【文章內(nèi)容簡介】 時 段 工作項目 內(nèi) 容 負(fù)責(zé)人巡店結(jié)束下訂單工作，經(jīng)理帶助理巡店，落實早晨安排工作的完成情況，并安排晚間助理應(yīng)完成的工作及注意事項經(jīng)理、助理補貨工作對部分排面進行少量補貨，檢查斷貨情況并上報經(jīng)理或助理員工17:30 交接工作 經(jīng)理與晚班助理交接工作，下班 經(jīng)理、助理1 7 ：3 0 —1 9 ：0 0 就餐 所有人員換班就餐 助理、經(jīng)理安排工作 就當(dāng)晚重點工作給予安排布置 助理巡店工作檢查部門所轄區(qū)域的正常運作情況，處理突發(fā)事件助理準(zhǔn)備工作巡檢排面，做好補貨、上貨、換堆頭、更換晚間價簽的各項準(zhǔn)備工作，整理各區(qū)域殘損商品交于殘損小組員工1 6 ：0 0 —1 7 ：3 01 9 ：0 0 —2 1 ：0 0(二 )、 門店商品部工作時段流程 (54) 時 段 工作項目 內(nèi) 容 負(fù)責(zé)人21:00晚間工作回?fù)焐唐窔w位，到服務(wù)部領(lǐng)取顧客退換貨商品，補貨、上貨、價簽更換、填寫交接班記錄，關(guān)閉所有電源員工巡店工作檢查員工補貨、上貨、價簽更換、堆頭更換、電源關(guān)閉，交接班記錄填寫完畢等各項工作助理晚間例會 總結(jié)全天工作 助理填寫出門證（蔬菜殘損、聯(lián)營廠家檔商品等）2 1 ：0 0 —2 1 ：3 0(二 )、 門店商品部工作時段流程 (55) 注：常規(guī)性工作： 1 、每周一、二早晨9 ：0 0 —1 1 ：0 0 員工大掃除工作，下午1 ：0 0 —1 ：3 0 部門經(jīng)理檢查。 2 、每周一 次店長及各部門經(jīng)理例會。 3 、每月2 5 日與采購共同核對下月堆頭端架商品明細。 4 、每周六早1 0 ：0 0 交調(diào)研報告至商品部文員。 5 、每天嚴(yán)格檢查所有上架商品是否在保質(zhì)期內(nèi)。 6 、每日對明檔區(qū)進行全面衛(wèi)生工作。商店運營中心成本控制系統(tǒng) 一、目的 三、成本控制系統(tǒng)流程圖 四、成本控制報表 五、成本控制制度 六、成本控制系統(tǒng)操作描述 七、成本控制督導(dǎo)時段工作流程 二、成本控制單位 一、目的： 將門店及運營中心的成本控制納入系統(tǒng)管理之中 ， 以運營中心成本控制督導(dǎo)為中心 ， 以費用預(yù)算指標(biāo)為基礎(chǔ) ， 把商店各基層部門做為費用控制前沿 ，通過日常監(jiān)督 、 指導(dǎo)和門店自身的實時控制 ， 以及通過對成本數(shù)據(jù)信息快速 、 積極分析 、 評價并及時下達成本控制的合理指令 、 建議 ， 最終在保證公司正常運營和長期發(fā)展需要的 。 二 、 成本控制單位： 運營中心成本控制系統(tǒng)是由不同層級的成本控制單位搭建而成 ， 其框架圖如下： 運營中心總監(jiān) 財務(wù)部 大區(qū)財務(wù)中心 綜合部 門店店長 成本控制督導(dǎo) 商品部 收銀部 防損部 收貨部 服務(wù)部 人事部 電腦部 商店運營中心總監(jiān)： 運營系統(tǒng)成本的全盤控制，超預(yù)算費用的審批，向門店下達預(yù)算指標(biāo)及考核。 財務(wù)中心： 下達成本費用預(yù)算，按時出具財務(wù)報表，超預(yù)算費用的調(diào)整、審批。 成本控制督導(dǎo)： 以預(yù)算指標(biāo)為執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，合理控制門店各項運營成本；對財務(wù)報表進行分析，總結(jié)各店費用超、節(jié)支原因及提前預(yù)警，對不合理的超支和浪費現(xiàn)象應(yīng)立即制止。提供費用節(jié)約的合理化建議并落實實施。每月初上報運營中心總監(jiān)成本控制月報表及可控費用水平門店排名。 