現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施技巧現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施技巧(編輯修改稿)
2025-11-12 01:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 , , ,測(cè)量 , , , , ,在對(duì)與顧客有關(guān)的問題進(jìn)行判斷時(shí) ,應(yīng)根據(jù)與顧客有關(guān)的過程 ,對(duì)象 ,目的 ,尋找相應(yīng)條款 . ? .標(biāo)準(zhǔn)中直接涉及到 ”確定 ”要求的條款有 : ,注焦點(diǎn) , , ,意識(shí)和培訓(xùn) , ,境 , , ,劃 , , , , ,分析 , , .在對(duì)確定有關(guān)問題進(jìn)行判斷時(shí) ,應(yīng)根據(jù)目的 ,對(duì)象 ,過程錄找相應(yīng)條款 . ? ,工裝 ,工藝 ,生産 ,搬運(yùn) ,貯存 ,包裝 ,交付 ,服務(wù)等組織産品實(shí)現(xiàn)的特定過程 ,在涉及上述方面問題時(shí) ,在沒有其他條款相對(duì)應(yīng)時(shí) ,均可判到 . ? .統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用知識(shí)沒有掌握或應(yīng)用不正確 ,可判 ,意識(shí)和培訓(xùn) ,其他統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用問題可判到 . ? .標(biāo)準(zhǔn)中直接涉及到 ” 批準(zhǔn) ” 要求的條款有 : ,計(jì)和開發(fā)的輸出 , ,確認(rèn) , , , ,在對(duì) ”批準(zhǔn)問題進(jìn)行判斷時(shí) ,應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)對(duì)象 ,權(quán)限 ,過程尋找相應(yīng)條款 .當(dāng)在在中無批準(zhǔn)要求 ,但在組織質(zhì)量管理體系文件中有批準(zhǔn)要求時(shí) ,應(yīng)根據(jù)組織文件要求所對(duì)應(yīng)的條款進(jìn)行判斷 . ? ,不能細(xì)則粗 ,對(duì)上的則細(xì) ,對(duì)不上的則粗的原則 .如 控制 . ? .在標(biāo)準(zhǔn)中找不到完全能 ” 對(duì)號(hào)入座 ” 條款時(shí)就判最為接近的條款 . ? .當(dāng)存在多種判斷時(shí)按最有利改進(jìn)或改進(jìn)最易見效的條款處判 . ? .當(dāng)同時(shí)存在多個(gè)問題時(shí) ,應(yīng)尋找關(guān)鍵詞或關(guān)鍵客觀證據(jù)或關(guān)鍵問題進(jìn)行判斷 . ? .有些問題應(yīng)透過現(xiàn)象看本質(zhì) ,應(yīng)與問題的産生有最緊密關(guān)係的原因處判 . ? .相同的輕微不合格項(xiàng)可採取合併同類項(xiàng)的方法 ,如文件控制中一些標(biāo)識(shí)等 . ? ,切忌望文生義 . 不合格項(xiàng)的控制 所有的不合格項(xiàng)均應(yīng)報(bào)告審核組長 ,審核組長每天都應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行審查 .凡是不夠確實(shí)、不夠明確的或未得到受審核方確認(rèn)的 ,可采取再檢查核對(duì)的辦法 .根據(jù)對(duì)不合格項(xiàng)情況的綜合分析 ,審核組應(yīng)從利于改進(jìn)的目的出發(fā) ,發(fā)出不合格報(bào)告 .審核組長對(duì)審核的結(jié)論負(fù)責(zé) . 與受審核方的溝通 審核期間 ,審核組長應(yīng)定期就審核的狀況和任何關(guān)注的問題與受審核方進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏贤?.對(duì)所有超出審核範(fàn)圍的問題的任何關(guān)注均應(yīng)予以記錄 ,并向?qū)徍私M長報(bào)告 ,以便盡可能就此與審核委托方和受審核方進(jìn)行溝通 .隨著現(xiàn)場(chǎng)審核的進(jìn)展而可能出現(xiàn)的審核範(fàn)圍的任何變更需求 ,均應(yīng)與審核委托方進(jìn)行評(píng)審并得到其批準(zhǔn) .當(dāng)可獲得的證據(jù)表明審核的目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)時(shí) ,審核組長應(yīng)向?qū)徍宋蟹胶褪軐徍朔綀?bào)告原因 ,以確定適當(dāng)?shù)拇胧?,措施可包括 :終止審核或變更審核目標(biāo) . 其他控制 應(yīng)注意對(duì)客觀證據(jù)的確認(rèn) ,不定時(shí)進(jìn)行復(fù)查 。應(yīng)對(duì)違反審核紀(jì)律或不利于審核正常進(jìn)行的言行及時(shí)糾正 。對(duì)某些意外情況應(yīng)及時(shí)妥善處理 . 【 練習(xí) 18】 QMS案例分析 【 練習(xí) 19】 EMS或 OHSMS案例分析 不合格項(xiàng)報(bào)告 不合格項(xiàng)報(bào)告是對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核得到的審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行評(píng)審并經(jīng)受審核方領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)的對(duì)不合格項(xiàng)的陳述 ,是審核報(bào)告的一部分 ,是審核組提交組審核委托方或受審核方的正式文件 . 不合格項(xiàng)的含義 審核所述的不合格項(xiàng)是指 “ 未滿足規(guī)定的要求 ”. 這里的規(guī)定要求主要有 : a)標(biāo)準(zhǔn)要求 (如 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求 )。 b)文件規(guī)定 (如包括管理手冊(cè)、程序文件、記錄和計(jì)劃或技術(shù)性文件和管 理性文件 )。 c)合同規(guī)定 (與顧客簽訂的銷售合同 ,與供方簽訂的采購合同等 )。 d)社會(huì)要求 (包括法律 、 法規(guī) 、 法令 、 條例 、 規(guī)章規(guī)則以及環(huán)境保護(hù) 、 健 康安全 、 能源和自然資源的保護(hù)等應(yīng)承擔(dān)的義務(wù) )。 e)其他規(guī)定 ,如最高管理者的要求 ,常識(shí)性要求 (不一定形成文件 )。 f)顧客投訴 . 不合格項(xiàng)的判定以明示的要求為主 ,對(duì)隱含要求
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