【文章內(nèi)容簡介】 否收集工程建設(shè)相關(guān)方的滿意情況的信息？建立質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機(jī)制，并能夠確保質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行。建立并實施工程項目施工質(zhì)量管理制度，對工程項目施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)予以控制。通過內(nèi)審、工作檢查等形式，對其他管理管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。檢查一般采用查閱記錄、查閱文件、現(xiàn)場觀察、業(yè)績考核等手段進(jìn)行。提供〈過程監(jiān)視和測量記錄〉，內(nèi)容填寫符合要求。收集工程建設(shè)相關(guān)方的滿意情況的信息作為數(shù)據(jù)分析的輸入之一。符合Q:C: ； ；；；；；E/S: ，建立并實施施工質(zhì)量檢查制度？施工質(zhì)量檢查如何實施？施工質(zhì)量驗收如何實施？如何對原材料、半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測量？是否制定了相應(yīng)的檢驗規(guī)程？查產(chǎn)品檢驗規(guī)程、原材料進(jìn)料驗證記錄、過程檢驗記錄、最終檢驗記錄。建立并實施了施工質(zhì)量檢查制度，規(guī)定了各管理層次對施工質(zhì)量檢查與驗收活動進(jìn)行監(jiān)督管理的職責(zé)和權(quán)限。做好了對分包工程的質(zhì)量檢查和驗收工作。提供了施工質(zhì)量內(nèi)部驗收記錄在本企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的適宜階段（進(jìn)貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗、最終檢驗和試驗），對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量。提供檢驗規(guī)程及檢驗員任命書。抽查檢驗記錄：對原材料、過程、成品均按文件的要求進(jìn)行了檢驗，檢驗記錄齊全，產(chǎn)品檢驗率達(dá)到100%。符合Q:C:；；；E:S:是否建立并實施質(zhì)量問題處理制度？對于檢驗不合格的原材料、施工過程中所發(fā)現(xiàn)的不合格品、不合格的成品如何進(jìn)行評審和處置？建立并實施質(zhì)量問題處理制度，規(guī)定了對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進(jìn)行有效控制的職責(zé)、權(quán)限和活動流程，對質(zhì)量問題的分類、分級報告。保存質(zhì)量問題的處理和驗收記錄，建立質(zhì)量事故責(zé)任追究制度。制定了形成文件的《不合格品控制程序》?，F(xiàn)場檢查，有不合格品隔離區(qū)。對發(fā)生的不合格品均進(jìn)行了統(tǒng)計、評審和處置。提供了不合格品統(tǒng)計表、不合格品評審處置表，所填內(nèi)容符合要求。符合有無績效監(jiān)視和測量程序？日常運行控制檢查是如何進(jìn)行的？檢查那些內(nèi)容？查檢查記錄。 是否對目標(biāo)、指標(biāo)和方案的完成情況進(jìn)行檢查分析？體系建立以來本取得哪些環(huán)境績效？制定了績效監(jiān)視和測量程序，對環(huán)境/安全運行控制準(zhǔn)則進(jìn)行了日常定量和定性的監(jiān)測測量。提供了下列監(jiān)測記錄：污染監(jiān)測記錄表廢棄物處置檢查表重要環(huán)境因素/危險源監(jiān)測記錄公司職工身體狀況記錄職業(yè)病、傳染病監(jiān)測登記表環(huán)境/安全績效檢查表內(nèi)容符合要求。對目標(biāo)、指標(biāo)和方案的完成情況進(jìn)行檢查分析，提出了改進(jìn)意見。符合是否對遵守法律法規(guī)要求及其他要求得情況進(jìn)行評價，如何評價？如有不足，采取什么措施？制定了環(huán)境合規(guī)性評價程序，在內(nèi)審后，管理評審前進(jìn)行合規(guī)性評價。 符合Q:C:；；E:S:是否建立并實施質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度？如何進(jìn)行質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新？針對在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)的問題,是否采取了糾正措施責(zé)成責(zé)任部門進(jìn)行改進(jìn),實施效果如何?建立并實施質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度制定了形成文件的《糾正和預(yù)防措施控制程序》。經(jīng)檢查對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所發(fā)生的不合格均采取了糾正措施，措施實施效果經(jīng)驗證有效。