門店店長： 門店各項成本的全盤控制；資金計劃的審批，各項費用支出的審批，向門店各部門下達預(yù)算指標(biāo)及考核。 門店財務(wù)部： 按時出具財務(wù)報表，及時向店長提供各項成本數(shù)據(jù)信息，資金計劃的編報，各項費用支出的審核、入帳。 門店綜合部： 根據(jù)預(yù)算對門店各部門的耗材、辦公用品的領(lǐng)用進行合理控制，根據(jù)預(yù)算對門店水費、電費、維修費、汽車費等可控制費用進行合理控制。及時與各部門溝通和向店長反饋信息。 門店其他各部門： 各項成本的日?？刂?。 三、成本控制系統(tǒng)流程圖 月、季、年度財務(wù)報表 對各項成本數(shù)據(jù)信息分類 不可控成本數(shù)據(jù)信息 可控成本數(shù)據(jù)信息 匯總 總結(jié)超標(biāo)及節(jié)約原因 已超標(biāo)或臨近指標(biāo)的成本數(shù)據(jù)信息 合理 不合理 追究相關(guān)人員責(zé)任并實施成本控制計劃 對不合理超標(biāo)成本提出理論事實依據(jù)及可實施的成本控制節(jié)約方案 反饋 下發(fā)全年成本費用指標(biāo) 財務(wù)中心 各費用項目分拆到部門 門店綜合部 商店運營中心 各連鎖門店 信息反饋、及時溝通 對各部門費用進行日常控制 門店財務(wù)部 大區(qū)財務(wù) 運營中心總監(jiān) 成本控制督導(dǎo) 門店店長 分析、總結(jié)、評價 對運營系統(tǒng)成本支出情況進行日常監(jiān)督和控制 四、成本控制報表 成本控制必須要以數(shù)據(jù)為依據(jù) ， 這就要求各相關(guān)成本控制單位以統(tǒng)一 、 規(guī)范的報表形式將真實的成本費用數(shù)據(jù)按要求及時傳至成本控制督導(dǎo)處 ， 以供其進行控制分析 。 報表明細及報送要求如下： 年 初 財務(wù)中心報 各店各項指標(biāo)預(yù)算每月 10 日 財務(wù)中心報 內(nèi)控預(yù)算執(zhí)行表每月 10 日 門店財務(wù)部 費用預(yù)算超支原因分析報表每月 5 日 門店綜合部報 上月耗材實際支出量門店綜合部報 辦公設(shè)備申報表大區(qū)各部報 辦公設(shè)備申報表、勞保申報表、門店綜合部報 表單申報表、辦公用品申報表大區(qū)各部報 表單申報表、辦公用品申報表、物流保潔申報表門店綜合部報 耗材申報表大區(qū)物流部報 耗材申報表每月 10 日每月 18 日每月 15 日四、成本控制報表 1 每月 15 日 運營管理部報銷 售 額 達 成 率 排 名 ， 斷 貨 率 排 名 、 周 轉(zhuǎn) 率 排 名 、 顧 客 滿 意度 排 名 、 人 均 勞 動 效 率 排 名 、 沒 備 完 好 率 、 安 全 經(jīng) 營 水 平、 綜 合 費 用 率 排 名 、 可 控 費 用 率 排 名 、 期 間 費 用 率 排 名 、印 刷 品 費 用 實 際 支 出 對 比 表 、 維 修 費 用 實 際 支 出 對 比 表 、水 費 實 際 支 出 對 比 表 、 電 費 實 際 支 出 對 比 表 、 汽 車 費 實 際支 出 對 比 表 、 差 旅 費 實 際 支 出 對 比 表 、 招 待 費 實 際 支 出 對比表、物流費實際支出對比表門店綜合部報 耗材半年支出費用表運營管理部匯部 各店耗材半年支出費用表、柱狀圖表門店綜合部報 耗材全年支出費用表運營管理部匯總 各店耗材全年支出費用表、柱狀圖表每月使用表單 各部門辦 公 設(shè) 備 報 修 單 、 急 需 物 品 領(lǐng) 用 單 、 設(shè) 備 耗 材 調(diào) 撥 單 、 報廢 單 、 接 收 單 、 出 入 庫 憑 證 、 耗 材 手 工 訂 單 、 付 款 申 請 表、網(wǎng)行付款明細、辦公用品費用分配表、表單費用分配表每年年底每年 7 月初四、成本控制報表 2 五、成本控制制度（ 1） 1. 