【文章內(nèi)容簡介】 依據(jù)計(jì)劃主動(dòng)補(bǔ)貨：物流部經(jīng)理依據(jù)公司制訂的銷售計(jì)劃主動(dòng)補(bǔ)貨，保證公司庫存存量。 填寫進(jìn)貨申請單：銷售部內(nèi)勤依據(jù)銷售部業(yè)務(wù)員提交的進(jìn)貨要求填寫進(jìn)貨申請單，并在一個(gè)工作日內(nèi)交給銷售部經(jīng)理審核。物流部經(jīng)理依據(jù)主動(dòng)補(bǔ)貨情況填寫進(jìn)貨要求交銷售副總審核。 銷售部經(jīng)理審核：銷售部經(jīng)理對(duì)進(jìn)貨申請單進(jìn)行審核，如存在問題則交內(nèi)勤修改，如確認(rèn)無誤則交物流部經(jīng)理審核。 物流部經(jīng)理審核：物流部經(jīng)理對(duì)銷售部提交的進(jìn)貨申請單進(jìn)行審核，如確認(rèn)無誤則交銷售副總進(jìn)行審核。 銷售副總審核：銷售副總對(duì)進(jìn)貨申請單進(jìn)行審核，如存在問題則交內(nèi)勤修改，如確認(rèn)無誤則交總經(jīng)理審批。 審批：總經(jīng)理對(duì)進(jìn)貨申請單進(jìn)行審批，將審批通過的進(jìn)貨申請單交物流部執(zhí)行采購，同時(shí)將進(jìn)貨申請單一聯(lián)交物流部做接收準(zhǔn)備。 付款準(zhǔn)備及預(yù)付款：財(cái)務(wù)部出納依據(jù)進(jìn)貨申請單的時(shí)間進(jìn)行付款的準(zhǔn)備，如果存在預(yù)付款的情況，則需要進(jìn)行預(yù)付款工作。 發(fā)貨：五糧液酒廠確認(rèn)香溢的采購信息，發(fā)貨并同時(shí)香溢接收。 ：物流部進(jìn)貨人員將發(fā)票帶回公司，準(zhǔn)備采購付款。 6 記錄 進(jìn)貨申請單 7 有關(guān)文件 采購付款流程 香溢酒業(yè)規(guī)范化管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目 S08—— 銷售發(fā)貨流程 提出要 貨申請 存量是否充足 填寫銷 售訂單 S E 經(jīng)銷商 銷售終端 銷售部 內(nèi)勤 查詢庫 存存量 進(jìn)入采購 相關(guān)流程 銷售部 經(jīng)理 訂單審批 物流部 倉庫 管理員 填寫銷 售出庫單 物流部經(jīng)理 出庫單審批 物流部 司機(jī) 運(yùn)輸貨物 N Y 銷售部 業(yè)務(wù)員 備貨 香溢酒業(yè)規(guī)范化管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目 S08—— 銷售發(fā)貨流程程序文件 1 目的： 本流程用于說明銷售部依據(jù)客戶要求進(jìn)行發(fā)貨的過程 2 適用范圍：銷售部的發(fā)貨工作 3 定義：無 4 職責(zé)： 銷售部經(jīng)理：銷售訂單審批 物流部經(jīng)理：銷售出庫單審批 銷售部業(yè)務(wù)員：庫存存量查詢、采購準(zhǔn)備 銷售部內(nèi)勤：開銷售訂單 物流部倉庫管理員：開銷售出庫單 物流部司機(jī)：運(yùn)輸貨物、開送貨單 5 內(nèi)容： 提出要貨申請：經(jīng)銷商和銷售終端提出要貨申請，采取電話打入或者傳真的方式。 查詢庫存存量：銷售部業(yè)務(wù)員在收到要貨申請后，應(yīng)該在一個(gè)小時(shí)內(nèi)做出相應(yīng)反映，查詢庫存存量，如果沒有現(xiàn)貨，則通知客戶等待。 進(jìn)入采購相關(guān)流程：詳細(xì)內(nèi)容參見 《 采購進(jìn)貨流程 》 和 《 采購付款流程 》 填寫銷售訂單：銷售部內(nèi)勤根據(jù)客戶的要求填寫銷售訂單，內(nèi)容包括客戶信息、要貨信息（規(guī)格、數(shù)量）、送貨時(shí)間等。并在一個(gè)小時(shí)內(nèi)交上級(jí)審批 訂單審批：銷售部經(jīng)理對(duì)銷售訂單涉及的內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核并最終審批。審批后的銷售訂單分成 3聯(lián)，一份交給物流部做為出庫核實(shí)，一份交給財(cái)務(wù)部做為交易記錄，一份銷售部自留。所有審核、審批工作應(yīng)在 3小時(shí)內(nèi)完成，銷售部內(nèi)勤負(fù)責(zé)流程的推動(dòng)。在審批完成的當(dāng)日將銷售訂單的相關(guān)各聯(lián)提交到物流部和財(cái)務(wù)部。 