抽查《糾正/預(yù)防措施記錄》，內(nèi)容填寫符合要求。符合Q:C:；；E:S:是否建立并實施質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度？如何進(jìn)行質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新？采取了哪些預(yù)防措施？效果如何？建立并實施質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度。制定了形成文件的《糾正和預(yù)防措施控制程序》。本企業(yè)目前暫未識別和采取預(yù)防措施。符合 E是否制定了相應(yīng)的程序？日常檢查中的發(fā)現(xiàn)的不符合如何進(jìn)行糾正和驗證？ 查不符合與預(yù)防實施計劃，效果如何？是否需要文件更改？制定了《不符合、糾正和預(yù)防控制程序》。日常檢查中的發(fā)現(xiàn)的不符合由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)評審、處置，并提出糾正或預(yù)防措施，由責(zé)任部門實施，質(zhì)量安全部驗證。提供〈不合格品（不符合）評審處置表〉、〈糾正/預(yù)防措施計劃表〉，內(nèi)容符合要求。符合Q:C: ；E:S:如何實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？如何實現(xiàn)質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)？通過使用管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，促進(jìn)管理管理體系的持續(xù)改進(jìn)，以保持其有效和適宜性。符合內(nèi)部審核檢查表QES/ № 審核部門財務(wù)部日 期2011/3/8涉及條款審核內(nèi)容審核記錄 結(jié)論E:；；；S:；；；制定實施環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案時是否提供了財政上的支持？對環(huán)境/安全體系的運行、監(jiān)測測量提供了什么支持？財務(wù)部對于用于環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的投入采取預(yù)算與即時開支的手段予以支持，對運行和監(jiān)測所需的費用，及時支付，不影響體系的正常運行。符合 內(nèi)部審核檢查表QES/ № 審核部門物資部日 期2011/3/8涉及條款審核內(nèi)容審核記錄 結(jié)論Q:；；；。；；E/S 本部門職責(zé)是什么？ 本部門負(fù)責(zé)： Q：（C:）；（C:）；；；(C:；； ； ； ；；；；； ； ； ；)；E:；；；； S:；；；；符合Q:C:；。E/S:E/S:如何體現(xiàn)以顧客和相關(guān)方位關(guān)注焦點？通過對顧客要求的識別，了解顧客需求和期望（包括明示的和隱含的，當(dāng)前和未來的要求）以及了解所需的法律法規(guī)要求，將這些要求轉(zhuǎn)化為本企業(yè)產(chǎn)品的管理要求，作為本企業(yè)生產(chǎn)活動的準(zhǔn)則。 并通過不斷完善管理管理體系、更新過程模式和提高產(chǎn)品的管理特性和服務(wù)來滿足顧客需求和期望。 通過滿意度調(diào)查了解顧客的意見，發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會，來不斷滿足顧客的需求和期望。符合Q:C:；E： S： 本部門分解目標(biāo)、指標(biāo)是什么？完成情況如何？對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了分解，并提供了質(zhì)量目標(biāo)完成統(tǒng)計，完成情況良好。提供環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，對環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)作出了規(guī)定，完成情況良好。符合Q:C: E/S如何進(jìn)行內(nèi)部溝通和信息交流？效果如何？內(nèi)部溝通和信息交流的形式有會議、談話、寫信、板報等形式。日常情況下，由辦公室負(fù)責(zé)，通過板報、組織談話等形式，將有關(guān)信息進(jìn)行傳達(dá)和溝通；員工還可通過寫信的形式，向公司領(lǐng)導(dǎo)反映情況，辦公室負(fù)責(zé)收集員工的信函、并根據(jù)信函的內(nèi)容將其發(fā)放給相應(yīng)部門處理。符合E/S： 環(huán)境因素、危險源是如何識別的？有哪些環(huán)境因素、危險源和重大環(huán)境因、危險源素？查各種表格和記錄？提供了《環(huán)境因素/危險源調(diào)查表》、《環(huán)境因素/危險源登記及評價清單》和《重要環(huán)境因素/危險源清單》，內(nèi)容符合要求。