(hào)a) 產(chǎn)品不能通過后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的工序；b) 產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序。c) 產(chǎn)品僅在使用或服務(wù)交付之后，不合格的特性才能暴露出來的工序。，證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。包括: a) 對(duì)過程進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則,確保過程有效運(yùn)行；b) 對(duì)使用設(shè)備的認(rèn)可并對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn),考核、合格上崗； c) 采用特定的方法和程序進(jìn)行控制；d) 對(duì)這些過程實(shí)行監(jiān)控和記錄,填寫相應(yīng)的記錄；e) 過程再確認(rèn),按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)條件發(fā)生變化時(shí)(原材料、設(shè)施、人員的變化等)，對(duì)過程進(jìn)行再確認(rèn)；“焊接”工序?yàn)樘厥膺^程。，并安排適宜的工作環(huán)境；按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。，執(zhí)行《監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的控制程序》，并按技術(shù)文件要求對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。生產(chǎn)過程中要認(rèn)真做好首檢、自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、巡檢（專職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，操作人員自檢、專職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，才能批量生產(chǎn)。，生產(chǎn)部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，生產(chǎn)車間實(shí)施，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行追溯。工廠產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中采用工位周轉(zhuǎn)器具、標(biāo)記、標(biāo)簽、流轉(zhuǎn)卡、 劃區(qū)等作為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。對(duì)需用的原材料入庫(kù)時(shí)采用原標(biāo)記、標(biāo)簽、劃區(qū)等作為標(biāo)識(shí)。，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)放置，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。，當(dāng)合同、法律法規(guī)和工廠自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可追溯性有要求時(shí)，工廠采用的追溯路徑為： 產(chǎn)品合格證 檢驗(yàn)記錄 生產(chǎn)記錄 領(lǐng)料單 物資臺(tái)帳、不合格、待檢、待處理四類，用標(biāo)記、“流轉(zhuǎn)卡”、劃區(qū)隔離存放等作為標(biāo)識(shí)。，也不能例外轉(zhuǎn)序。程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版 次 號(hào) a) 顧客財(cái)產(chǎn)一般包括顧客提供的原材料、零部件、樣件，顧客的圖紙、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。b） 銷售部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)和登記，并經(jīng)常檢查產(chǎn)品情況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成損壞或丟失c） 顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 d) 對(duì)在檢驗(yàn)、貯存、維護(hù)和使用中發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)不合格、短缺、損壞等情況，由銷售部作好記錄并保持，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理。 生產(chǎn)部為產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)根據(jù)顧客要求及工廠產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要求和產(chǎn)品符合性要求，對(duì)工廠產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的原輔材抖及生產(chǎn)全過程直到交付至預(yù)期目的地的所有階段提供防護(hù)，以防損壞和錯(cuò)用。a) 生產(chǎn)車間應(yīng)確保原輔材料進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)后，定點(diǎn)存放在待加工區(qū)并維護(hù)好標(biāo)識(shí)，確保不錯(cuò)用混用；b) 產(chǎn)品在每工序之間流動(dòng)必須專人負(fù)責(zé)，防止損壞和錯(cuò)用混用。針對(duì)工廠產(chǎn)品的特點(diǎn)，配電動(dòng)行車、周轉(zhuǎn)托盤、手推車等搬運(yùn)工具，同時(shí)應(yīng)考慮：按標(biāo)識(shí)進(jìn)行搬運(yùn)，保持搬運(yùn)通道暢通，嚴(yán)防跌落、磕碰、擠壓損壞產(chǎn)品； a)生產(chǎn)車間應(yīng)加強(qiáng)、規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，維護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 b)物資應(yīng)整齊堆放，按規(guī)定分區(qū)堆放并保持搬運(yùn)通道暢通。c)對(duì)庫(kù)房中的所有貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳，定期盤點(diǎn)，不得超期貯存,并做到帳、物相符合。a)銷售部對(duì)運(yùn)輸服務(wù)供方進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、選擇有信譽(yù)的國(guó)家認(rèn)可的運(yùn)輸單位，以確保運(yùn)輸過程中工廠產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。b)當(dāng)供需雙方的合同中有明確要求時(shí)，工廠負(fù)責(zé)將產(chǎn)品的保護(hù)延續(xù)到交付的目的地。 a) 銷售部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，包括現(xiàn)場(chǎng)的安裝調(diào)試、維修服務(wù)。服務(wù)人員認(rèn)證填寫“用戶服務(wù)卡”b） 銷售部經(jīng)常與顧客聯(lián)絡(luò)，解答顧客提問，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù) 程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版 次 號(hào)記錄。 5 記錄 （包括技術(shù)文件、圖樣）登記表 （產(chǎn)品）出廠單 附:液壓機(jī)生產(chǎn)工藝流程：→金加工下料→ →焊接成型 →裝配→油漆→檢驗(yàn)入庫(kù)▲ 外協(xié)外購(gòu)件準(zhǔn)備 備注：帶“▲”符號(hào)的工序?yàn)樘厥膺^程。程 序 文 件文件編號(hào)