填寫銷售出庫單：物流部倉庫管理員依據(jù)已經(jīng)審批的銷售訂單填寫銷售出庫單。并在一個(gè)小時(shí)內(nèi)交上級(jí)審批。 出庫單審批：物流部經(jīng)理結(jié)合銷售訂單一聯(lián)，對(duì)于銷售出庫單進(jìn)行審批，審批后的銷售出庫單分成 2聯(lián)，一份交給物流部自留，并由司機(jī)做為送貨記錄，一份交給財(cái)務(wù)部做為庫存臺(tái)帳記錄。 備貨：倉庫管理員接到經(jīng)審批的銷售出庫單后，在一個(gè)小時(shí)內(nèi)應(yīng)完成備貨工作，并通知司機(jī)發(fā)貨。 運(yùn)輸貨物：物流部司機(jī)在核實(shí)銷售出庫單一聯(lián)和實(shí)際貨品后，依據(jù)出庫單填寫送貨單，在接到倉庫管理員通知后，核對(duì)無誤，進(jìn)行發(fā)貨，將商品送到客戶處，同時(shí)帶回客戶簽字的送貨單一聯(lián)。帶回的客戶確認(rèn)送貨單交物流部經(jīng)理，物流部經(jīng)理每日將當(dāng)日的銷售出庫單和送貨單交財(cái)務(wù)部做為記賬憑證。 6 記錄 銷售訂單 銷售出庫單 7 有關(guān)文件 銷售收款流程 香溢酒業(yè)規(guī)范化管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目 S08（特） —— 銷售代發(fā)貨流程 提出要 貨申請 S 客戶 填寫銷 售訂單 E 經(jīng)判斷需由其它公司代發(fā)貨 A銷售部 業(yè)務(wù)員 提出調(diào) 貨申請 審核 審批 A總經(jīng)理 A銷售部 內(nèi)勤 審核 審批 銷售訂 單發(fā)送 B公司內(nèi)勤銷售部 經(jīng)理及公司經(jīng)理 發(fā)貨審批 B公司物流部 庫管員及司機(jī) 發(fā)貨并傳 遞票據(jù) A財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) A財(cái)務(wù)部經(jīng)理 票據(jù)核對(duì) 審批 帳務(wù)處理 A銷售部經(jīng)理 A銷售副總 其中 A為申請代發(fā)貨公司 B為代發(fā)貨公司 香溢酒業(yè)規(guī)范化管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目 S08（特） —— 銷售代發(fā)貨流程程序文件 1 目的： 本流程用于說明香溢某地公司委托其它公司代為發(fā)貨的過程 2 適用范圍：香溢酒業(yè)各地分公司的委托銷售發(fā)貨工作 3 定義： 銷售代發(fā)貨：香溢 A公司因?yàn)槿必浂蛻粢涊^急或者由其它公司發(fā)貨成本較低，則需要由香溢其它分公司 B代為發(fā)貨，視為銷售代發(fā)貨。每兩周依據(jù)香溢酒業(yè)各地分公司銷售代發(fā)貨情況軋差并于月終結(jié)算。 4 職責(zé)： A總經(jīng)理：調(diào)貨申請審批、銷售訂單審批 B公司銷售部經(jīng)理、分公司經(jīng)理：銷售代發(fā)貨審批 A銷售部經(jīng)理、銷售副總：調(diào)貨申請審核、銷售訂單審核 A財(cái)務(wù)部經(jīng)理：核對(duì)票據(jù)審批 A銷售部業(yè)務(wù)員：接收客戶要貨申請、查詢庫存、提出調(diào)貨申請 A銷售部內(nèi)勤：填寫銷售訂單、銷售訂單發(fā)送 A財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)：銷售票據(jù)核對(duì)、帳務(wù)處理 B公司物流部倉庫管理員、司機(jī)：發(fā)貨并傳遞票據(jù) 5 內(nèi)容： 提出要貨申請：客戶通過電話或者傳真的方式提出要貨申請，內(nèi)容包括品種、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格、時(shí)間等。 判斷是否需要其它公司 B代發(fā)貨： A銷售部業(yè)務(wù)員接收客戶發(fā)貨申請后，如果庫存存量不足而客戶要貨較急，或者由其它分公司 B發(fā)貨成本較低，則選擇其它分公司銷售代發(fā)貨。 提出調(diào)貨申請：銷售部業(yè)務(wù)員向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)貨申請。 中高層管理人員審核：對(duì)于上海香溢，需要銷售部經(jīng)理和銷售副總進(jìn)行調(diào)貨申請的審核，對(duì)于其他分公司則需要除分公司經(jīng)理之外的中高層管理人員的審核，如向需調(diào)貨公司電話查詢庫存情況是否能夠滿足要求。 