符合Q:C:；； ； ； ；；；；； ； ； ；E/S:,查采購:是否建立建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度？詢問如何確保采購品符合要求？查是否按要求對供方進(jìn)行能力調(diào)查和評價？詢問合格供方評價的準(zhǔn)則？（查調(diào)查和評價材料，供方名錄）抽查采購信息是否表明組織的要求完整性/是否在合格供方進(jìn)行采購/信息有無授權(quán)人的審批？對采購產(chǎn)品的驗證方式有哪些?如何規(guī)定?當(dāng)組織或顧客要求在供方的現(xiàn)場實施驗證時，是否在采購信息中規(guī)定如何驗證及產(chǎn)品放行的方法？查供方評價、選擇、再評價記錄建立了建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度。在手冊中規(guī)定了合格供方的選擇和評價準(zhǔn)則，并依據(jù)準(zhǔn)則要求對所有供方進(jìn)行了調(diào)查、選擇和評價。提供《供方調(diào)查評價認(rèn)可表》，內(nèi)容符合要求，所附供方資料齊全。抽查〈物資分類清單〉和〈采購計劃〉，對采購產(chǎn)品的名稱、數(shù)量和驗收準(zhǔn)則進(jìn)行了明確的規(guī)定。均有相關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)。物資均向合格供方處采購。提供了采購產(chǎn)品驗收規(guī)范，對進(jìn)料檢驗的范圍和方法進(jìn)行了規(guī)定。提供了進(jìn)料檢驗報告，對所采購的原料進(jìn)行了檢驗，內(nèi)容符合要求。本企業(yè)的顧客提出在供方現(xiàn)場實施驗證時，業(yè)務(wù)部在采購文件中，對要開展驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式做出規(guī)定。本企業(yè)目前未發(fā)生此種情況。未發(fā)生發(fā)包方提供建筑材料、構(gòu)配件的情況符合Q:C: ；E:S:如何實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？如何實現(xiàn)質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)？通過使用管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，促進(jìn)管理管理體系的持續(xù)改進(jìn)，以保持其有效和適宜性。符合內(nèi)部審核檢查表QES/ № 審核部門業(yè)務(wù)部日 期2011/3/8涉及條款審核內(nèi)容審核記錄 結(jié)論Q:；；；。；；E/S 本部門職責(zé)是什么？ 本部門負(fù)責(zé)： Q：（C:）；（C: ）；；；（C:；；）；（C:）E:；；； S:；；；符合Q:C:；。E/S:E/S:如何體現(xiàn)以顧客和相關(guān)方位關(guān)注焦點？通過對顧客要求的識別，了解顧客需求和期望（包括明示的和隱含的，當(dāng)前和未來的要求）以及了解所需的法律法規(guī)要求，將這些要求轉(zhuǎn)化為本企業(yè)產(chǎn)品的管理要求，作為本企業(yè)生產(chǎn)活動的準(zhǔn)則。 并通過不斷完善管理管理體系、更新過程模式和提高產(chǎn)品的管理特性和服務(wù)來滿足顧客需求和期望。 通過滿意度調(diào)查了解顧客的意見，發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會，來不斷滿足顧客的需求和期望。符合Q:C:；E： S： 本部門分解目標(biāo)、指標(biāo)是什么？完成情況如何？對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了分解，并提供了質(zhì)量目標(biāo)完成統(tǒng)計，完成情況良好。提供環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，對環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)作出了規(guī)定，完成情況良好。符合Q:C:E/S： 如何進(jìn)行內(nèi)部溝通和信息交流？效果如何？內(nèi)部溝通和信息交流的形式有會議、談話、寫信、板報等形式。日常情況下，由辦公室負(fù)責(zé)，通過板報、組織談話等形式，將有關(guān)信息進(jìn)行傳達(dá)和溝通；員工還可通過寫信的形式，向公司領(lǐng)導(dǎo)反映情況，辦公室負(fù)責(zé)收集員工的信函、并根據(jù)信函的內(nèi)容將其發(fā)放給相應(yīng)部門處理。符合E/S： 環(huán)境因素、危險源是如何識別的？有哪些環(huán)境因素、危險源和重大環(huán)境因、危險源素？查各種表格和記錄？提供了《環(huán)境因素/危險源調(diào)查表》、《環(huán)境因素/危險源登記及評價清單》和《重要環(huán)境因素/危險源清單》，內(nèi)容符合要求。符合Q:C:；；E/S:,查與顧客有關(guān)的過程:是否建立并實施工程項目投標(biāo)及工程承包合同管理制度？投標(biāo)及簽約如何控制？