西安大區(qū)設(shè)備 、 耗材合同簽定流程 2. 大區(qū)內(nèi)部辦公設(shè)備申報 、 訂貨 、 領(lǐng)用流程 3. 大區(qū)八家門店辦公設(shè)備的申報 、 訂貨流程 4. 大區(qū)八家門店辦公設(shè)備 、 耗材驗收貨 、 領(lǐng)用流程 5. 大區(qū)內(nèi)部辦公設(shè)備維修流程 6. 大區(qū)八家門店辦公設(shè)備維修流程 7. 大區(qū)設(shè)備 、 耗材付款流程 8. 設(shè)備維修付款流程 9. 辦公設(shè)備 、 耗材報廢增補流程 10. 大區(qū)內(nèi)部辦公耗材申報 、 訂貨 、 領(lǐng)用流程 11. 大區(qū)內(nèi)部辦公耗材急需領(lǐng)用流程 12. 大區(qū)八家門店辦公耗材申報 、 訂貨流程 五、成本控制制度（ 2） 13. 大區(qū)八家門店辦公耗材收貨 、 領(lǐng)用流程 14. 大區(qū)物流部營業(yè)耗材申報 、 訂貨 、 領(lǐng)用流程 15. 大區(qū)八家門店營業(yè)耗材申報 、 訂貨流程 16. 大區(qū)八家門店營業(yè)耗材賠償流程 17. 大區(qū)八家門店營業(yè)耗材調(diào)撥流程 18. 大區(qū)物流部保潔用品申報 、 訂購 、 領(lǐng)用流程 19. 非自用耗材統(tǒng)一管理領(lǐng)用流程 20. 耗材賠償流程 21. 聯(lián)營商耗材前臺購買流程 22. 系統(tǒng)耗材管理規(guī)范 23. 非系統(tǒng)耗材聯(lián)營商領(lǐng)用規(guī)定 六、成本控制系統(tǒng)操作描述（ 1）： 1. 年初 財務(wù)中心 下達年度費用預(yù)算指標(biāo)。 2. 運營中心 將預(yù)算下發(fā)各店，并由 各門店 按一定標(biāo)準(zhǔn)在部門之間進行分拆。 3. 門店綜合部 根據(jù)預(yù)算對全店各項費用實行日?？刂?，包括對其他部門耗材、辦公用品領(lǐng)用的合理控制和對本店水、電費、維修費、汽車費等可控費用的控制。 門店店長 在費用計劃審批時，也應(yīng)做到有效控制，合理把關(guān)。 4. 門店財務(wù)部根據(jù)財務(wù)報表對各項成本數(shù)據(jù)進行分類并對超標(biāo)及節(jié)約原因進行分析，及時反饋給門店各部門和門店店長。 5. 門店店長對不合理的超指標(biāo)費用應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任并實施費用控制計劃，對合理的超標(biāo)費用，應(yīng)詳細闡明理由并報商店運營中心成本控制督導(dǎo)。 六、成本控制系統(tǒng)操作描述（ 2）： 6. 成本控制督導(dǎo)每月初根據(jù)財務(wù)報表和各店綜合部上報費用明細，對運營中心及各店的成本費用支出情況進行分析、總結(jié)和評價，對不合理的超標(biāo)成本提出理論依據(jù)及可實施的成本控制節(jié)約方案并反饋門店，同時上報運營中心總監(jiān)。對合理的超標(biāo)成本提出指標(biāo)調(diào)整建議，并上報運營中心總監(jiān)。 7. 成本控制督導(dǎo)每月不定期的對各店物耗使用情況和帳務(wù)進行盤查，對各項費用中超標(biāo)及臨近超標(biāo)的項目及時提醒門店，由其對不合理的支出和浪費現(xiàn)象要立即予以制止，并要求門店店長追究當(dāng)事人責(zé)任。成本控制督導(dǎo)應(yīng)積極致力于運營成本降低途徑的開發(fā)和研究上。 六、成本控制系統(tǒng)操作描述（ 3）： 8. 每月初，成本控制督導(dǎo)應(yīng)根據(jù)各項成本數(shù)據(jù)信息，制作“運營系統(tǒng)成本控制報表”，（反應(yīng)各店的成本超、節(jié)支現(xiàn)象、原因、合理化建議等）上報運營中心總監(jiān)。 