審批：各地分公司經(jīng)理對(duì)調(diào)貨申請進(jìn)行審批，并交銷售部內(nèi)勤填寫銷售訂單。 填寫銷售訂單：銷售部內(nèi)勤填寫銷售訂單，內(nèi)容包括客戶、需代發(fā)公司、品種、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格、時(shí)間等。 銷售訂單審核：對(duì)于上海香溢需要銷售部、財(cái)務(wù)部、銷售副總對(duì)于銷售訂單進(jìn)行審核，對(duì)于其他分公司則需要除分公司經(jīng)理之外的中高層管理人員進(jìn)行審核。 銷售訂單審批：各地分公司經(jīng)理對(duì)銷售訂單進(jìn)行審批，并加蓋管理委員會(huì)章下發(fā)執(zhí)行。銷售訂單一式三聯(lián)，一份銷售部留存、一份交財(cái)務(wù)部備查，一份應(yīng)交本公司物流部的，在代發(fā)貨的情況下，也交給財(cái)務(wù)部，每月由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)集中發(fā)給 B公司物流部。 銷售訂單發(fā)送：銷售部內(nèi)勤將已審批銷售訂單用傳真的方式發(fā)送給需代發(fā)公司，并電話確認(rèn)發(fā)送情況。 發(fā)貨審批：對(duì)于香溢上海公司，如接收到其它公司的代發(fā)貨傳真，則由內(nèi)勤接收，銷售部經(jīng)理、銷售副總對(duì)銷售訂單傳真件進(jìn)行審核，通過后交總經(jīng)理審批；對(duì)于香溢其它分公司，則由銷售部內(nèi)勤接收，銷售部經(jīng)理對(duì)銷售訂單傳真件審核后交分公司經(jīng)理審批執(zhí)行。審批后的銷售訂單傳真件復(fù)印三份，一份銷售部留存、一份交財(cái)務(wù)部、一份交物流部備貨。 其中 A為申請代發(fā)貨公司 B為代發(fā)貨公司 香溢酒業(yè)規(guī)范化管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目 S08（特） —— 銷售代發(fā)貨流程程序文件（續(xù)） 發(fā)貨并傳遞票據(jù)：代發(fā)公司物流部（或物流組）依據(jù)銷售訂單開出銷售出庫單，一式兩聯(lián)，一份自交倉庫管理員備貨、并由司機(jī)（或發(fā)運(yùn)人）填寫送貨單。另一份交財(cái)務(wù)部留存，司機(jī)（或發(fā)運(yùn)人）依據(jù)銷售出庫單填寫送貨單，一式三聯(lián)，一份自留、一份核對(duì)商品并交物流部流存、一份客戶留存。如需要通過鐵路或航空發(fā)貨的，則將鐵路和航空部門開出的提貨單底聯(lián)做為發(fā)貨記錄。確認(rèn)發(fā)貨后，將銷售出庫單和經(jīng)客戶確認(rèn)的發(fā)貨單（提貨單底聯(lián)）傳真給要求代發(fā)公司，確認(rèn)對(duì)該客戶的銷售已經(jīng)完成。 票據(jù)核對(duì)：代發(fā)公司 B把經(jīng)客戶確認(rèn)的送貨單（或提貨單底聯(lián)）原件每月集中交 A公司財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核對(duì)銷售訂單，確認(rèn)銷售無誤。請求代發(fā)公司 A財(cái)務(wù)部則將確認(rèn)的銷售訂單（物流部留存聯(lián)）原件每月集中交 B公司物流部備案。 工作審批：財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)銷售涉及的票據(jù)進(jìn)行最終確認(rèn)，進(jìn)行審批。 帳務(wù)處理：財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)在工作經(jīng)審批后進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理。 