內(nèi)審程序資料(編輯修改稿)
2025-07-06 21:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 檢查表 ? 作用 —保持審核目標的清晰和明確 —保持審核內(nèi)容的周密和完整 —保持審核的節(jié)奏和連續(xù)性 —減少審核員的偏見和隨意性 —作為重要的審核記錄存檔 中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載 檢查表 ? 檢查表內(nèi)容： —列出審核項目和要點，即“查什么？” —針對審核項目列出審核的區(qū)域，即“在哪查？” —針對審核項目列出審核步驟和方法，即“怎么查？” 中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載 檢查表 ? 如何編制？ —根據(jù)標準的要求、受審核方體系文件的要求，按職責(zé)規(guī)定逐項檢查受審核部門的職責(zé)及這些職責(zé)的履行情況 —了解文件中（程序）的要求，據(jù)此檢查這些要求和操作執(zhí)行情況 —應(yīng)抓住重點，關(guān)注重要因素的控制和結(jié)果，關(guān)注歸口職責(zé)的落實，重要崗位 —明確審核方法（觀察、查閱和交談） 現(xiàn)場臨時發(fā)現(xiàn)的問題？ 中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載 檢查表示例（ 按部門審 鍋爐房 ） 序號 要素 檢查內(nèi)容和方法 審核記錄 備注 1 提問值班負責(zé)人其職責(zé)； 2 查閱鍋爐房的危險源辯識、風(fēng)險評價記錄，確認現(xiàn)場無遺漏； 3 了解崗位人員所受的培訓(xùn)，并查閱培訓(xùn)記錄； 4 查閱運行記錄確認作業(yè)指導(dǎo)書的運行規(guī)定已被執(zhí)行，并確認運行控制標準已達到相關(guān)法規(guī)要求。 5 查閱現(xiàn)場作業(yè)文件是否為有效版本，是否為受控版本； 中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載 ?實施內(nèi)審 —— 首次會議 ? 由環(huán)境管理者代表主持，由審核組全體成員及組織各部門負責(zé)人、有關(guān)人員參加的會議。 ? 首次會議的目的 ： ? 介紹審核員組成及分工； ? 確認（重申）審核范圍、目的和審核計劃； 中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載 首次會議的目的 ? 確認審核準則； ? 簡要介紹審核方法和程序； ? 確定審核組與受審方管理者之間的末次會議和中間會議的日期、時間和參加人； ? 在審核組與受審方之間建立正式的聯(lián)絡(luò)方法； ? 確認審核組所需資源和設(shè)施已齊備； ? 安排向?qū)В? ? 有關(guān)保密方面的要求和承諾； ? 對審核組現(xiàn)場安全和應(yīng)急程序的審查。 中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載 ?實施內(nèi)審 —— 實施現(xiàn)場審核， 收集審核證據(jù) ? 現(xiàn)場審核時審核員收集審核證據(jù)，對照審核準則，確定審核發(fā)現(xiàn)，判定體系是否符合要求的過程，是整個審核工作中最重要的過程。 中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載 實施內(nèi)審 —— 實施現(xiàn)場審核，收集審核證據(jù) ? 主要內(nèi)容： ? 程序可行性及體系運行情況； ? 方針
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