9. 運營中心總監(jiān)根據(jù)財務(wù)月報、成本月報，及時掌握和了解門店及運營中心的成本狀況并實施控制，對成本控制督導(dǎo)的合理化建議進行決策，及時與財務(wù)總監(jiān)溝通，對超預(yù)算的合理開支做預(yù)算調(diào)整或預(yù)算外申請。 10. 成本控制督導(dǎo)按季、半年及年進行門店可控費用水平排名，報運營中心總監(jiān)，運營中心總監(jiān)將此做為店長績效考核的重要依據(jù)之一。 七、成本控制督導(dǎo)時段工作流程 （ 1）： 序號 時段 工作內(nèi)容1 8:30?:00上 400 系統(tǒng)核查 8 家門店耗材自用及庫存情況，防止系統(tǒng)下帳差誤；2 9:00?0:30 每周一運營中心例會；處理當(dāng)日文案性工作；3 10:30?2:00按計劃進行巡店工作，核查各店耗材管理工作及耗材帳目；或按周計劃進行工作；4 12:00?:00 午餐5 1:00?:00 處理緊急工作；與各督導(dǎo)溝通工作信息；6 2:00?:30 按周計劃進行工作；或按計劃進行巡店工作；7 隨時完成領(lǐng)導(dǎo)布置的工作七、成本控制督導(dǎo)時段工作流程 （ 2）： 1 每月 5 日匯總店內(nèi)聯(lián)營商耗材、水、電費 POP 費用分配報表，匯總并傳采購支持部；2 每月 5 日 核查店內(nèi)上月耗材實際用量報表，并匯總存檔；3 每月 10 日 辦理“辦公設(shè)備、工服、勞保用品”的訂購工作；4 每月 11 日— 13 日 做上月店內(nèi)各項費用分析及各項指標(biāo)達成情況排名；5 每月 14 日— 15 日 審核本月各項低耗、物耗、付款票據(jù)；6 每月 16 日— 17 日 審核大區(qū)各部辦公用品、表單的申報數(shù)量，并訂購7 每月 18 日— 19 日 審核各店耗格、表單的申報、匯部總；8 每月 20 日下耗材系統(tǒng)訂單申請表并傳支持部，制訂非系統(tǒng)耗材訂單，并傳發(fā)供貨商。9 每月 22 日 核對耗材系統(tǒng)訂單、并傳發(fā)供貨商；10 每月 23 日 審核不同物耗、低耗付款計劃；11 每月 28 日 落實耗材到貨情況；12 每月隨時辦理各部急需領(lǐng)用單。每月固定性工作：各店防損專項獎金匯總發(fā)放流程（ 1） 各店財務(wù)部匯總防損部季度賠償金 雙方核對賠償數(shù)額無誤簽字確認(rèn) 各店防損部文員匯總季度賠償金 各店防損部文員依據(jù)考評原則計算店內(nèi)員工的考評成績報大區(qū)防損部 大區(qū)防損部依據(jù)各店數(shù)據(jù)進行匯總并測算發(fā)放比例及金額并計算出各店節(jié)余防損基金 上報大區(qū)人力資源中心 商店運營中心審核 大區(qū)總裁審批 轉(zhuǎn)大區(qū)防損部大區(qū)人力資源中心 人力資源中心通知各店人事部按審批結(jié)果發(fā)放獎金并將剩余獎金記入防損基金報各店財務(wù)部核對并由財務(wù)部建帳管理 重新測算 重新測算 Y N N Y 各店防損專項獎金匯總發(fā)放流程（ 2） 各店財務(wù)部與店內(nèi)防損部核對季度賠償金總額是否相符； 各店防損部匯總員工考評業(yè)績報大區(qū)防損部； 大區(qū)防損部根據(jù)各店上報情況確定發(fā)放比例及員工； 大區(qū)防損部報人力運營中心審核； 上報總裁審批； 審批后由大區(qū)防損部轉(zhuǎn)人力資源； 總裁審批后轉(zhuǎn)人力資源，通知店內(nèi)人事部發(fā)放獎金； 各店提取獎金未發(fā)部分進入各店防損基金由各店財務(wù)部建帳管理。 商店運營中心商品 流程 控制系統(tǒng) 一、 流程系統(tǒng)控制描述 三、 系統(tǒng)運作版塊說明 二、 管理流程系統(tǒng) 四、 流程督導(dǎo)工作時段安排 六、 門店 S