6 記錄 銷售訂單（代發(fā)） 銷售出庫單（代發(fā)） 送貨單（代發(fā)） 7 有關(guān)文件 銷售收款流程 香溢酒業(yè)規(guī)范化管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目 S09—— 銷售退換貨管理流程 S 客戶 銷售部 業(yè)務(wù)員 銷售部 經(jīng)理 銷售部 內(nèi)勤 物流部 司機(jī) 物流部 質(zhì)檢員 物流部 倉庫 管理員 要求退換貨 初審 Y N 換貨并將退貨運(yùn)往倉庫 錄入退換貨記錄單 判定 性質(zhì) 檢驗(yàn)合格 入庫 相應(yīng)處理 Y N E 備案 總 經(jīng)理 制定退換貨建議方案 審核 重大 銷售 副總 審批 Y 一般 Y N 香溢酒業(yè)規(guī)范化管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目 S09—— 銷售退換貨管理流程程序文件 1 目的：建立退換貨管理標(biāo)準(zhǔn)程序，做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，收集產(chǎn)品質(zhì)量信息以便改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量。明確銷售退換貨的工作步驟，規(guī)范退換貨審核和處理的程序。 2 適用范圍：適用于從終端和經(jīng)銷商處退回的本公司的產(chǎn)品。 3 定義：無。 4 職責(zé)： 總經(jīng)理：對(duì)發(fā)生的重大退換貨事件進(jìn)行審批決策。 銷售副總：審核銷售部經(jīng)理提交的重大退換貨事件的建議處理方案。 銷售部經(jīng)理：對(duì)銷售退換貨進(jìn)行性質(zhì)判定，并提出處理決定或建議。 銷售部業(yè)務(wù)員：對(duì)客戶要求退換的產(chǎn)品進(jìn)行初步審查，并對(duì)非質(zhì)量退貨提出處理建議和書面報(bào)告。 銷售部內(nèi)勤：負(fù)責(zé)銷售退換貨記錄單的錄入。 物流部司機(jī)：負(fù)責(zé)換貨并將退回產(chǎn)品運(yùn)回倉庫。 物流部質(zhì)檢員：對(duì)客戶處退回的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)并歸檔檢驗(yàn)結(jié)果。 物流部倉庫管理員：對(duì)客戶處退回的合格產(chǎn)品入庫，不合格的產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)處理。 5 內(nèi)容： 初審：當(dāng)客戶要求進(jìn)行退換貨時(shí)，銷售部業(yè)務(wù)員應(yīng)先查詢要求退換的產(chǎn)品是否為本單位售出，若是，進(jìn)行外觀及批號(hào)效期的初步審查，確認(rèn)退貨產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、批號(hào)等情況，并在當(dāng)天通知銷售部內(nèi)勤錄入銷售退貨單；若不是，拒絕退換貨。 錄入退貨單：銷售部內(nèi)勤錄入銷售退貨單包括客戶單位名稱、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、退換貨數(shù)量、批號(hào)、原票號(hào)及原因等。 判定性質(zhì)：銷售部經(jīng)理依據(jù)已錄入的退換單信息判定事件性質(zhì) ， 如果涉及的退貨金額 （ 按批發(fā)價(jià)計(jì)算 ） 超過人民幣5000元 （ 包括 5000元 ） （ 此處為建議 ， 具體限額可由香溢自主確定 ） 則判定為重大事件 ， 銷售部經(jīng)理會(huì)制定處理建議方案并提交銷售副總審核；反之 ， 如果涉及的退換貨金額小于人民幣 5000元 ， 銷售部經(jīng)理直接做出處理決定 。 制定換貨建議方案：對(duì)于重大的退換貨事件銷售部經(jīng)理只提出相應(yīng)處理建議方案，最終處理決定由總經(jīng)理做出。 審核：銷售副總對(duì)銷售部經(jīng)理提交的重大退換貨事件的建議處理方案進(jìn)行審核并簽署意見，如果通過則提交總經(jīng)理審批，反之如果未通過則與銷售部經(jīng)理商量調(diào)整。 審批：總經(jīng)理依據(jù)退貨單信息和提交的處理建議方案決定對(duì)重大退換貨事件的最終處理決定。如果處理建議獲得通過，則交由物流部處理；反之，如果沒有通過，則發(fā)回銷售部經(jīng)理處修改。 換貨并將退貨運(yùn)往倉庫：物流部司機(jī)具體執(zhí)行以上做出的退換貨決定，將作為替換的貨物送往客戶處，同時(shí)將對(duì)應(yīng)的退回產(chǎn)品運(yùn)回公司倉庫。 檢驗(yàn)合格：銷售部質(zhì)檢員對(duì)退回的產(chǎn)品嚴(yán)格按照公司的驗(yàn)收流程和合同規(guī)定的質(zhì)量條款進(jìn)行逐批驗(yàn)收，確認(rèn)收到數(shù)量、和